索 引 号: 768888334/2016-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 十里温泉城管委会 生成日期: 2016年03月14日
标 题: 北碚区十里温泉城管理委员会2016年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政

北碚区十里温泉城管理委员会2016年部门预算情况说明

 北碚区十里温泉城管理委员会2016年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;

2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;

3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;

5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;

6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;

7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门预算情况

2016年北碚区十里温泉城管理委员会预算收入153.23万元,其中,一般公共预算收入153.23万元。支出按功能分类为一般公共服务支出133.61万元,医疗卫生与计划生育支出9.78万元,住房保障支出9.84万元,具体支出预算见附表。

三、三公经费情况说明

2015年“三公”经费预算为6.5万元,其中,公务用车运行维护费用6.5万元。

重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年收支预算总表
    
   单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入153.23一般公共服务支出133.61
二、政府性基金收入0.00  其他一般公共服务支出133.61
三、事业收入0.00    其他一般公共服务支出133.61
四、经营收入0.00医疗卫生与计划生育支出9.78
五、上级补助收入0.00  医疗保障9.78
六、上年结余、结转0.00    公务员医疗补助2.08
七、其他收入0.00    事业单位医疗7.70
  住房保障支出9.84
    住房改革支出9.84
      住房公积金9.84
本年收入合计153.23本年支出合计153.23
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
      单位:万元
科目编码功能科目名称 预算数
合计基本支出项目支出
   合计153.23153.230.00
201  一般公共服务支出133.61133.610.00
  20199   其他一般公共服务支出133.61133.610.00
      99    其他一般公共服务支出133.61133.610.00
210  医疗卫生与计划生育支出9.789.780.00
  21005   医疗保障9.789.780.00
      02    事业单位医疗7.707.700.00
      03    公务员医疗补助2.082.080.00
221  住房保障支出9.849.840.00
  22102   住房改革支出9.849.840.00
      01    住房公积金9.849.840.00
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   单位:万元
科目编码经济科目名称 预算数
  合计153.23
301 工资福利支出94.94
  30101  基本工资40.53
  30102  津贴补贴40.54
  30103  奖金5.24
  30104  社会保障缴费-医疗保险7.70
  30104  社会保障缴费-生育保险0.41
  30104  社会保障缴费-工伤保险0.41
  30104  社会保障缴费-失业保险0.11
302 商品和服务支出46.36
  30201  办公费28.02
  30202  印刷费1.50
  30205  水费0.42
  30206  电费3.20
  30207  邮电费1.56
  30211  差旅费0.50
  30215  会议费1.20
  30216  培训费0.61
  30228  工会经费1.64
  30229  福利费1.22
  30231  公务用车运行维护费6.50
303 对个人和家庭的补助11.92
  30307  医疗费2.08
  30311  住房公积金9.84
附表4:        
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年政府性基金收支预算表 
       单位:万元 
科目编码功能科目名称政府性基金收入预算政府性基金支出预算 
合计基本支出项目支出