索 引 号: 009298341/2016-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区档案局 生成日期: 2016年09月29日
标 题: 重庆市北碚区档案局2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算/三公经费

重庆市北碚区档案局2015年部门决算情况说明

重庆市北碚区档案局2015年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全区档案工作,制定并组织实施本区档案事业发展计划和档案工作规章制度。

2、根据“统一领导、分级管理”的原则,负责全区档案行政管理、指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作,依法查处档案违法案件。

3、抓好档案工作人员队伍的建设,努力提高全区档案人员的整体素质,指导全区档案宣传教育,做好档案人员业务培训及档案法制教育工作。

4、接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

5、按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;积极开展库内“八防”与抢救复制工作。

6、采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;负责全区档案资料目录中心工作;负责全区档案信息化建设;负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导,建立全区档案资料信息网络。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、办公室:综合协调局(馆)日常工作,督办有关事项;承办文秘、政务信息、人事、档案、信访、保密、保卫、消防、接待、财务、目标管理、计划生育以及后勤管理等工作。

2、档案管理科:负责本区档案法制建设,拟定本区档案工作法规和规章草案,负责监督检查和指导全区档案行政执法工作,监督、查处档案违法案件;负责档案宣传工作;监督和指导本区机关、团体和企事业单位的档案业务工作;组织、指导档案信息资源的开发利用;负责全区档案干部的培训工作;接收、征集应由区档案馆保存的档案资料,整理、鉴定不符合规范要求的馆藏档案;负责区档案馆馆藏档案的规范化管理和统计工作,确保档案安全;负责档案利用的接待、咨询,依法向社会开放档案;负责做好区档案馆库房的“八防”工作;负责档案史料的编撰、研究工作,承办档案陈列展览。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

1、收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况

2015年北碚区档案局决算收入710.22万元,支出710.22万元。支出按功能分类为一般公共服务支出485.90万元,社会保障和就业支出61.22万元,医疗卫生与计划生育支出12.38万元;城乡社区支出136.00万元,住房保障支出14.71万元。 2015年公共财政预算拨款无结转结余。

2、上下年增减变化情况和原因

2015年基本支出195.81万元,比去年增加39.89万元,增长25.58%,其中:人员经费支出175.61万元,比去年增加23.27万元,增长15.27%;日常公用经费支出20.19,增加16.62万元,增长465.98%;项目经费支出514.41万元,增加257.41万元,增长100.16%。

增加原因:1、基本支出的人员经费增加,主要是调资增加。2、公用经费开支增长的原因是2014年财政下达的行政经费预算较少,只能维持人员经费开支,正常的公用经费开支挤占专项经费。2014年决算人员支出占行政经费支出96.45%,正常公用经费支出占3.57%,平常开支的基本公用经费决算列入了专项经费里,2015年趋于合理。3、项目经费增加主要是因为新修建档案馆库房财政安排专款353万元。  

3、预决算差异情况和原因

2015年北碚区档案局预算数为320.29万元,决算数为710.22万元,增加389.93万元。增加原因:1、增加人员经费中的购房补贴。2、增加新修建档案馆库房财政专项经费。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况等说明

1、2015年机关运行经费20.19万元。

2、国有资产占用情况:截至2015年12月31日,公务用车保有量1辆,属一般公务用车。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费总额的增减变化情况和原因等

2015年“三公”经费总支出为8.25万元,与上年持平。

(二)三公”经费分项的增减变化情况和原因等

    2015年因公出国(境)支出1.30万元,比上年增加1.30万元,原因:市档案局组织出国学习;公务用车及运行维护支出4.70万元,比上年减少1.30万元,原因:公务用车减少;公务接待支出2.25万元,与上年持平。

    (三)三公”经费实物量,包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。

    2015年因公出国(境)1人,人均支出1.30万元;截至2015年12月31日,公务用车保有量1辆,属一般公务用车,2015年车均支出4.70万;公务接待2批次,共计20人,人均0.11万元。






重庆市北碚区档案局2015年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

710.2 

一、一般公共服务支出

485.9 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

61.2 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.4 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

136.0 

 

 

十九、住房保障支出

14.7 

本年收入合计

710.2 

本年支出合计

710.2 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

710.2 

合计

710.2 

重庆市北碚区档案局2015年收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)







合计

710.2

710.2

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

485.9

485.9

 

 

 

 

 


20126

  档案事务

485.9

485.9

 

 

 

 

 


2012601

    行政运行

107.5

107.5

 

 

 

 

 


2012604

    档案馆

378.4

378.4

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

61.2

61.2

 

 

 

 

 


20805

  行政事业单位离退休

61.2

61.2

 

 

 

 

 


2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.2

61.2

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

12.4

12.4

 

 

 

 

 


21005

  医疗保障

12.4

12.4

 

 

 

 

 


2100501

    行政单位医疗

9.1

9.1

 

 

 

 

 


2100503

    公务员医疗补助

3.3

3.3

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

136.0

136.0

 

 

 

 

 


21299

  其他城乡社区支出

136.0

136.0

 

 

 

 

 


2129999

    其他城乡社区支出

136.0

136.0

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

14.7

14.7

 

 

 

 

 


22102

  住房改革支出

14.7

14.7

 

 

 

 

 


2210201

    住房公积金

7.3

7.3

 

 

 

 

 


2210203

    购房补贴

7.4

7.4

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

710.2 

195.8 

514.4 

 

 

 

201

一般公共服务支出

485.9 

107.5 

378.4 

 

 

 

20126

  档案事务

485.9 

107.5 

378.4 

 

 

 

2012601

    行政运行

107.5 

107.5 

 

 

 

 

2012604

    档案馆

378.4 

 

378.4 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.2 

61.2 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

61.2 

61.2 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.2 

61.2 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.4 

12.4 

 

 

 

 

21005

  医疗保障

12.4 

12.4 

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

9.1 

9.1 

 

 

 

 

2100503

    公务员医疗补助

3.3 

3.3 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

136.0 

 

136.0 

 

 

 

21299

  其他城乡社区支出

136.0 

 

136.0 

 

 

 

2129999

    其他城乡社区支出

136.0 

 

136.0 

 

 

 

221

住房保障支出

14.7 

14.7 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

14.7 

14.7 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

7.3 

7.3 

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

7.4 

7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2015年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

710.2 

一、一般公共服务支出

485.9 

485.9 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

61.2 

61.2 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.4 

12.4 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

136.0 

136.0 

 

 

 

十九、住房保障支出

14.7 

14.7 

 

本年收入合计

710.2 

本年支出合计

710.2 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

总计

710.2 

总计

710.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

710.2 

195.8 

514.4 

201

一般公共服务支出

485.9 

107.5 

378.4 

20126

  档案事务

485.9 

107.5 

378.4 

2012601

    行政运行

107.5 

107.5 

 

2012604

    档案馆

378.4 

 

378.4 

208

社会保障和就业支出

61.2 

61.2 

 

20805

  行政事业单位离退休

61.2 

61.2 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.2 

61.2 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.4 

12.4 

 

21005

  医疗保障

12.4 

12.4 

 

2100501

    行政单位医疗

9.1 

9.1 

 

2100503

    公务员医疗补助

3.3 

3.3 

 

212

城乡社区支出

136.0 

 

136.0 

21299

  其他城乡社区支出

136.0 

 

136.0 

2129999

    其他城乡社区支出

136.0 

 

136.0 

221

住房保障支出

14.7 

14.7 

 

22102

  住房改革支出

14.7 

14.7 

 

2210201

    住房公积金

7.3 

7.3 

 

2210203

    购房补贴

7.4 

7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

195.8 

175.6 

20.2 

301

工资福利支出

95.8 

95.8 

0.0 

  30101

  基本工资

27.4 

27.4 

0.0 

  30102

  津贴补贴

35.7 

35.7 

0.0 

  30103

  奖金

14.2 

14.2 

0.0 

  30104

  社会保障缴费

12.4 

12.4 

0.0 

  30199

  其他工资福利支出

6.1 

6.1 

0.0 

302

商品和服务支出

20.2 

0.0 

20.2 

  30201

  办公费

3.9 

0.0 

3.9 

  30202

  印刷费

0.1 

0.0 

0.1 

  30205

  水费

0.3 

0.0 

0.3 

  30207

  邮电费

2.6 

0.0 

2.6 

  30211

  差旅费

1.7 

0.0 

1.7 

  30215

  会议费

2.3 

0.0 

2.3 

  30217

  公务接待费

2.3 

0.0 

2.3 

  30228

  工会经费

0.9 

0.0 

0.9 

  30229

  福利费

0.4 

0.0 

0.4 

  30231

  公务用车运行维护费

4.7 

0.0 

4.7 

  30299

  其他商品和服务支出

1.0 

0.0 

1.0 

303

对个人和家庭的补助

79.8 

79.8 

0.0 

  30302

  退休费

56.7 

56.7 

0.0 

  30305

  生活补助

7.1 

7.1 

0.0 

  30311

  住房公积金

8.6 

8.6 

0.0 

  30313

  购房补贴

7.4 

7.4 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


合计