索 引 号: 009298077/2016-00011 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区发改委 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚区发展和改革委员会2015年决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区发展和改革委员会2015年决算情况说明

重庆市北碚区发展和改革委员会2015年部门决算情况说明

 

   根据重庆市北碚区财政局相关文件要求,北碚区发展和改革委员现会对2015年度部门决算进行公开,现将决算情况汇报如下:

一、单位基本信息

1、机构设置情况:北碚区发展和改革委员会为正处级行政单位,内设办公室、综合规划科、重点项目科、产业发展科、社会事业科、价格与收费管理科、物价检查所,公共资源综合交易监督管理办公室。另两个独立事业单位,即:价格认证中心、经济信息中心(节能监察中心)。

2、其主要职责:拟定并编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,跟踪和协调年度计划与中长期规划的执行情况。统筹协调各种规划、建议。负责监测全区国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。承担全社会固定资产投资调控,规划重点建设项目和生产力布局的责任。牵头组织区级重点项目申报市以上重点项目,争取国家和市级资金支持。推进经济结构战略性调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。负责管理全区行政事业性收费、经营性收费,建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度。负责全区价格调节基金的管理工作,参与政府价格调控措施的研究和实施工作。负责区管政府定价、政府指导价格的商品价格和服务价格制定和管理过程的定价成本的监审及调查工作等。负责管理人民生活必须品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务商品价格和服务价格。指导协调和监督全区各业务主管部门的价格工作。贯彻执行价格法律、法规 、规章和方针政策,负责组织开展全区价格、收费监督检查,依法查处价格、收费违法行为。负责建立和完善全区价格监测网络,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈上级重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。发布价格信息,引导经营者价格行为。参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

3、机构人员情况(截止2015年年底):共有编制47名,其中行政35名,参公3名,事业9名。截止2015年12月31日实有人员59名。其中行政34名,参公1名,事业5人,离退休19人。

二、部门决算情况说明

1、单位2015年度行政财政预算为10,690,155.30元,实际收到的一般预算财政拨款收入10,690,155.30元,其中,基本支出6,490,155.30元,专项经费4,200,000.00元。全年共计支出10,690,155.30元,收支平衡。收支较2014年决算增加1669297.35元,。差异原因为2015年增加十三五规划编制工作,增加了相应的费用支出。

2、单位2015年机关运行经费为936,835.47元,国有资产占用情况:一般公务用车编制数5个,实际使用公务用车5辆。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

   1、2015年“三公”经费支出总额为641,000元,较上年减少66,713.7元,减少原因为公务用车运行维护费以及公务接待费减少。

2、2015年“三公”经费支出中,因公出国(境)支出为15,000元,较上年增加15,000元,公务用车购置以及运行维护费为380,000元,较上年减少65,574.7元,公务接待费为247,000元,较上年减少15,139元。 

32015年“三公”经费实物量:因公出国人数为1人,公务用车保有量为5辆(截止2015年底),车均运行维护费用为76000元,公务接待批次为100次,累计接待人人数为3500人,人均接待费用为70元

 

                               重庆市北碚区发展和改革委员会

                            2016年9月22日





重庆市北碚区发改委2015年收入支出决算总表



公开01表



单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入1,069.00一、一般公共服务支出850.60
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障与就业支出142.70


九、医疗卫生与计划生育支出29.70


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出46.00


二十、粮油物资储备指出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计1,069.00本年支出合计1,069.00
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计1,069.00合计1,069.00
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。


      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


重庆市北碚区发展和改革委员会2015年支出决算表








公开02表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目
合计1,069.001,069.00




201一般公共服务支出850.60850.60




20104发展与改革事务850.60850.60




2010401  行政运行430.60430.60




2010402  一般行政管理事务420.00420.00




208社会保障和就业支出142.70142.70




20805行政事业单位离退休142.70142.70




2080501  归口管理的行政单位离退休142.70142.70




210医疗卫生与计划生育支出29.7029.70




21005医疗保障29.7029.70




2100501  行政单位医疗20.4020.40




2100503  公务员医疗补助9.309.30




221住房保障支出46.0046.00




22102住房改革支出46.0046.00




2210201  住房公积金26.1026.10




2210203  购房补贴20.0020.00




备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。







      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







重庆市北碚区发展和改革委员会2015年支出决算表







公开03表







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目
合计1,069.00649.00420.00


201一般公共服务支出850.60850.60420.00


20104发展与改革事务850.60850.60420.00


2010401  行政运行430.60430.60



2010402  一般行政管理事务420.00420.00420.00


208社会保障和就业支出142.70142.70



20805行政事业单位离退休142.70142.70



2080501  归口管理的行政单位离退休142.70142.70



210医疗卫生与计划生育支出29.7029.70



21005医疗保障29.7029.70



2100501  行政单位医疗20.4020.40



2100503  公务员医疗补助9.309.30



221住房保障支出46.0046.00



22102住房改革支出46.0046.00



2210201  住房公积金26.1026.10



2210203  购房补贴20.0020.00



备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。






      2、本表反映部门本年度各项支出情况。






重庆市北碚区发展和改革委员会2015年支出决算表





公开04表





单位:万元
收入支出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,069.00一、一般公共服务支出850.60850.60
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障与就业支出142.70142.70


九、医疗卫生与计划生育支出29.7029.70


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出46.0046.00


二十、粮油物资储备指出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计1,069.00本年支出合计1,069.001,069.00






年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计1,069.00总计1,069.001,069.00
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
重庆市北碚区发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
合  计1,069.00649.00420.00
201一般公共服务支出850.60430.60420.00
20104发展与改革事务850.60430.60420.00
2010401  行政运行430.60430.60
2010402  一般行政管理事务420.00
420.00
208社会保障和就业支出142.70142.70
20805行政事业单位离退休142.70142.70
2080501  归口管理的行政单位离退休142.70142.70
210医疗卫生与计划生育支出29.7029.70
21005医疗保障29.7029.70
2100501  行政单位医疗20.4020.40
2100503  公务员医疗补助9.309.30
221住房保障支出46.0046.00
22102住房改革支出46.0046.00
2210201  住房公积金26.1026.10
2210203  购房补贴20.0020.00
备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。



      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



重庆市北碚区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




单位:万元
经济分类科目2015年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计649.00 555.30 93.70 
301工资福利支出350.40 350.40 0.00 
  30101  基本工资112.10 112.10 0.00 
  30102  津贴补贴119.80 119.80 0.00 
  30103  奖金22.10 22.10 0.00 
30104  社会保障缴费52.30 52.30 0.00 
30199  其他工资福利支出44.20 44.20 0.00 
302商品和服务支出93.70 0.00 93.70 
30205  水费0.10 0.00 0.10 
30206  电费2.10 0.00 2.10 
30207  邮电费3.00 0.00 3.00 
30212  因公出国(境)费用1.50 0.00 1.50 
30216  培训费9.60 0.00 9.60 
30228  工会经费24.50 0.00 24.50 
30229  福利费17.50 0.00 17.50 
30231  公务用车运行维护费21.10 0.00 21.10 
30299  其他商品和服务支出14.30 0.00 14.30 
303对个人和家庭的补助205.00 205.00 0.00 
  30301  离休费22.40 22.40 0.00 
  30302  退休费111.30 111.30 0.00 
30304  抚恤金16.30 16.30 0.00 
30305  生活补助9.00 9.00 0.00 
30311  住房公积金26.10 26.10 0.00 
30313  购房补贴20.00 20.00 0.00 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
重庆市北碚区发展和改革委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表







单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计





208社会保障和就业支出





20822  大中型水库移民后期扶持基金支出





2082201    移民补助





       ……       ……





212城乡社区支出





21207  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出





2120702   廉租住房支出





       ……       ……





备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。






      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。