索 引 号: 750088005/2016-00006 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区民宗委 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚区民族宗教事务委员会2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区民族宗教事务委员会2015年部门决算情况说明

    重庆市北碚区民宗委2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

1、主要职能:贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策,督促检查落实情况;履行民族事务管理职责,协调推动有关部门履行民族工作相关职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;协调处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件;防范利用宗教进行的非法、违法活动和抵御境外利用宗教进行的渗透活动等。

    2、机构人员情况:我下属民族宗教事务服务中心1个事业单位。

    3、机构人员当年变动情况及原因:年末人数7人。

(1)行政调出1人,新增1人。

(2)行政实有数5人,其中行政编制人员4人,行政工勤人员1人。

3)事业编制实有数2民族宗教事务服务中心事业编人员2人。

二、部门决算情况说明

     (一)2015年财政拨款决算总收入2165.9万元,比年初预算增加2002.5万元,增加的部分为行政运行、重点寺观教堂保护修缮工程建设资金等收入。总支出2165.9万元其中基本支出112万元,比去年增加25.48万元,原因是社保、住房公积金、办公费等支出上涨。项目支出2053.9万元,比去年增加1769.3万元,原因是2015重点寺观教堂保护修缮工程工期进度加快,安排市财政专项资金用于重点寺观教堂保护修缮工程建设。

   (二)机关运行经费19.8万元,比去年增加11.7万元,原因是办公费等开支有所增长。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

    1、2015年“三公”经费总支出17.8万元,比去年降低5.98万元,原因为公务接待费及公务用车运行维护费支出降低

    2、2015年公务接待费支出11.9万元比去年降低5.72万元,原因为公务接待活动有所减少。2015年公务用车运行维护费支出5.9万元,与去年降低0.44万元原因为民族宗教调研活动减少。全年无车辆购置费预算及支出。

3、因公出国(境)团组数0个,公务用车购置数0辆,保有量1辆,车费用5.9万元,公务接待批次50次,接待人420,人均283元

重庆市北碚区民宗委2015年收入支出决算总表




公开01表




单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,800.9 

一、一般公共服务支出

2,103.5 

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒指支出




八、社会保障和就业支出

14.3 



九、医疗卫生与计划生育支出

5.8 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

34.0 



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

8.3 



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1,800.9 

本年支出合计

2,165.9 

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

365.0 

年末结转和结余


合计

2,165.9 

合计

2,165.9 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

 2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民宗委2015年收入决算表









公开02表









单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,800.9 

1,800.9 






201

一般公共服务支出

1,738.6 

1,738.6 






20123

 民族事务

138.0 

138.0 






2012301

    行政运行

13.0 

13.0 






2012302

    一般行政管理事务

55.0 

55.0 






2012304

    民族工作专项

38.9 

38.9 






2012399

    其他民族事务支出

31.1 

31.1 






20124

宗教事务

1,600.6 

1,600.6 






2012401

     行政运行

70.7 

70.7 






2012404

    宗教工作专项

30.0 

30.0 






2012499

    其他宗教事务支出

1,500.0 

1,500.0 






208

社会会保障和就业支出

14.3 

14.3 






20805

行政事业单位离退休

14.3 

14.3 






2080501

    归口管理的行政单位离退休

14.3 

14.3 






210

医疗卫生与计划生育支出

5.8 

5.8 






21005

医疗保障

5.8 

5.8 






2100501

    行政单位医疗

4.2 

4.2 






2100503

    公务员医疗补助

1.5 

1.5 






213

农林水支出

34.0 

34.0 






21305

扶贫

34.0 

34.0 






2130505

生产发展

30.0 

30.0 






2130599

其他扶贫支出

4.0 

4.0 






221

住房保障支出

8.3 

8.3 






22102

住房改革支出

8.3 

8.3 






2210201

住房公积金

5.5 

5.5 






2210203

购房补贴

2.7 

2.7 






备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。

2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民宗委2015年支出决算表








公开03表








单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,165.9 

112.0 

2,053.9 




201

一般公共服务支出

2,103.6 

83.7 

2,019.9 




20123

民族事务

138.0 

13.0 

124.9 




2013201

   行政运行

13.0 

13.0 





2012302

   一般行政管理实务

55.0 


55.0 




2012304

   民族工作专项

38.9 


38.9 




2012399

   其他民族事务支出

31.1 


31.1 




20124

宗教事务

1,965.6 

70.7 

1,895.0 




2012401

    行政运行

70.7 

70.7 





2012404

    宗教工作专项

30.0 


30.0 




2012499

    其他宗教事务支出

1,865.0 


1,865.0 




208

社会保障和就业支出

14.3 

14.3 





20805

行政事业单位离退休

14.3 

14.3 





2080501

    归口管理的行政单位离退休

14.3 

14.3 





210

医疗卫生与计划生育支出

5.8

5.8





21005

医疗保障

5.8 

5.8 





2100501

    行政单位医疗

4.2 

4.2 





2100503

    公务员医疗补助

1.5 

1.5 





213

农林水支出

34.0 


34.0 




21305

扶贫

34.0 


34.0 




2130505

    生产发展

30.0 


30.0 




2130599

    其他扶贫支出

4.0 


4.0 




221

住房保障支出

8.3 

8.3 





22102

住房改革支出

8.3 

8.3 





2210201

    住房公积金

5.5 

5.5 





2210203

    购房补贴

2.7 

2.7 













 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民宗委2015年财政拨款收入支出决算总表






公开04表






单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,800.9 

一、一般公共服务支出

2,103.6 

2,103.6 


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒指支出






八、社会保障和就业支出

14.3 

14.3 




九、医疗卫生与计划生育支出

5.8 

5.8 




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

34.0 

34.0 




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

8.3 

8.3 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

1,800.9 

本年支出合计

2,165.9 

2,165.9 


年初财政拨款结转和结余

365.0 

年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款

365.0 





二、政府性基金预算财政拨款






总计

2,165.9 

总计

2,165.9 

2,165.9


备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

重庆市北碚区民宗委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

2,165.9 

112.0 

2,053.9 

201

一般公共服务支出

2,103.6 

83.7 

2,019.9 

20123

民族事务

138.0 

13.0 

124.9 

2012301

   行政运行

13.0 

13.0 


2012302

   一般行政管理实务

55.0 


55.0 

2012304

   民族工作专项

38.9 


38.9 

2012399

   其他民族事务支出

31.1 


31.1 

20124

宗教事务

1,965.6 

70.7 

1,895.0 

2012401

    行政运行

70.7 

70.7 


2012404

    宗教工作专项

30.0 


30.0

2012499

    其他宗教事务支出

1,865.0 


1,865.0 

208

社会保障和就业支出

14.3 

14.3 


20805

行政事业单位离退休

14.3 

14.3 


2080501

    归口管理的行政单位离退休

14.3 

14.3 


210

医疗卫生与计划生育支出

5.8 

5.8 


21005

医疗保障

5.8 

5.8 


2100501

    行政单位医疗

4.2 

4.2 


2100503

    公务员医疗补助

1.5 

1.5 


213

农林水支出

34.0 


34.0 

21305

扶贫

34.0 


34.0 

2130505

    生产发展

30.0 


30.0 

2130599

    其他扶贫支出

4.0 


4.0 

221

住房保障支出

8.3 

8.3 


22102

住房改革支出

8.3 

8.3 


2210201

    住房公积金

5.5 

5.5 


2210203

    购房补贴

2.7 

2.7 







备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民宗委一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表





单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

112.0 

92.1 

19.9 

301

工资福利支出

68.0 

68.0 

0.0 

  30101

  基本工资

26.4 

26.4 

0.0 

  30102

  津贴补贴

22.3 

22.3 

0.0 

  30103

  奖金

3.2 

3.2 

0.0 

 30104

社会保障缴费

5.1 

5.1 

0.0 

 30199

其他工资福利支出

11.0 

11.0 

0.0 

302

商品和服务支出

19.9 

0.0 

19.9 

 30201

办公费

15.0 

0.0 

15.0 

30207

邮电费

2.0 

0.0 

2.0 

30209

物业管理费

2.0 

2.0 

2.0 

30228

工会经费

1.0 

0.0 

1.0 

303

对个人和家庭的补助

24.1 

24.1 

0.0 

  30302

  退休费

13.3 

13.3 

0.0 

  30305

  生活补助

1.0 

1.0 

0.0 

  30307

医疗费

1.5 

1.5 

0.0 

  30311

住房公积金

5.5 

5.5 

0.0 

  30313

购房补贴

2.7 

2.7 

0.0 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民宗委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表








单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

208

社会保障和就业支出







20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出







2082201

    移民补助







       ……

       ……







212

城乡社区支出







21207

  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出







2120702

   廉租住房支出







       ……

       ……







备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。