索 引 号: 00929851X/2017-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区旅游局 生成日期: 2017年02月13日
标 题: 重庆市北碚区旅游局2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区旅游局2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

      负责统筹协调全区城乡旅游经济发展,编制全区旅游发展总体规划和专项规划,综合平衡区县(自治县)旅游规划并组织实施;指导区县(自治县)旅游经济发展工作;指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议;制定全区旅游区场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施;研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施;指导协调全区旅游节庆活动;组织指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作;指导和促进地方特色旅游商品开发营销;引导旅游休闲度假;负责全区三星级饭店复核,四星级饭店和 3A、4A景区评定复核;五星级饭店、5A景区初评和日常监督管理工作;统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;制定全区旅游人才开发规划并组织实施;指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

(二)机构设置

单位内设办公室、经济发展科、安全监督科三科室,下属旅游执法大队、旅游营销中心两个全额拨款事业单位。

 二、部门预算情况

    2017年北碚区旅游局预算收入202.80万元,其中,一般公共预算收入202.80万元。支出按功能分类为一般公共服务支出161.79万元,社会保障和就业支出18.61万元,医疗卫生与计划生育支出11.68万元,住房保障支出10.71万元。与2016年预算相比,预算收入增加25.82万元、增长14.59%,增加主要原因是人员增加,工资、社保上涨。北碚区旅游局无政府性基金收支,2017年政府性基金收支预算表无相关数据填报。

    三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为16.50万元,其中,公务接待费用8.00万元,与2016年预算相比无变化。公务用车运行维护费用5.50万元,与2016年预算相比下降3.37万元,减少-37.99%,原因为车改后公务用车减少使用一辆,预算总金额下降。因公出国(境)费用3.00万元,与2016年预算相比无变化。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费预算71.82万元,主要用于办公费、邮电费等支出,与2016年预算相比增加18.67万元,增长35.13%,主要原因是人员增加,我部门需负责区旅管委日常工作,办公费也相应增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)政府采购安排情况说。2017年本部门政府采购预算180万,主要用于旅游宣传广告策划制作投放、旅游展会布展、旅游宣传资料设计制作、旅游导行标识标牌系统设计制作。在旅游发展资金中安排。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




 

 


 

 

 

北碚区旅游局2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

202.80

社会保障和就业支出

18.61

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

11.68

事业收入

 

商业服务业等支出

161.79

事业单位经营收入

 

住房保障支出

10.71

上级补助收入

 

0

0.00

其他收入

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

202.80

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

202.80

上年结转

 

结转下年

0.00

收入总计

202.80

支出总计

202.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

202.80

202.80

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

18.61

18.61

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

18.61

18.61

0.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

18.61

18.61

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.68

11.68

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

11.68

11.68

0.00

    

  

01

    行政单位医疗

8.26

8.26

0.00

    

  

02

    事业单位医疗

0.42

0.42

0.00

    

  

03

    公务员医疗补助

3.00

3.00

0.00

216

 

 

商业服务业等支出

161.79

161.79

0.00

  216

05

 

  旅游业管理与服务支出

161.79

161.79

0.00

    

  

01

    行政运行

161.79

161.79

0.00

221

 

 

住房保障支出

10.71

10.71

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

10.71

10.71

0.00

    

  

01

    住房公积金

10.71

10.71

0.00

 

 

 

北碚区旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

202.80

301

 

工资福利支出

98.66

  

30101

  基本工资

42.04

  

30102

  津贴补贴

40.67

  

30103

  奖金

6.35

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.02

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.45

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

8.68

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.45

302

 

商品和服务支出

71.82

  

30201

  办公费

11.00

  

30202

  印刷费

2.00

  

30205

  水费

0.20

  

30206

  电费

0.15

  

30207

  邮电费

4.10

  

30209

  物业管理费

5.10

  

30211

  差旅费

1.10

  

30212

  因公出国境费用

2.50

  

30215

  会议费

1.10

  

30216

  培训费

2.73

  

30217

  公务接待费

8.00

  

30226

  劳务费

0.50

  

30228

  工会经费

11.89

  

30229

  福利费

2.36

  

30231

  公务用车运行维护费

7.15

  

30239

  其他交通费

10.93

  

30299

  其他商品和服务支出

1.00

303

 

对个人和家庭的补助

32.32

  

30302

  退休费

18.01

  

30307

  医疗费

3.00

  

30311

  住房公积金

10.71

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区旅游局2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区旅游局2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

202.80

社会保障和就业支出

18.61

政府性基金预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

11.68

事业收入

0.00

商业服务业等支出

161.79

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

10.71

上级补助收入

0.00

0

0.00

其他收入

0.00

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

202.80

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

202.80

上年结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计

202.80

支出总计

202.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区旅游局2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

202.80

0.00

202.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

18.61

0.00

18.61

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.61

0.00

18.61

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

18.61

0.00

18.61

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.68

0.00

11.68

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.68

0.00

11.68

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101101

    行政单位医疗

8.26

0.00

8.26

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101102

    事业单位医疗

0.42

0.00

0.42

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.00

0.00

3.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

161.79

0.00

161.79

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21605

  旅游业管理与服务支出

161.79

0.00

161.79

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2160501

    行政运行

161.79

0.00

161.79

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.71

0.00

10.71

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  22102

  住房改革支出

10.71

0.00

10.71

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2210201

    住房公积金

10.71

0.00

10.71

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区旅游局2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

202.80

202.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.61

18.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

18.61

18.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

18.61

18.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

8.26

8.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

161.79

161.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

  旅游业管理与服务支出

161.79

161.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2160501

    行政运行

161.79

161.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00