索 引 号: 771774776/2016-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 新城(大学城)管委会 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年部门决算情况说明


重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2.负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施。

3.统筹协调北碚新城(大学城)内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责北碚新城(大学城)规划区内的土地征收、整治、出让(划拨)及管理工作。

5.大力实施科教兴区战略,将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地,创新创业人才的成长基地;开发“大学经济”,通过产、学、研一体化发展,把教育资源、科技优势变为经济优势。

6.负责组织实施北碚新城(大学城)内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并负责将其移交给相关职能部门,协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7.负责管理北碚新城(大学城)入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责北碚新城(大学城)国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设六个职能处室:综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。

二、部门决算情况说明

      2015年部门决算收入为61604.2万元,部门决算支出为61604.1,结余0.1。2014年部门支出总额62057.14万元,今年减少了453.01万元,减少了0.73%,其中2014年人员经费支出130.13万元,今年增加了89.46万元,增加了68.75%,主要是单位人员增加以及统发工资提高,经费增加。2014年日常公用经费18.66万元,今年减少3.28万元,减少了17.6%,主要是人员经费调入公用经费,基本建设支出61908.34万元,今年减少539.19万元,减少了0.87%,今年减少了新城的配套费支出。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费说明:“三公”经费财政决算支出合计34100元,其中公务用车运行维护费34100元,公务接待费0元。

2、2014年“三公” 经费支出42000元,相比去年今年“三公” 经费减少7900元。,主要原因是单位严格执行“三公”经费管理制度,降低了接待业务和车辆运行费。

3、“三公”经费无出国(境)团组数、无公务接待费用。

 

重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年收入支出决算总表







 

 

 

公开01表







 

 

 

单位:万元







收入

支出







项目

决算数

项目

决算数







一、财政拨款收入

61,604.20

一、一般公共服务支出

196.20







其中:政府性基金预算财政拨款

53,562.70

二、外交支出

 







二、上级补助收入

 

三、国防支出

 







三、事业收入

 

四、公共安全支出

 







四、经营收入

 

五、教育支出

3,000.00







五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 







六、其他收入

 

七、文化教育与传媒支出

2,400.00







 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

11.80







 

 

九、城乡社区支出

55,974.20







 

 

十、住房保障支出

21.90







 

 

 

 







本年收入合计

61,604.20

本年支出合计

61,604.10







用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 







年初结转和结余

 

年末结转和结余

 







合计

 

合计

 







重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年收入决算表






 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表






 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元






项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入






功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

























合计

61,604.20

61,604.20

 

 

 

 

 






201

一般公共服务支出

196.30

196.30

 

 

 

 

 






20199

其他一般公共服务支出

196.30

196.30

 

 

 

 

 






2019999

  其他一般公共服务支出

196.30

196.30

 

 

 

 

 






205

教育支出

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 






20501

教育管理事务

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 






2050199

  其他教育管理事务支出

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 






207

文化体育与传媒支出

2,400.00

2,400.00

 

 

 

 

 






20701

文化

2,400.00

2,400.00

 

 

 

 

 






2070199

  其他文化支出

2,400.00

2,400.00

 

 

 

 

 






210

医疗卫生与计划生育支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 






21005

医疗保障

11.80

11.80

 

 

 

 

 






2100502

  事业单位医疗

8.90

8.90

 

 

 

 

 






2100503

公务员医疗补助

2.90

2.90

 

 

 

 

 






212

城乡社区支出

55,974.20

55,974.20

 

 

 

 

 






21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 






2120101

  行政运行

5.00

5.00

 

 

 

 

 






21203

城乡社区公共设施

565.40

565.40

 

 

 

 

 






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

565.40

565.40

 

 

 

 

 






21208

国有土地事业权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53,562.70

53,562.70

 

 

 

 

 






2120801

  征地和拆迁补偿支出

51,720.50

51,720.50

 

 

 

 

 






212803

  城市建设支出

1,842.20

1,842.20

 

 

 

 

 






21299

其他城乡社区支出

1,841.10

1,841.10

 

 

 

 

 






2129999

  其他城乡社区支出

1,841.10

1,841.10

 

 

 

 

 






221

住房保障支出

21.90

21.90

 

 

 

 

 






22102

住房改革支出

21.90

21.90

 

 

 

 

 






2210201

  住房公积金

12.00

12.00

 

 

 

 

 






2210203

  购房补贴

9.90

9.90

 

 

 

 

 






重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年支出决算表








 

 

 

 

 

 

 

公开03表








 

 

 

 

 

 

 

单位:万元








项目

本年支出合计

基本支出

 项目支出 

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出








功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





































合计

61,604.10

234.90

 61,369.20 

 

 

 








201

一般公共服务支出

196.20

196.20

 

 

 

 








20199

其他一般公共服务支出

196.20

196.20

 

 

 

 








2019999

  其他一般公共服务支出

196.20

196.20

 

 

 

 








205

教育支出

3,000.00

 

 3,000.00 

 

 

 








20501

教育管理事务

3,000.00

 

 3,000.00 

 

 

 








2050199

  其他教育管理事务支出

3,000.00

 

 3,000.00 

 

 

 








207

文化教育与传媒支出

2,400.00

 

 2,400.00 

 

 

 








20701

文化

2,400.00

 

 2,400.00 

 

 

 








2070199

  其他文化支出

2,400.00

 

 2,400.00 

 

 

 








210

医疗卫生与计划生育支出

11.80

11.80

 

 

 

 








21005

医疗保障

11.80

11.80

 

 

 

 








2100502

  事业单位医疗

8.90

8.90

 

 

 

 








2100503

公务员医疗补助

2.90

2.90

 

 

 

 








212

城乡社区支出

55,974.20

5.00

 55,969.20 

 

 

 








21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 








21201

  行政运行

5.00

5.00

 

 

 

 








21203

城乡社区公共设施

565.40

 

 565.40 

 

 

 








2120399

  其他城乡社区公共设施支出

565.40

 

 565.40 

 

 

 








21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53,562.70

 

 53,562.70 

 

 

 








2120801

  征地和拆迁补偿支出

51,720.50

 

 51,720.50 

 

 

 








2120803

  城市建设支出

1,842.20

 

 1,842.20 

 

 

 








21299

其他城乡社区支出

1,841.10

 

 1,841.10 

 

 

 








2129999

  其他城乡社区支出

1,841.10

 

 1,841.10 

 

 

 








221

住房保障支出

21.90

21.90

 

 

 

 








22102

住房改革支出

21.90

21.90

 

 

 

 








重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年财政拨款收入支出决算总表



 

 

 

 

 

公开04表



 

 

 

 

 

单位:万元



收入

支出



项    目

决算数

功能分类科目

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

8,041.50

一、一般公共服务支出

196.20

196.20

 



二、政府性基金预算财政拨款

53,562.70

二、外交支出

 

 

 



 

 

三、国防支出

 

 

 



 

 

四、公共安全支出

 

 

 



 

 

五、教育支出

3,000.00

3,000.00

 



 

 

六、科学技术支出

 

 

 



 

 

七、文化教育与传媒支出

2,400.00

2,400.00

 



 

 

八、医疗卫生与计生育支出

11.80

11.80

 



 

 

九、城乡社区支出

55974.2

2411.5

53562.7



 

 

十、住房保障支出

21.9

21.9

 



本年收入合计

61,604.20

本年支出合计

61,604.10



年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.10



一、一般公共预算财政拨款

8,041.50

 

 



二、政府性基金预算财政拨款

53,562.70

 

 



总计

61,604.20

总计

 



重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

公开05表


 

 

 

 

单位:万元


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数


合计

基本支出

项目支出


合  计

8,041.40

234.90

7,086.50


201

一般公共服务支出

196.20

196.20

 


20199

其他一般公共服务支出

196.20

196.20

 


2019999

  其他一般公共服务支出

196.20

196.20

 


205

教育支出

3,000.00

 

3,000.00


20501

教育管理事务

3,000.00

 

3,000.00


2050199

  其他教育管理事务支出

3,000.00

 

3,000.00


207

文化教育与传媒支出

2,400.00

 

2,400.00


20701

文化

2,400.00

 

2,400.00


2070199

  其他文化支出

2,400.00

 

2,400.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.80

11.80

 


21005

医疗保障

11.80

11.80

 


21005002

  事业单位医疗

8.90

8.90

 


2100503

  公务员医疗补助

2.90

2.90

 


212

城乡社区支出

2,411.50

5.00

2,406.50


21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00

 


2120101

  行政运行

5.00

5.00

 


21203

城乡社区公共设施

565.40

 

565.40


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

565.40

 

565.40


21299

其他城乡社区支出

1,841.10

 

1,841.10


2129999

  其他城乡社区支出

1,841.10

 

1,841.10


221

住房保障支出

21.90

21.90

 


22102

住房改革支出

21.90

21.90

 


2210201

  住房公积金

12.00

12.00

 


2210203

购房补贴

9.90

9.90

 


重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

235.00 

219.60 

15.40 

301

工资福利支出

185.80 

185.80 

0.00 

  30101

  基本工资

55.70 

55.70 

0.00 

  30102

  津贴补贴

52.80 

52.80 

0.00 

  30103

  奖金

3.70 

3.70 

0.00 

30104

  社会保障缴费

7.70 

7.70 

0.00 

30107

  绩效工资

49.60 

49.60 

0.00 

30199

  其他工资福利支出

16.30 

16.30 

0.00 

302

商品和服务支出

15.40 

0.00 

15.40 

  30201

  办公费

7.70 

0.00 

7.70 

30204

手续费

0.10 

0.00 

0.10 

  30205

  水费

0.30 

0.00 

0.30 

30216

  培训费

0.10 

0.00 

0.10 

30228

  工会经费

0.80 

0.00 

0.80 

30231

  公务用车运行维护费

3.40 

0.00 

3.40 

30299

  其他商品和服务支出

3.00 

0.00 

3.00 

303

对个人和家庭的补助

33.80 

33.80 

0.00 

30307

  医疗费

11.80 

11.80 

0.00 

30311

  住房公积金

12.10 

12.10 

0.00 

30313

  住房补贴

9.90 

9.90 

0.00 

重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




 

 

 

 

 

 

 

公开07表




 

 

 

 

 

 

 

单位:万元




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




合计

基本支出

项目支出










合计

 

53,562.70

53,562.70

 

53,562.70

 




212

城乡社区支出

 

53562.7

53562.7

 

53562.7

 




21208

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

53562.7

53562.7

 

53562.7

 




2120801

征地和拆迁补偿支出

 

51720.5

51720.5

 

51720.5

 




2120803

城市建设支出

 

1842.2

1842.2

 

1842.2