索 引 号: 771782055/2016-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区行政服务中心 生成日期: 2016年09月29日
标 题: 重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 政府信息公开/决算

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1、主要职能

区行政审批服务中心主要职能是负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作,对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核,对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇街设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。

2、机构人员情况

区行政审批服务中心成立于2002年9月,系正处级参公事业单位,核定事业编制7名,内设2个科室编制,即综合科、业务科。中心办公面积3000余平方米,现进驻中心的部门有36个,有466项行政审批服务及公共服务事项进入中心办理,从便民原则设有政务信息及申请查询窗口,统一收费窗口,导办综合服务窗口,“群工系统”指挥中心,部分中介服务窗口等。目前有常驻窗口工作人员70余人,其中中共党员18名。审批中心实行部门和中心办公室双重管理,窗口工作人员业务及工资福利由派出单位负责,日常管理和年终工作考核由中心办公室负责。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算财政拨款总收入179.90万元,其中基本支出收入77.41万元;专项经费收入102.49万元。 2015年总支出179.90万元,基本支出77.41万元;项目支出102.49万元。基本支出中人员经费支出59.87万元;公用经费支出17.55万元。2014年全年总收入122.39万元,总支出122.39万元,其中基本支出47.47万元,项目支出74.92万元。2015年总收入比2014年总收入增加57.51万元,全部为财政拨款,2015年总支出比2014年总支出增加57.51万元。主要为基本支出增加29.94万元,项目经费增加27.57万元。基本支出增加是因为2014年在岗人数为5人,2015年在岗人数增加至7人,人员增加2人,人员经费和公用经费相应增加。项目经费增加是因为本应在2014年支付的服装款实际于2015年从项目经费中支付,群工系统工作任务加重,培训费、办公费等相应增加导致项目经费增加。2015年预算总收入135.68万元,预算总支出135.68万元,其中基本支出58.49万元,项目支出77.19万元。2015年决算支出比2015年预算支出增加44.22万元,其中基本支出增加18.92万元,主要是因为预算在编人员为6人,实际年末在编人数为7人;项目支出增加25.3万元,主要是因为支付了2014年的服装款,群工系统工作任务加重,运行经费增加。

(二)2015年末资产合计655.88万元,其中流动资产38.22万元,固定资产617.66万元;负债合计38.22万元,非流动资产基金617.66万元。2015年固定资产比上年增加1.33万元,主要用于购买打印机、电脑、显示屏等办公设备。   

三、“三公”经费情况说明                                                                                

公务接待费支出0.18万元,比上年减少0.06万元,比预算减少0.06万元,主要用于接待云阳县行政服务中心人12人到我中心学习考察,人均接待费150元。 

2015年未发生公务用车购置,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费4.02万元,比上年减少0.01万元,比预算减少0.01万元。车均公务车维护费2.01万元。

2015年无会议费支出。

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

179.90

一、一般公共服务支出

171.50

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

3.70

 

 

八、住房保障支出

4.70

 

 

 

 

本年收入合计

179.90

本年支出合计

179.90

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

179.90

合计

179.90

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


合计

179.90

179.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.50

171.50

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

146.20

146.20

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

77.20

77.20

 

 

 

 

 

2010306

  政务公开审批

69.00

69.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

25.30

25.30

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

25.30

25.30

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.70

3.70

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.70

3.70

 

 

 

 

 

2100201

  行政单位医疗

2.90

2.90

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.80

0.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.70

4.70

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.70

4.70

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.80

0.80

 

 

 

 

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。

      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


合计

179.90

77.40

102.5

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.50

69.00

102.5

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

146.20

69.00

77.2

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

77.20

 

77.2

 

 

 

2010306

  政务公开审批

69.00

69.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

25.30

 

25.3

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

25.30

 

25.3

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.70

3.70

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.70

3.70

 

 

 

 

2100201

  行政单位医疗

2.90

2.90

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.80

0.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.70

4.70

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.70

4.70

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.00

4.00

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.80

0.80

 

 

 

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度各项支出情况。

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

179.90

一、一般公共服务支出

171.50

171.50

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

3.7

3.7

 

 

 

八、住房保障支出

4.7

4.7

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

179.90

本年支出合计

179.90

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

总计

179.90

总计

179.90

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

179.90

77.40

102.50

201

一般公共服务支出

171.50

69.00

102.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

146.20

69.00

77.20

2010302

  一般行政管理事务

77.20

 

77.20

2010306

  政务公开审批

69.00

69.00

 

20199

其他一般公共服务支出

25.30

 

25.30

2019999

  其他一般公共服务支出

25.30

 

25.30

210

医疗卫生与计划生育支出

3.70

3.70

 

21005

医疗保障

3.70

3.70

 

2100201

  行政单位医疗

2.90

2.90

 

2100503

  公务员医疗补助

0.80

0.80

 

221

住房保障支出

4.70

4.70

 

22102

住房改革支出

4.70

4.70

 

2210201

  住房公积金

4.00

4.00

 

2210203

  购房补贴

0.80

0.80

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

77.40 

59.90 

17.50 

301

工资福利支出

54.40 

54.40 

0.00 

  30101

  基本工资

18.10 

18.10 

0.00 

  30102

  津贴补贴

24.20 

24.20 

0.00 

  30103

  奖金

3.60 

3.60 

0.00 

30104

  社会保障缴费

3.40 

3.40 

0.00 

30199

  其他工资福利支出

5.10 

5.10 

0.00 

302

商品和服务支出

17.50 

0.00 

17.50 

  30201

  办公费

3.80 

0.00 

3.80 

  30205

  水费

0.30 

0.00 

0.30 

  30206

  电费

0.90 

0.00 

0.90 

  30207

  邮电费

1.10 

0.00 

1.10 

30211

  差旅费

0.90 

0.00 

0.90 

30216

  培训费

0.10 

0.00 

0.10 

30217

  公务接待费

0.20 

0.00 

0.20 

30228

  工会经费

1.90 

0.00 

1.90 

30229

  福利费

0.30 

0.00 

0.30 

30231

  公务用车运行维护费

4.00 

0.00 

4.00 

30299

  其他商品和服务支出

4.00 

0.00 

4.00 

303

对个人和家庭的补助

5.50 

5.50 

0.00 

30307

  医疗费

0.80 

0.80 

0.00 

30311

  住房公积金

4.00 

4.00 

0.00 

30313

  购房补贴

0.80 

0.80 

0.00 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

2082201

    移民补助

 

 

 

 

 

 

       ……

       ……

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

21207

  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120702

   廉租住房支出

 

 

 

 

 

 

       ……

       ……

 

 

 

 

 

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。