索 引 号: 56161474X/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 房地产业发展办公室 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年度预算公开
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年度预算公开


北碚区房地产业发展办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.认真贯彻执行国家、市、区有关房地产发展的方针政策和规定,研究和制定全区房地产业发展战略和发展思路;

2.牵头拟定房地产业健康发展的产业指导规划,为全区房地产开发项目的策划、招商引资、包装宣传提供协调服务,牵头实施城市营销策划及宣传;

3.负责推进提高全区房地产开发项目各项行政审批手续的办理效率,督导相关部门行政许可定时定量责任制的执行情况;

4.为全区重大房地产开发项目提供全程跟踪服务,协助办理项目的各项手续,及时协调解决项目推进中的各种矛盾和问题,督促项目开工、建设和销售;

5.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

设办公室、发展服务科、服务监督科3个内设机构,核定处级领导职数1正2副,科级领导职数5名。

二、部门预算情况

2017年北碚区房产办年初预算收入137.01万元,其中:一般公共预算收入137.01万元。支出按功能分类为城乡社区事务支出126.4万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出5.47万元,住房保障支出5.14万元,具体支出预算见附表。

政府性基金收支预算表为空表

三、三公经费情况说明

2017年“三公”经费预算为24.85万元,其中,公务接待费用14.86万元,公务用车运行维护费用9.99万元。

 

附表3:


重庆市北碚房地产业发展办公室2017年财政拨款收支总体情况表


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数



一、一般公共预算收入

137.01

社会保障和就业支出

 


二、事业收入

 

  行政事业单位离退休

 


三、事业单位经营收入

 

    事业单位离退休

 


四、其他收入

 

    归口管理的行政单位离退休

 


 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.47


 

 

  医疗保障

5.47


 

 

    事业单位医疗

4.35


 

 

    公务员医疗补助

1.12


 

 

城乡社区支出

126.40


 

 

  城乡社区管理事务

126.40


 

 

    住宅建设与房地产市场监管

126.40


 

 

住房保障支出

5.14


 

 

  住房改革支出

5.14


 

 

    住房公积金

5.14


本年收入合计

 

本年支出合计

137.01


用事业基金弥补收支差额

 

 

 


上年结转

0

下年结转

 


收入合计

137.01

支出合计

137.01


 

 

附表4:

重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出




 

 

 

合计

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

    

  

02

    事业单位离退休

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

  210

01

 

  医疗卫生与计划生育管理事务

 

5.47

 

  210

05

 

  医疗保障

 

5.47

 

    

  

01

    行政单位医疗

 

 

 

    

  

02

    事业单位医疗

 

4.35

 

    

  

03

    公务员医疗补助

 

1.12

 

212

  

 

城乡社区支出

 

81.77

44.63

212

01

 

  城乡社区管理事务

 

81.77

44.63

212

01

09

    住宅建设与房地产市场监管

 

81.77

44.63

221

 

 

住房保障支出

 

5.14

 

  221

02

 

  住房改革支出

 

5.14

 

    

  

01

    住房公积金

 

5.14

 

 

 

附表5:


重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元


科目编码

经济科目名称 

预算数









 

 

合计

92.38


301

 

工资福利支出

48.76


  

30101

  基本工资

20.68


  

30102

  津贴补贴

22.15


  

30103

  奖金

0.96


  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.23


  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

4.35


  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.16


  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.23


  

30109

  其他工资福利支出

 


302

 

商品和服务支出

37.36


  

30201

  办公费

4.92


  

30202

  印刷费

3.25


  

30203

  咨询费

 


  

30204

  手续费

0.50


  

30205

  水费

 


  

30206

  电费

 


  

30207

  邮电费

2.26


  

30209

  物业管理费

 


  

30211

  差旅费

3.52


  

30213

  维修(护)费

4.25


  

30215

  会议费

0.35


  

30216

  培训费

0.63


  

30217

  公务接待费

0.56


  

30218

  专用材料费

 


  

30226

  劳务费

1.32


  

30227

  委托业务费

0.85


  

30228

  工会经费

1.56


  

30229

  福利费

0.62


  

30231

  公务用车运行维护费

9.99


  

30299

  其他商品和服务支出

2.78


303

 

对个人和家庭的补助

 


  

30301

  离休费

 


  

30302

  退休费

 


  

30307

  医疗费

1.12


  

30311

  住房公积金

5.14


  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 


 

 

 

附表6:

重庆市北碚区北碚区房地产业发展办公室2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出






 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10:



部门收支总表



单位:万元



收入

支出



项目

预算数

项目

预算数



一般公共预算拔款收入

137.01 

一般公共服务支出

 



政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 



国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 



事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

5.47 



 

 

城乡社区支出

126.40 



事业单位经营收入

 

住房保障支出

5.14 



其他收入

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



本年收入合计

137.01 

本年支出合计

137.01 



用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 



上年结转

 

 

 



收入总计

 

支出总计

 



 

 

附件11:

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

137.01

 

137.01

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

 

5.47

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.47

 

5.47

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

126.40

 

126.40

 

 

 

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

126.40

 

126.40

 

 

 

 

 

 

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

126.40

 

126.40

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.14

 

5.14

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.14

 

5.14

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.14

 

5.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件12:

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

137.01

92.38

44.63

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

5.47

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.35

4.35

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

1.12

1.12

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

126.40

81.77

44.63

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

126.40

81.77

44.63

 

 

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

126.40

81.77

44.63

 

 

 

221

住房保障支出

5.14

5.14

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.14

5.14

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.14

5.14