索 引 号: 56161474X/2016-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 房地产业发展办公室 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年度决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年度决算公开

重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位职责

1.认真贯彻执行国家、市、区有关房地产发展的方针政策和规定,研究和制定全区房地产业发展战略和发展思路;

2.牵头拟定房地产业健康发展的产业指导规划,为全区房地产开发项目的策划、招商引资、包装宣传提供协调服务,牵头实施城市营销策划及宣传;

3.负责推进提高全区房地产开发项目各项行政审批手续的办理效率,督导相关部门行政许可定时定量责任制的执行情况;

4.为全区重大房地产开发项目提供全程跟踪服务,协助办理项目的各项手续,及时协调解决项目推进中的各种矛盾和问题;

5.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

本单位为正处级事业单位,设办公室、招商发展科、服务监督科3个内设机构。

二、部门决算情况说明

  (一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

1、2015年度决算收支441.6万元, 上年结余0元,支出441.6万元,年末结转和结余0元,收支比上年减少212.78万元,原因:本年度项目资金房地产业发展基金减少。

2、2015年度收入支出决算与年初预算相差281万元,其差异原因:12015年度项目支出房地产业发展基金270万元,不在年初预算内,是根据年度项目实际发生额调整纳入预算;22015年度基本支出增加预算2013、2014年度目标考核绩效奖和2015工资标准调整补发共约11万元。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

1、本单位无机关运行经费。

2、国有资产占用情况:一般公务用车2辆,无其他车辆,无单位价值200万元以上大型设备

三、“三公”经费情况说明                                                                                

   1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

2015年度三公支出24.99万元,比上年减少0.6万元,主要是公务接待费减少。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等

2015年度公务接待费15万元,主要为房地产招商支出,比上年度减少5946.5元,原因:减少推进协调,力求节约。2015年度公务车辆运行费用经上年度减少35.8元。

3、“三公”经费实物量

公务车辆运行维护费用:2015年末一般公务用车保有量2辆,车均费用约4.95万元,

公务接待费用:累计接待批次86次,接待人次689人,主要为房地产名企进北碚、土地推介会、各地房地产企业来碚考察,名人专家论北碚活动,组织市区内外团队来北碚推介房产等房地产招商接待(包括来碚宾客住宿),人均费用约200元。

无因公出国(境),无国(境)外公务接待。

四、其他需要说明的事项、名词解释等

无其他说明事项、名词解释。

 

 

                                              重庆市北碚区房地产业发展办公室

                                                     2016年9月23日

重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年收入支出决算总表



公开01表



单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入441.60一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出6.80


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出422.90


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出11.90


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计441.60本年支出合计441.60
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计441.60合计441.60
重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年收入决算表








公开02表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计441.60441.60




210医疗卫生与计划生育支出6.806.80




21005医疗保障6.806.80




2100502事业单位医疗5.205.20




2100503公务员医疗补助1.601.60




212城乡社区支出422.90422.90




21201城乡社区管理事务422.90422.90




2120109住宅建设与房地产市场监管422.90422.90




221住房保障支出11.9011.90




22102住房改革支出11.9011.90




2210201住房公积金7.107.10




2210203购房补贴4.804.80




重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年支出决算表







公开03表







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计441.60121.60320.00


210医疗卫生与计划生育支出6.806.80



210005医疗保障6.806.80



2100502  事业单位医疗5.205.20



2100503  公务员医疗补助1.601.60



212城乡社区支出442.90102.90320.00


21201城乡社区管理事务422.90102.90320.00


2120109  住宅建设与房地产市场监管422.90102.90320.00


221住房保障支出11.9011.90



22102住房改革支出11.9011.90



2210201  住房公积金7.107.10



2210203  购房补贴4.804.80



重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年财政拨款收入支出决算总表





公开04表





单位:万元
收入支出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款441.60一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出6.86.8


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出422.9422.9


十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出11.911.9


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计441.60本年支出合计441.60
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款


二、政府性基金预算财政拨款


总计441.60总计441.60
重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
合  计441.60121.60320.00
210医疗卫生与计划生育支出6.806.80
21005医疗保障6.806.80
2100502  事业单位医疗5.205.20
2100503  公务员医疗补助1.601.60
212城乡社区支出422.90102.90320.00
21201城乡社区管理事务422.90102.90320.00
2120109  住宅建设与房地产市场监管422.90102.90320.00
221住房保障支出11.9011.90
22102住房改革支出11.9011.90
2210201  住房公积金7.107.10
2210203  购房补贴4.804.80
重庆市北碚区房地产业发展办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目2015年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计121.60102.8018.80
301工资福利支出87.2087.200.00
30101  基本工资20.7020.700.00
30102  津贴补贴11.9011.900.00
30103  奖金1.801.800.00
30104  社会保障缴费5.505.500.00
30107  绩效工资21.8021.800.00
30199  其他工资福利支出25.5025.500.00
302商品和服务支出18.800.0018.80
30201  办公费1.600.001.60
30207  邮电费0.300.000.30
30211  差旅费0.800.000.80
30213  维修(护)费0.600.000.60
30215  会议费0.400.000.40
30216  培训费0.000.000.00
30217  公务接待费1.200.001.20
30228  工会经费1.100.001.10
30229  福利费0.600.000.60
30231  公务用车运行维护费3.800.003.80
30299  其他商品和服务支出8.400.008.40
303对个人和家族的补助15.6015.600.00
30307  医疗费3.203.200.00
30309  奖励金0.000.000.00
30311  住房公积金7.607.600.00
30313  购房补贴4.804.800.00
重庆市北碚区房地产业发展办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表







单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计00.000.000.000.000