索 引 号: 765918622/2017-00016 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 蔡家组团(同兴工业园区)管委会 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2017年部门预算情况
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2017年部门预算情况

附件1
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
般公共预算拨款收入576.15一般公共服务支出492.65
政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出12.02
事业收入医疗卫生与计划生育支出37.51
事业单位经营收入住房保障支出33.97
上级补助收入
其他收入
本年收入合计576.15
用事业基金弥补收支差额本年支出合计576.15
上年结转结转下年
收入总计576.15支出总计576.15
附表2:
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码功能科目名称 预算数
合计基本支出项目支出
合计576.15576.15
201一般公共服务支出492.65492.65
  20199    其他一般公共服务支出492.65492.65
99      其他一般公共服务支出492.65492.65
208社会保障和就业支出12.0212.02
  20805    行政事业单位离退休12.0212.02
01      归口管理的行政单位离退休12.0212.02
210医疗卫生与计划生育支出37.5137.51
  21011    行政事业单位医疗37.5137.51
02      事业单位医疗28.9528.95
03      公务员医疗补助8.568.56
221住房保障支出33.9733.97
  22102    住房改革支出33.9733.97
01      住房公积金33.9733.97
附表3:
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码经济科目名称 预算数
合计576.15
301工资福利支出321.15
30101    基本工资136.76
30102    津贴补贴146.29
30103    奖金4.97
30104    社会保障缴费-工伤保险1.53
30104    社会保障缴费-生育保险1.53
30104    社会保障缴费-失业保险1.11
30104    社会保障缴费-医疗保险28.95
302商品和服务支出200.46
30201    办公费79.10
30202    印刷费10.00
30204    手续费10.00
30205    水费8.90
30206    电费14.60
30207    邮电费1.00
30209    物业管理费10.00
30211    差旅费5.00
30215    会议费5.00
30216    培训费10.57
30217    公务接待费6.30
30228    工会经费6.13
30229    福利费4.10
30239    其他交通费9.67
30299    其他商品和服务支出20.08
303对个人和家庭的补助54.54
30302    退休费11.67
30307    医疗费8.56
30311    住房公积金33.97
30399    其他对个人和家庭的补助支出0.35
附表4:
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码功能科目名称政府性基金收入预算政府性基金支出预算
合计基本支出项目支出

 

 

附表5:
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017年“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目预算数
合计1.83
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费用1.83
3、公务用车购置及运行维护费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
附表6
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017年收支预算总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
般公共预算拨款收入576.15一般公共服务支出492.65
政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出12.02
事业收入医疗卫生与计划生育支出37.51
事业单位经营收入住房保障支出33.97
上级补助收入
其他收入
本年收入合计576.15
用事业基金弥补收支差额本年支出合计576.15
上年结转结转下年
收入总计576.15支出总计576.15
附表7:
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中教育收费
合计576.15576.15
201一般公共服务支出492.65492.65
  20199  其他一般公共服务支出492.65492.65
    2019999    其他一般公共服务支出492.65492.65
208社会保障和就业支出12.0212.02
  20805  行政事业单位离退休12.0212.02
    2080501    归口管理的行政单位离退休12.0212.02
210医疗卫生与计划生育支出37.5137.51
  21011  行政事业单位医疗37.5137.51
    2101102    事业单位医疗28.9528.95
    2101103    公务员医疗补助8.568.56
221住房保障支出33.9733.97
  22102  住房改革支出33.9733.97
    2210201    住房公积金33.9733.97
附表8:
重庆市北碚区蔡家组团管理委员会2017部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计576.15576.15
201一般公共服务支出492.65492.65
20199  其他一般公共服务支出492.65492.65
2019999    其他一般公共服务支出492.65492.65
208社会保障和就业支出12.0212.02
20805  行政事业单位离退休12.0212.02
2080501    归口管理的行政单位离退休12.0212.02
210医疗卫生与计划生育支出37.5137.51
21011  行政事业单位医疗37.5137.51
2101102    事业单位医疗28.9528.95
2101103    公务员医疗补助8.568.56
221住房保障支出33.9733.97
22102  住房改革支出33.9733.97
2210201    住房公积金33.9733.97

 

 

 

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会

2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及市委、市政府和区委、区政府决议、决定。

2.负责编制蔡家组团(同兴工业园区)分区规划、控制性详细规划及其它专项规划,经报批后组织实施。

3.统筹协调蔡家组团(同兴工业园区)规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责蔡家组团(同兴工业园区)土地征用、出让等工作。

5.负责开发蔡家组团(同兴工业园区)的土地,培育新型工业和综合开发产业。

6.负责组织实施蔡家组团(同兴工业园区)内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理。

7.负责管理蔡家组团(同兴工业园区)入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责蔡家组团(同兴工业园区)国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设9个处室:综合处、财务处、规划设计处、土地利用处、征地拆迁处、建设管理处、招商处、企业服务处、安全维稳办公室。

二、部门预算情况

2017年预算收入共计576.15万元,相比上年预算增加23.33万元,增长4%,主要原因为人员变动。其中:一般公共预算收入576.15万元。2017年预算支出共计576.15万元,相比上年预算增加23.33万元,增长4%。支出按功能分类为一般公共服务支出492.65万元,社会保障和就业支出12.02万元,医疗卫生与计划生育支出37.51万元,住房保障支出33.97万元,具体支出预算见附表。

2017年无政府性基金收支预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1.83万元,相比上年预算减少19.47万元,减少91.41%。减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,二是我部门实施公车改革,2017年未安排公车运行维护等费用。其中:公务接待费用1.83万元,无公务用车运行维护费用。

四、其他说明事项

2017年,本部门无机关运行经费安排,未安排政府采购预算资金。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。