索 引 号: 768888334/2016-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 十里温泉城管委会 生成日期: 2016年09月29日
标 题: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门决算情况说明

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;

2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;

3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;

5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;

6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;

7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门决算情况说明

    2015年重庆市北碚十里温泉城管理委员会决算收入25036万元,其中,一般公共决算收入25036万元,上年无结余。支出按功能分类为医疗卫生与计划生育支出9.3万元,城乡社区事务支出24856.7万元住房保障支出26.7万元。2015年收支平衡,无结余。2014年重庆市北碚十里温泉城管理委员会决算收入4978.19万元,2015年比2014年增加收入20057.81万元,主要是增加城乡社区建设收入。2014年重庆市北碚十里温泉城管理委员会决算支出4978.19万元,2015年比2014年增加支出20057.81万元,主要是增加城乡社区配套设施建设支出。

2015年年初预算为145.44万元,决算数据为25036万元,预决算差异为增长24890.56万元,因为追加了配套设施建设费24856.7万元,住房补贴16.85万元、补发2014年10月至2015年6月工资13.59万元,2013年绩效工资3.42万元。

三、“三公”经费情况说明  

2015年“三公”经费决算支出6.7万元,预算数为8.3万元,预决算差异为减少1.6万元,主要是公务接待减少。2014年决算“三公”经费支出为8.3万元,2015年比2014年“三公”经费减少1.6万元,主要是公务接待减少。

2015年“三公”经费决算支出6.7万元,其中公务用车运行维护费6.7万元,主要为租车费用。2014年“三公”经费支出8.3万元,其中:接待费1.6万元、公务用车运行维护费6.7万元。2015年比2014年“三公”经费减少1.6万元,主要是公务接待减少。

 

 

重庆市北碚十里温泉城管理委员会

2016年9月21日



重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年收入支出决算总表



公开01表



单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入25,036.0 一、一般公共服务支出143.3 
二、上级补助收入20,181.6 二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出9.3 


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出24,856.7 


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出26.7 


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计25,036.0 本年支出合计25,036.0 
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计25,036.0 合计25,036.0 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。


      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年收入决算表








公开02表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计25,036.025,036.0




201一般公共服务支出143.3143.3




20199其他一般公共服务支出143.3143.3




2019999  其他一般公共服务支出143.3143.3




210医疗卫生与计划生育支出9.39.3




21005医疗保障9.39.3




2100502  事业单位医疗7.37.3




2100503  公务员医疗补助2.02.0




212城乡社区支出24,856.724,856.7




21201城乡社区管理事务9.09.0




2120101  行政运行9.09.0




21203城乡社区公共设施4,028.94,028.9




2120303  小城镇基础设施建设2,515.82,515.8




2120399  其他城乡社区公共设施支出1,513.11,513.1




21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20,181.620,181.6




2120801  征地和拆迁补偿支出20,181.620,181.6




21299其他城乡社区支出637.2637.2




2129999  其他城乡社区支出637.2637.2




221住房保障支出26.726.7




22102住房改革支出26.726.7




2210201  住房公积金9.89.8




2210203  购房补贴16.916.9




重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年支出决算表







公开03表







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计25,036.0 188.3 24,847.7 


201一般公共服务支出143.3 143.3 



20199其他一般公共服务支出143.3 143.3 



2019999  其他一般公共服务支出143.3 143.3 



210医疗卫生与计划生育支出9.3 9.3 



21005医疗保障9.3 9.3 



2100502  事业单位医疗7.3 7.3 



2100503  公务员医疗补助2.0 2.0 



212城乡社区支出24,856.7 9.0 24,847.7 


21201城乡社区管理事务9.0 9.0 



2120101  行政运行9.0 9.0 



21203城乡社区公共设施4,028.9 
4,028.9 


2120303  小城镇基础设施建设2,515.8 
2,515.8 


2120399  其他城乡社区公共设施支出1,513.1 
1,513.1 


21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20,181.6 
20,181.6 


2120801  征地和拆迁补偿支出20,181.6 
20,181.6 


21299其他城乡社区支出637.2 
637.2 


2129999  其他城乡社区支出637.2 
637.2 


221住房保障支出26.7 26.7 



22102住房改革支出26.7 26.7 



2210201  住房公积金9.8 9.8 



2210203  购房补贴16.9 16.9 



重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年财政拨款收入支出决算总表





公开04表





单位:万元
收入支出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款4,854.4 一、一般公共服务支出143.3 143.3 
二、政府性基金预算财政拨款20,181.6 二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出9.3 9.3 


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出24,856.7 4,675.1 20,181.6 


十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出26.7 26.7 


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计25,036.00本年支出合计25,036.004,854.4020,181.60
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计
总计25,036.004,854.4020,181.60
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
合  计4,854.4 188.3 4,666.1 
201一般公共服务支出143.3 143.3 
20199其他一般公共服务支出143.3 143.3 
2019999  其他一般公共服务支出143.3 143.3 
210医疗卫生与计划生育支出9.3 9.3 
21005医疗保障9.3 9.3 
2100502  事业单位医疗7.3 7.3 
2100503  公务员医疗补助2.0 2.0 
212城乡社区支出4,675.1 9.0 4,666.1 
21201城乡社区管理事务9.0 9.0 
2120101  行政运行9.0 9.0 
21203城乡社区公共设施4,028.9 
4,028.9 
2120303  小城镇基础设施建设2,515.8 
2,515.8 
2120399  其他城乡社区公共设施支出1,513.1 
1,513.1 
21299其他城乡社区支出637.2 
637.2 
2129999  其他城乡社区支出637.2 
637.2 
221住房保障支出26.7 26.7 
22102住房改革支出26.7 26.7 
2210201  住房公积金9.8 9.8 
2210203  购房补贴16.9 16.9 
重庆市北碚十里温泉城管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目2015年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计188.3 154.9 33.4 
301工资福利支出128.3 128.3 
  30101  基本工资38.5 38.5 
  30102  津贴补贴55.8 55.8 
  30104  社会保障缴费10.9 10.9 
  30107  绩效工资14.2 14.2 
30199  其他工资福利支出8.9 8.9 
302商品和服务支出33.4 
33.4 
  30201  办公费13.4 
13.4 
  30202  印刷费2.3 
2.3 
  30211  差旅费0.6 
0.6 
  30214  租赁费2.3 
2.3 
  30215  会议费2.6 
2.6 
  30228  工会经费2.5 
2.5 
  30231  公务用车运行维护费6.7 
6.7 
  30299  其他商品和服务支出3.0 
3.0 
303对个人和家庭的补助26.6 26.6 
  30311  住房公积金9.7 9.7 
  30313  购房补贴16.9 16.9 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表







单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计
20,181.6 20,181.6 
20,181.6 
212城乡社区支出
20,181.6 20,181.6 
20,181.6 
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20,181.6 20,181.6 
20,181.6 
21200801  征地和拆迁补偿支出
20,181.6 20,181.6 
20,181.6 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。






      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。