索 引 号: 009298173/2016-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区审计局 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚区审计局2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区审计局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能。

主管全区审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序。对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策;起草审计地方性法规、规章,制定审计工作规章制度并监督执行;向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告;对本级预算执行情况、本级各部门(含下属单位)预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;对下级政府预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;组织、指导、协调全区经济责任审计工作;按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计;按审计法规定和市审计局授权,对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督;按市审计局授权,对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督;对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支,以及区级重点建设项目和国家投资的其他固定资产投资项目预算执行情况和决算进行审计监督;对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和市审计局授权的市属企业的资产、负债、损益进行审计监督;配合和参与市审计局安排的有关审计项目;对区政府有关部门管理的,社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;对法律法规规定应当由审计机关审计的其他事项进行审计监督;对与国家财政收支有关的特定事项和有关部门、单位进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼和区政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件;指导和监督内部审计工作,核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;组织全区审计科学研究和学术交流;组织指导和推广信息技术在审计工作中的应用,组织建设全区审计信息系统;完成上级审计机关安排和委托的其他审计项目;承办区政府交办的其他事项。

(二)部门组成情况。

内设五科一室:财政审计科、投资与企业审计科、经济责任审计科、行政事业审计科、法规科和办公室;下设北碚区经济责任审计工作联席会议办公室、北碚区经济责任审计中心和北碚区投资审计中心。

二、部门决算情况说明

(一)2015年度,预算及决算收入544.6万元,上年结转结余5.2万元,决算支出544.9万元,2015年度结转结余5万元。2015年公共预算财政拨款支出544.9万元,按照支出功能分类:一般公共服务支出407.5万元,社会保障和就业支出69.2万元,医疗卫生与计划生育支出29.6万元,住房保障支出38.6万元,具体支出见附表。

2015年收入544.6万元,比2014年减少43.2万元;2015年支出544.9万元,比2014年减少37.7万元;2015年结转结余5万元,与2014年比较结转结余减少0.2万元,主要原因为项目经费安排较去年有大幅减少。

2015年度公开预算收支数472.6万元,2015年度决算实际收支544.9万元,增加预算收支72.3万元,增加的主要原因为:增加市财政拨付审计补助经费,追加在职人员经费、购房补贴以及老干部健康休养费。

(二)2015年度,我局机关运行经费85.35万元,主要为维持行政运行的相关办公费用。2015年,国有资产占用情况—车辆合计4辆,全部为一般公务用车。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

1. 2015年度“三公经费”支出总额37万元,与2014年比较,减少6.8万元,减少原因是:公务接待费减少6.8万元。

2.我局一般公务用车保有量为4辆,2015年公务用车运行维护费支出19万元,与2014年相比持平,车均经费为4.75万元。

3. 2015年度,机关公务接待支出18.1万元,与2014年比较,减少支出6.8万元,下降的原因主要为严格执行中央八项规定,厉行节约,减少开支。2015年度共计接待58批次,约821人次,人均支出220元。


重庆市北碚区审计局2015年收入支出决算总表



公开01表



单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入544.6一、一般公共服务支出407.5
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出69.2


九、医疗卫生与计划生育支出29.6


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务也等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出38.6


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计544.6本年支出合计544.9
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余5.2年末结转和结余5.0
合计549.9合计549.9
重庆市北碚区审计局2015年收入决算表








公开02表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计544.6544.6




201一般公共服务支出407.3407.3




20108  审计事务407.3407.3




2010801    行政运行301.8301.8




2010802    一般行政管理事务55.0




2010804    审计业务100.5100.5




208社会保障和就业支出69.269.2




20805  行政事业单位离退休69.269.2




2080501   归口管理的行政单位离退休69.269.2




210医疗卫生与计划生育支出29.629.6




21005  医疗保障29.629.6




2100501    行政单位医疗22.922.9




2100503    公务员医疗补助6.66.6




221住房保障支出38.638.6




22102  住房改革支出38.638.6




2210201    住房公积金22.722.7




2210203    购房补贴15.915.9




重庆市北碚区审计局2015年支出决算表







公开03表







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计544.9 439.2 105.7


201一般公共服务支出407.5 301.8 105.7


20108审计事务407.5 301.8 105.7


2010801  行政运行301.8 301.8



2010802  一般行政管理事务5.0
5.0


2010804  审计业务100.7
100.7


208社会保障和就业支出69.2 69.2



20805行政事业单位离退休69.2 69.2



2080501  归口管理的行政单位离退休69.2 69.2



210医疗卫生与计划生育支出29.6 29.6



21005医疗保障29.6 29.6



2100501  行政单位医疗22.9 22.9



2100503  公务员医疗补助6.6 6.6



221住房保障支出38.6 38.6



22102住房改革支出38.6 38.6



2210201  住房公积金22.7 22.7



2210203  购房补贴15.9 15.9



重庆市北碚区审计局2015年财政拨款收入支出决算总表





公开04表





单位:万元
收入支出
    决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款544.6 一、一般公共服务支出407.5 407.5
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出69.269.2


九、医疗卫生与计划生育支出29.629.6


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务也等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出38.638.6


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计544.6 本年支出合计544.9 544.9
年初财政拨款结转和结余0.2 年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款0.2



二、政府性基金预算财政拨款




总计544.9 总计544.9 544.9
重庆市北碚区审计局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
  544.9439.2105.7
201一般公共服务支出407.5301.8105.7
20108审计事务407.5301.8105.7
2010801  行政运行301.8301.8
2010802  一般行政管理事务5.0
5.0
2010804  审计业务100.7
100.7
208社会保障和就业支出69.269.2
20805行政事业单位离退休69.269.2
2080501  归口管理的行政单位离退休69.269.2
210医疗卫生与计划生育支出29.629.6
21005医疗保障29.629.6
2100501  行政单位医疗22.922.9
2100503  公务员医疗补助6.66.6
221住房保障支出38.638.6
22102住房改革支出38.638.6
2210201  住房公积金22.722.7
2210203  购房补贴15.915.9
重庆市北碚区审计局一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目2015年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计439.1 353.8 85.3
301工资福利支出239.4 239.4 0.0
  30101    基本工资70.1 70.1 0.0
  30102    津贴补贴103.9 103.9 0.0
  30103  奖金14.4 14.4 0.0
30104  社会保障缴费22.9 22.9 0.0
30199  其他工资福利支出28.1 28.1 0.0
302商品和服务支出79.2 0.0 79.2
  30201  办公费8.0 0.0 8.0
  30202  印刷费0.1 0.0 0.1
  30205  水费0.1 0.0 0.1
  30206  电费2.5 0.0 2.5
  30207  邮电费1.1 0.0 1.1
  30209  物业管理费2.5 0.0 2.5
  30211  差旅费5.6 0.0 5.6
  30213  维修(护)费1.0 0.0 1.0
  30215  会议费0.4 0.0 0.4
  30216  培训费4.6 0.0 4.6
  30217  公务接待费1.9 0.0 1.9
  30226  劳务费11.1 0.0 11.1
  30228  工会经费11.3 0.0 11.3
30229  福利费5.5 0.0 5.5
30231  公务用车运行维护费18.7 0.0 18.7
30299  其他商品和服务支出4.8 0.0 4.8
303对个人和家庭的补助114.4 114.4 0.0
  30302  退休费64.2 64.2 0.0
30305  生活补助5.0 5.0 0.0
30307  医疗费6.6 6.6 0.0
30311  住房公积金22.7 22.7 0.0
30313  购房补贴15.9 15.9 0.0
310其他资本性支出6.1 0.0 6.1
31002  办公设备购置6.1 0.0 6.1
重庆市北碚区审计局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表







单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计