索 引 号: 009298448/2016-00004 信息分类名称: 司法/财政预算、决算
发布机构: 区司法局 生成日期: 2016年09月29日
标 题: 重庆市北碚区司法局2015年决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 司法

重庆市北碚区司法局2015年决算情况说明

重庆市北碚区司法局2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策,编制本区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

2.制定全区普及法律常识规划和法律宣传教育计划并组织实施,指导镇(街道)、行业、部门开展法制宣传、普法依法治理工作。

3.与镇(街道)共同管理司法工作。

4.指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

5.负责本区安置帮教和社区矫正工作,并承担相应责任。

6.监督管理本区公证、律师、基层法律服务、司法鉴定等工作。负责公证、律师、基层法律服务和司法鉴定机构登记管理工作,公证员、律师、基层法律服务工作者和司法鉴定人员登记管理工作。

7.负责组织实施本区司法考试工作,负责申办法律职业资格证书的审核工作,并承担相应责任。

8.监督管理本区法律援助工作。

9.监督司法所警车管理工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

    北碚区司法局机关设五个内设机构,分别是办公室、法制宣传教育科、基层工作管理科、法律服务管理科、特殊人群管理科;下设17个司法所、1个公证处、1个法律援助中心、1个矫正帮教管理服务中心。全区有16个法律服务所、6个律师事务所、4个司法鉴定所,有调委会228个。

二、部门决算情况说明

    2015年北碚区司法局决算收入1,018万元,年初结转结余73.2万元;支出按功能分类为公共安全支出876万元,社会保障和就业支出145.9万元,医疗卫生与计划生育支出29.70万元,住房保障支出27.8万元,年末结转结余11.7万元。

(一)上下年增减变化情况:2015年比2014年的总收入增加了84万元,主要增加原因为 (1).补发了2014年10月至2015年6月工资;(2).车辆燃修费增加;(3).商品服务支出(定额)增加 ;(4).法律援助案件补贴标准提高。

    (二)预算、决算差异情况和原因:2015年决算收入比预算收入增加129.6万元,主要增加原因为:(1).在职和离退休调资;(2).商品服务支出(定额)增加

 (三)2015年机关运行经费162.5万元,一般公务用车5辆。

三、“三公”经费情况说明  

    1. “三公经费”支出情况:2015年我局三公经费支出29.9万元,与2014年相比无变化。

    2.“三公”经费实物情况:公务用车保有量5辆,运行维护费27万元,车均运行费5.4万元;国内公务接待24批次,接待306人次,接待费2.9万元,人均接待费0.0094万元。

 四、全年具体决算情况见附表

 五、 无其他需要说明的事项。

 

重庆市北碚区司法局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入1,018.00一、一般公共服务支出
    其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出
二、上级补助收入三、国防支出
三、事业收入四、公共安全支出876.00
四、经营收入五、教育支出
五、附属单位上缴收入六、科学技术支出
六、其他收入七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出146.00
九、医疗卫生与计划生育支出29.70
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出27.80
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计1,018.00本年支出合计1,079.50
用事业基金弥补收支差额结余分配
年初结转和结余73.20年末结转和结余11.70
合计1,091.20合计1,091.20
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
重庆市北碚区司法局2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,018.001,018.00
204公共安全支出814.50814.50
20406司法814.50814.50
2040601  行政运行319.20319.20
2040602  一般行政管理事务81.9081.90
2040604  基层司法业务125.40125.40
2040605  普法宣传13.6013.60
2040606  律师公证管理150.00150.00
2040607  法律援助64.0064.00
2040699  其他司法支出60.4060.40
208社会保障和就业支出145.90145.90
20802民政管理事务0.100.10
2080208  基层政权和社区建设0.100.10
20805行政事业单位离退休145.90145.90
2080501  归口管理的行政单位离退休145.90145.90
210医疗卫生与计划生育支出29.7029.70
21005医疗保障29.7029.70
2100501  行政单位医疗20.7020.70
2100503  公务员医疗补助9.009.00
221住房保障支出27.8027.80
22102住房改革支出27.8027.80
2210201  住房公积金19.1019.10
2210203  购房补贴8.708.70
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
重庆市北碚区司法局2015年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,079.50584.10495.4
204公共安全支出876.00380.70495.3
20406司法876.00380.70495.3
2040601  行政运行380.70380.70
2040602  一般行政管理事务81.9081.9
2040604  基层司法业务125.40125.4
2040605  普法宣传13.6013.6
2040606  律师公证管理150.00150
2040607  法律援助64.0064
2040699  其他司法支出60.4060.4
208社会保障和就业支出145.90145.900.1
20802民政管理事务0.100.1
2080208  基层政权和社区建设0.100.1
20805行政事业单位离退休145.90145.90
2080501  归口管理的行政单位离退休145.90145.90
210医疗卫生与计划生育支出29.7029.70
21005医疗保障29.7029.70
2100501  行政单位医疗20.7020.70
2100503  公务员医疗补助9.009.00
221住房保障支出27.8027.80
22102住房改革支出27.8027.80
2210201  住房公积金19.1019.10
2210203  购房补贴8.708.70
重庆市北碚区司法局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入支出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,018.00一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出876876
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出145.9145.9
九、医疗卫生与计划生育支出29.729.7
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出27.827.8
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计1,018.00本年支出合计1,079.50
年初财政拨款结转和结余73.20年末财政拨款结转和结余11.70
一、一般公共预算财政拨款73.20
二、政府性基金预算财政拨款
总计1,091.20总计1,091.20
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
重庆市北碚区司法局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
合  计1,079.50584.10495.40
204公共安全支出876.00380.70495.30
20406司法876.00380.70495.30
2040601  行政运行380.70380.70
2040602  一般行政管理事务81.9081.90
2040604  基层司法业务125.40125.40
2040605  普法宣传13.6013.60
2040606  律师公证管理150.00150.00
2040607  法律援助64.0064.00
2040699  其他司法支出60.4060.40
208社会保障和就业支出145.90145.900.10
20802民政管理事务0.100.10
2080208  基层政权和社区建设0.100.10
20805行政事业单位离退休145.90145.90
2080501  归口管理的行政单位离退休145.90145.90
210医疗卫生与计划生育支出29.7029.70
21005医疗保障29.7029.70
2100501  行政单位医疗20.7020.70
2100503  公务员医疗补助9.009.00
221住房保障支出27.8027.80
22102住房改革支出27.8027.80
2210201  住房公积金19.1019.10
2210203  购房补贴8.708.70
重庆市北碚区司法局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目2015年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计584.10 421.60 162.50 
301工资福利支出238.80 238.80 
  30101基本工资78.90 78.90 
  30102津贴补贴100.10 100.10 
  30103奖金11.30 11.30 
30104  社会保障缴费22.70 22.70 
30199  其他工资福利支出25.80 25.80 
302商品和服务支出162.50 162.50 
30201  办公费28.00 28.00 
30202  印刷费15.30 15.30 
30205  水费0.60 0.60 
30206  电费8.00 8.00 
30207  邮电费9.50 9.50 
30209  物业管理费8.00 8.00 
30211  差旅费18.10 18.10 
30213  维修(护)费5.00 5.00 
30216  培训费0.70 0.70 
30226  劳务费41.60 41.60 
30228  工会经费3.20 3.20 
30229  福利费1.40 4.00 
30231  公务用车运行维护费23.20 23.20 
303对个人和家庭的补助182.70 182.70 
30301  离休费11.50 11.50 
30302  退休费123.60 123.60 
30305  生活补助10.70 10.70 
30307  医疗费9.00 9.00 
30311  住房公积金19.10 19.10 
30313  购房补贴8.70 8.70 
重庆市北碚区司法局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计
208社会保障和就业支出
20822  大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201    移民补助
       ……       ……
212城乡社区支出
21207  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120702   廉租住房支出
       ……       ……
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。