索 引 号: 009298157/2016-00009 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区民政局 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚区民政局2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区民政局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,提出民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法;执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作;审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作;负责管理烈士陵园;负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策,负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。执行社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作; 执行城乡基层群众建设和社区建设政策;推进村(居)务公开和基层民主政治建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划;负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责地名工作;负责行政区域界线的勘定和管理;协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划,执行各类福利设施标准;负责社会福利机构的管理工作;执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策;指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行市福利彩票资金管理办法,管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,加强殡葬行业管理,负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作,督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设四科一室:党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、社会事务科、救灾救助科。下属事业单位13个,即:城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、救助家庭经济状况核查认定中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处;其中二级预算单位9个,即:婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。

二、部门决算情况说明

(一)部门决算中单位收入、支出、结转情况

2015年北碚区民政局机关及所属事业单位收入主要来源为财政拨款和事业收入,全年实现收入10846.3万元(其中财政拨款收入8139.9万元,事业收入2706.4万元),较上年增加2350.4万元,增加率27.67%;用事业基金弥补收支差额76.5万元,年初结转和结余1512.7万元,全年可支配财力12435.5万元。

全年实现总支出11181.2万元(其中社会保障和就业支出8134万元,医疗卫生与计划生育支出1653.7万元,住房保障支出93.4万元,其他支出1300.1万元),较上年增加2953.8万元,增加率35.9%,年末累计结转和结余1254.3万元。

收入支出变化的主要原因:一是2015年抚恤标准提高,上级转移收入的财政资金增加。二是2015年收入支出决算总表将社区康复医院的收入和支出纳入。

形成预算与决算差异的主要原因:一是政府性基金预算财政拨款未纳入年初预算编制。二是上级转移支付财政资金预算不足。三是在2015年财政盘活存量资金,将部分年初结转和结余资金收回财政。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况

2015年北碚区民政局机关运行经费为141万元,较2014年121.2万元增加19.8万元,增加16.34%,增加原因主要是物价水平提高和军休中心增加无军籍职工管理运行费支出。

截止2015年12月31日,北碚区民政局系统共有车辆19辆,其中一般公务用车3辆,特种专业技术用车4辆(为殡葬专用车),其他用车12辆(其中:作公务用车使用5辆,作殡葬、救助、医护等用车共7辆)。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

1、“三公”经费总额46.7万元,较上年减少10.6万元,减少18.5%。主要是主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出,确保将“三公经费”支出控制在预算范围内

2、2015年无因公出国(境)公务接待费17.5万元,占“三公”经费总额37.47%,主要是财政补助资金用于局机关及下属13个事业单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。公务用车运行维护费29.2万元,占“三公”经费总额62.53%,主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务用车保有量为8辆,未新购置车辆,车均运行维护费3.65万元;公务接待152批次1506次,人均公务接待费0.01万元

 

重庆市北碚区民政局2015年收入支出决算总表




公开01表




单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,139.9

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

2,706.4

三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

8,134.0



九、医疗卫生与计划生育支出

1,653.7



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

93.4



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

1,300.1



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

10,846.3

本年支出合计

11,181.2

用事业基金弥补收支差额

76.5

结余分配


年初结转和结余

1,512.7

年末结转和结余

1,254.3

合计

12,435.5

合计

12,435.5

 

重庆市北碚区民政局2015年收入决算表









公开02表









单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

10,846.3

8,139.9


2,706.4




208

社会保障和就业支出

7,758.4

6,513.2


1,245.3




20802

民政管理事务

723.6

723.6






2080201

  行政运行

257.6

257.6






2080204

  拥军优属

50.3

50.3






2080208

  基层政权和社区建设

205.1

205.1






2080299

  其他民政管理事务支出

210.7

210.7






20805

行政事业单位离退休

308.8

285.5


23.3




2080501

  归口管理的行政单位离退休

159.4

159.4






2080502

  事业单位离退休

139.9

116.6


23.3




2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.5

9.5







20808

抚恤

2,563.2

2,563.2







2080801

  死亡抚恤

134.9

134.9







2080804

  优抚事业单位支出

170.5

170.5







2080805

  义务兵优待

20.3

20.3







2080899

  其他优抚支出

2,237.4

2,237.4







20809

退役安置

1,929.2

1,924.7


4.5





2080901

  退役士兵安置

604.2

604.2







2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,145.7

1,141.3


4.5





2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

179.2

179.2







20810

社会福利

1,603.3

385.9


1,217.4





2081001

  儿童福利

34.4

34.4







2081002

  老年福利

296.5

141.3


155.2





2081004

  殡葬

1,119.2

56.9


1,062.2





2081005

  社会福利事业单位

153.2

153.2







20815

自然灾害生活救助

390.0

390.0







2081501

  中央自然灾害生活补助

390.0

390.0







20820

临时救助

229.7

229.7







2082002

  流浪乞讨人员救助支出

229.7

229.7







20821

特困人员供养

4.8

4.8







2082101

  城市特困人员供养支出

4.8

4.8







20825

其他生活救助

5.9

5.9







2082501

  其他城市生活救助

1.9

1.9







2082502

  其他农村生活救助

4.0

4.0







210

医疗卫生与计划生育支出

1,704.5

272.3


1,432.2





21002

公立医院

1,506.2

74.0


1,432.2





2100201

  综合医院

1,506.2

74.0


1,432.2





21004

公共卫生

72.6

72.6







2100408

  基本公共卫生服务

72.6

72.6







21005

医疗保障

125.7

125.7







2100501

  行政单位医疗

20.5

20.5







2100502

  事业单位医疗

19.8

19.8







2100503

  公务员医疗补助

15.4

15.4







2100504

  优抚对象医疗补助

70.0

70.0







221

住房保障支出

93.2

64.3


28.9





22102

住房改革支出

93.2

64.3


28.9





2210201

  住房公积金

66.0

38.2


27.9





2210203

  购房补贴

27.2

26.2


1.0





229

其他支出

1,290.1

1,290.1







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,290.1

1,290.1







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,290.1

1,290.1







 

重庆市北碚区民政局2015年支出决算表








公开03表








单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

11,181.2

5,094.8

6,086.4




208

社会保障和就业支出

8,134.0

3,494.4

4,639.6




20802

民政管理事务

738.7

304.8

433.9




2080201

  行政运行

257.6

257.6





2080204

  拥军优属

50.3


50.3




2080208

  基层政权和社区建设

205.1


205.1




2080299

  其他民政管理事务支出

225.7

47.2

178.5




20805

行政事业单位离退休

308.8

299.3

9.5




2080501

  归口管理的行政单位离退休

159.4

159.4





2080502

  事业单位离退休

139.9

139.9





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.5


9.5




20808

抚恤

2,563.2


2,563.2




2080801

  死亡抚恤

134.9


134.9




2080804

  优抚事业单位支出

170.5


170.5




2080805

  义务兵优待

20.3


20.3




2080899

  其他优抚支出

2,237.4


2,237.4




20809

退役安置

2,169.5

1,355.8

813.8




2080901

  退役士兵安置

604.2


604.2




2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,386.1

1,220.9

165.2




2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

179.2

134.9

44.3




20810

社会福利

1,665.1

1,402.4

262.7




2081001

  儿童福利

34.4


34.4




2081002

  老年福利

368.3

204.1

164.2




2081004

  殡葬

1,119.2

1,119.2





2081005

  社会福利事业单位

143.2

79.2

64.0




20815

自然灾害生活救助

390.0


390.0




2081501

  中央自然灾害生活补助

390.0


390.0




20820

临时救助

267.5

111.6

156.0




2082002

  流浪乞讨人员救助支出

267.5

111.6

156.0




20821

特困人员供养

4.8


4.8




2082101

  城市特困人员供养支出

4.8


4.8




20825

其他生活救助

26.4

20.5

5.9




2082501

  其他城市生活救助

22.4

20.5

1.9




2082502

  其他农村生活救助

4.0


4.0




210

医疗卫生与计划生育支出

1,653.7

1,507.0

146.7




21002

公立医院

1,455.4

1,451.3

4.1




2100201

  综合医院

1,455.4

1,451.3

4.1




21004

公共卫生

72.6


72.6




2100408

  基本公共卫生服务

72.6


72.6




21005

医疗保障

125.7

55.7

70.0




2100501

  行政单位医疗

20.5

20.5





2100502

  事业单位医疗

19.8

19.8





2100503

  公务员医疗补助

15.4

15.4





2100504

  优抚对象医疗补助

70.0


70.0




221

住房保障支出

93.4

93.4





22102

住房改革支出

93.4

93.4





2210201

  住房公积金

66.2

66.2





2210203

  购房补贴

27.2

27.2





229

其他支出

1,300.1


1,300.1




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,300.1


1,300.1




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,300.1


1,300.1




 

重庆市北碚区民政局2015年财政拨款收入支出决算总表






公开04表






单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,849.8

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款

1,290.1

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

6,784.1

6,784.1




九、医疗卫生与计划生育支出

272.3

272.3




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

64.3

64.3




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

1,300.1


1,300.1

本年收入合计

8,139.9

二十二、债务还本支出




年初财政拨款结转和结余

1,419.8

二十三、债务付息支出




一、一般公共预算财政拨款

1,403.1

本年支出合计

8,420.8

二、政府性基金预算财政拨款

16.7

年末财政拨款结转和结余

1,138.9

总计

9,559.7

总计

9,559.7

 

重庆市北碚区民政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

7,120.7

2,350.6

4,770.1

208

社会保障和就业支出

6,784.1

2,156.6

4,627.5

20802

民政管理事务

736.4

302.6

433.9

2080201

  行政运行

257.6

257.6


2080204

  拥军优属

50.3


50.3

2080208

  基层政权和社区建设

205.1


205.1

2080299

  其他民政管理事务支出

223.4

44.9

178.5

20805

行政事业单位离退休

285.5

276.0

9.5

2080501

  归口管理的行政单位离退休

159.4

159.4


2080502

  事业单位离退休

116.6

116.6


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.5


9.5

20808

抚恤

2,563.2


2,563.2

2080801

  死亡抚恤

134.9


134.9

2080804

  优抚事业单位支出

170.5


170.5

2080805

  义务兵优待

20.3


20.3

2080899

  其他优抚支出

2,237.4


2,237.4

20809

退役安置

2,136.8

1,323.0

813.8

2080901

  退役士兵安置

604.2


604.2

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,353.4

1,188.2

165.2

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

179.2

134.9

44.3

20810

社会福利

431.9

169.2

262.7

2081001

  儿童福利

34.4


34.4

2081002

  老年福利

197.3

33.1

164.2

2081004

  殡葬

56.9

56.9


2081005

  社会福利事业单位

143.2

79.2

64.0

20815

自然灾害生活救助

390.0


390.0

2081501

  中央自然灾害生活补助

390.0


390.0

20820

临时救助

229.7

85.8

143.9

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

229.7

85.8

143.9

20821

特困人员供养

4.8


4.8

2082101

  城市特困人员供养支出

4.8


4.8

20825

其他生活救助

5.9


5.9

2082501

  其他城市生活救助

1.9


1.9

2082502

  其他农村生活救助

4.0


4.0

210

医疗卫生与计划生育支出

272.3

129.7

142.6

21002

公立医院

74.0

74.0


2100201

  综合医院

74.0

74.0


21004

公共卫生

72.6


72.6

2100408

  基本公共卫生服务

72.6


72.6

21005

医疗保障

125.7

55.7

70.0

2100501

  行政单位医疗

20.5

20.5


2100502

  事业单位医疗

19.8

19.8


2100503

  公务员医疗补助

15.4

15.4


2100504

  优抚对象医疗补助

70.0


70.0

221

住房保障支出

64.3

64.3


22102

住房改革支出

64.3

64.3


2210201

  住房公积金

38.2

38.2


2210203

  购房补贴

26.2

26.2


 

重庆市北碚区民政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表





单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,350.6

2,179.5

171.1

301

工资福利支出

541.6

541.6


  30101

   基本工资

238.2

238.2


  30102

   津贴补贴

144.3

144.3


  30103

   奖金

19.8

19.8


  30104

   社会保障缴费

11.2

11.2


  30105

   伙食费




  30106

   伙食补助费

15.9

15.9


  30107

   绩效工资

63

63


  30199

   其他工资福利支出

49.2

49.2


303

对个人和家庭的补助

1,638.0

1,638.0


  30301

   离休费

63.2

63.2


  30302

   退休费

1,373.60

1,373.60


  30303

   退职(役)费




  30304

   抚恤金

9.8

9.8


  30305

   生活补助

27.8

27.8


  30306

   救济费




  30307

   医疗费

47.5

47.5


  30308

   助学金




  30309

   奖励金

0.5

0.5


  30310

   生产补贴




  30311

   住房公积金

41.7

41.7


  30312

   提租补贴




  30313

   购房补贴

26.2

26.2


  30399

   其他对个人和家庭的补助支出

47.7

47.7


302

商品和服务支出

166.9


166.9

  30201

   办公费

5.6


5.6

  30202

   印刷费

1.3


1.3

  30203

   咨询费




  30204

   手续费




  30205

   水费

1.9


1.9

  30206

   电费

6


6

  30207

   邮电费

3.1


3.1

  30208

   取暖费




  30209

   物业管理费

4.4


4.4

  30211

   差旅费

25.2


25.2

  30212

   因公出国(境)费用




  30213

   维修(护)费

7.7


7.7

  30214

   租赁费




  30215

   会议费

0.7


0.7

  30216

   培训费

8


8

  30217

   公务接待费

14.4


14.4

  30218

   专用材料费




  30224

   被装购置费




  30225

   专用燃料费




  30226

   劳务费

5.4


5.4

  30227

   委托业务费




  30228

   工会经费

12.3


12.3

  30229

   福利费




  30231

   公务用车运行维护费

32.2


32.2

  30239

   其他交通费用




  30240

   税金及附加费用




  30299

   其他商品和服务支出

38.8


38.8

310

其他资本性支出               

4.2


4.2

  31002

   办公设备购置

4.2


4.2

 

重庆市北碚区民政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表








单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

16.7

1,290.1

1,300.1


1,300.1

6.7

229

其他支出

16.7

1,290.1

1,300.1


1,300.1

6.7

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

16.7

1,290.1

1,300.1


1,300.1

6.7

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

16.7

1,290.1

1,300.1


1,300.1

6.7