索 引 号: 771774776/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 新城(大学城)管委会 生成日期: 2017年02月13日
标 题: 北碚新城(大学城)建设管理委员会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚新城(大学城)建设管理委员会2017年部门预算情况说明


重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2.负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施。

3.统筹协调北碚新城(大学城)内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责北碚新城(大学城)规划区内的土地征收、整治、出让(划拨)及管理工作。

5.大力实施科教兴区战略,将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地,创新创业人才的成长基地;开发“大学经济”,通过产、学、研一体化发展,把教育资源、科技优势变为经济优势。

6.负责组织实施北碚新城(大学城)内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并负责将其移交给相关职能部门,协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7.负责管理北碚新城(大学城)入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责北碚新城(大学城)国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设六个职能处室:综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。

二、部门预算情况

2017年北碚区新城管委会预算收入223.84万元。支出按功能分类为一般公共服务支出197.16万元,医疗卫生与计划生育支出13.88万元,住房保障支出12.80万元,具体支出预算见附表。

三:预算收支增减情况说明

1、2017年北碚区新城管委会预算收入223.84万元,比2016年预算收入增加了17.92万元。主要是增加了一般公共预算收入。

2、2017年北碚区新城管委会一般公共预算财政拨款支出223.84万元,比2016年预算支出增加了17.92万元。主要是增人增资,增加了预算拨款支出。

3、三公经费2017年预算为3万元,比2016年预算减少了0.4万。主要是减少了公务接待费及公务用车购置费。

四、三公经费情况说明

2017年“三公”经费预算为3万元,其中公务接待费用1.5万元,公务用车运行维护费用1.5万元。

五、其他需说明的情况

1、无机关运行经费安排。

2、无政府采购安排。

六、专业名词解释

 1、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附件1:

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

223.84

一般公共服务支出

197.16

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

13.88

事业收入

 

住房保障支出

12.80

事业单位经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

223.84

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

223.84

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

223.84

支出总计

223.84

 

附表2:

 

 

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

223.84

223.84

 

201

 

 

一般公共服务支出

197.16

197.16

 

  201

99

 

  其他一般公共服务支出

197.16

197.16

 

    

  

99

    其他一般公共服务支出

197.16

197.16

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.88

13.88

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

13.88

13.88

 

    

  

02

    事业单位医疗

10.84

10.84

 

    

  

03

    公务员医疗补助

3.04

3.04

 

221

 

 

住房保障支出

12.80

12.80

 

  221

02

 

  住房改革支出

12.80

12.80

 

    

  

01

    住房公积金

12.80

12.80

 

 

附表3:

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

223.84

301

 

工资福利支出

121.25

  

30101

  基本工资

53.92

  

30102

  津贴补贴

52.72

  

30103

  奖金

2.22

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.40

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

10.84

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.58

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.58

302

 

商品和服务支出

86.76

  

30201

  办公费

1.00

  

30204

  手续费

0.10

  

30205

  水费

0.30

  

30206

  电费

1.00

  

30207

  邮电费

0.10

  

30211

  差旅费

2.00

  

30215

  会议费

1.00

  

30216

  培训费

1.81

  

30226

  劳务费

10.00

  

30228

  工会经费

2.31

  

30229

  福利费

1.62

  

30231

  公务用车运行维护费

11.00

  

30239

  其他交通费

24.52

  

30299

  其他商品和服务支出

30.00

303

 

对个人和家庭的补助

15.84

  

30307

  医疗费

3.04

  

30311

  住房公积金

12.80

 

附表4:

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5:

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017年“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

预算数

合计

3.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费用

1.50

3、公务用车购置及运行维护费

1.50

其中:(1)公务用车运行维护费

1.50

(2)公务用车购置

 

 

附件6

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

223.84

一般公共服务支出

197.16

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

13.88

事业收入

 

住房保障支出

12.80

事业单位经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

223.84

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

223.84

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

223.84

支出总计

223.84

 

附件7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

223.84

 

223.84

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

197.16

 

197.16

 

 

 

 

 

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

197.16

 

197.16

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

197.16

 

197.16

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.88

 

13.88

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.88

 

13.88

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.84

 

10.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.04

 

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.80

 

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.80

 

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.80

 

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8:

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区新城管理委员会2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

223.84

223.84

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

197.16

197.16

 

 

 

 

20199

  其他一般公共服务支出

197.16

197.16

 

 

 

 

2019999

    其他一般公共服务支出

197.16

197.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.88

13.88

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

13.88

13.88

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

10.84

10.84

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

3.04

3.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.80

12.80

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

12.80

12.80

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

12.80

12.80