索 引 号: 56161474X/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 房地产业发展办公室 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年度预算公开
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年度预算公开


北碚区房地产业发展办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.认真贯彻执行国家、市、区有关房地产发展的方针政策和规定,研究和制定全区房地产业发展战略和发展思路;

2.牵头拟定房地产业健康发展的产业指导规划,为全区房地产开发项目的策划、招商引资、包装宣传提供协调服务,牵头实施城市营销策划及宣传;

3.负责推进提高全区房地产开发项目各项行政审批手续的办理效率,督导相关部门行政许可定时定量责任制的执行情况;

4.为全区重大房地产开发项目提供全程跟踪服务,协助办理项目的各项手续,及时协调解决项目推进中的各种矛盾和问题,督促项目开工、建设和销售;

5.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

设办公室、发展服务科、服务监督科3个内设机构。

二、部门预算情况

2017年北碚区房产办年初预算收入总额137.01万元,较上年年初预算减少14.09万元,降低9.3%,因2016年度有人员调出,人员经费及日常运行经费减少。其中:一般公共预算收入137.01万元,较上年减少14.09万元,降低9.3%,因2016年度有人员调出,人员经费经费减少。支出按功能分类为城乡社区事务支出126.4万元,较上年减少11.41万元,原因是本年人员减少;社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出5.47万元,减少1.4万元,原因是人员减少;住房保障支出5.14万元,减少1.27万元,原因是人员减少。具体支出预算见附表。

2017年预算支出137.01万元,较上年年初预算减少14.09万元,降低9.3%,因2016年度有人员调出,人员经费经费减少。

本单位无政府性基金收支项目,政府性基金收支预算表为空表。

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2017年度政府采购预算主要为区域形象宣传,招商推介等服务的采购及办公设备设施的采购。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为24.85万元,其中,因公出国(境)费0元,公务接待费用14.86万元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费用9.99万元。较上年预算减少0.15万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

附表3:


重庆市北碚房地产业发展办公室2017年财政拨款收支总体情况表


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数



一、一般公共预算收入

137.01

社会保障和就业支出

 


二、事业收入

 

  行政事业单位离退休

 


三、事业单位经营收入

 

    事业单位离退休

 


四、其他收入

 

    归口管理的行政单位离退休

 


 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.47


 

 

  医疗保障

5.47


 

 

    事业单位医疗

4.35


 

 

    公务员医疗补助

1.12


 

 

城乡社区支出

126.40


 

 

  城乡社区管理事务

126.40


 

 

    住宅建设与房地产市场监管

126.40


 

 

住房保障支出

5.14


 

 

  住房改革支出

5.14


 

 

    住房公积金

5.14


本年收入合计

 

本年支出合计

137.01


用事业基金弥补收支差额

 

 

 


上年结转

0

下年结转

 


收入合计

137.01

支出合计

137.01


 

 

附表4:

重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出




 

 

 

合计

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

    

  

02

    事业单位离退休

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

  210

01

 

  医疗卫生与计划生育管理事务

 

5.47

 

  210

05

 

  医疗保障

 

5.47

 

    

  

01

    行政单位医疗

 

 

 

    

  

02

    事业单位医疗

 

4.35

 

    

  

03

    公务员医疗补助

 

1.12

 

212

  

 

城乡社区支出

 

81.77

44.63

212

01

 

  城乡社区管理事务

 

81.77

44.63

212

01

09

    住宅建设与房地产市场监管

 

81.77

44.63

221

 

 

住房保障支出

 

5.14

 

  221

02

 

  住房改革支出

 

5.14

 

    

  

01

    住房公积金

 

5.14

 

 

 

附表5:


重庆市北碚区房地产业发展办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元


科目编码

经济科目名称 

预算数









 

 

合计

92.38


301

 

工资福利支出

48.76


  

30101

  基本工资

20.68


  

30102

  津贴补贴

22.15


  

30103

  奖金

0.96


  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.23


  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

4.35


  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.16


  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.23


  

30109

  其他工资福利支出

 


302

 

商品和服务支出

37.36


  

30201

  办公费

4.92


  

30202

  印刷费

3.25


  

30203

  咨询费

 


  

30204

  手续费

0.50


  

30205

  水费

 


  

30206

  电费

 


  

30207

  邮电费

2.26


  

30209

  物业管理费

 


  

30211

  差旅费

3.52


  

30213

  维修(护)费

4.25


  

30215

  会议费

0.35


  

30216

  培训费

0.63


  

30217

  公务接待费

0.56


  

30218

  专用材料费

 


  

30226

  劳务费

1.32


  

30227

  委托业务费

0.85


  

30228

  工会经费

1.56


  

30229

  福利费

0.62


  

30231

  公务用车运行维护费

9.99


  

30299

  其他商品和服务支出

2.78


303

 

对个人和家庭的补助

 


  

30301

  离休费

 


  

30302

  退休费

 


  

30307

  医疗费

1.12


  

30311

  住房公积金

5.14


  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 


 

 

 

附表6:

重庆市北碚区北碚区房地产业发展办公室2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出






 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10:



部门收支总表



单位:万元



收入

支出



项目

预算数

项目

预算数



一般公共预算拔款收入

137.01 

一般公共服务支出

 



政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 



国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 



事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

5.47 



 

 

城乡社区支出

126.40 



事业单位经营收入

 

住房保障支出

5.14 



其他收入

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



本年收入合计

137.01 

本年支出合计

137.01 



用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 



上年结转

 

 

 



收入总计

 

支出总计

 



 

 

附件11:

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

137.01

 

137.01

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

 

5.47

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.47

 

5.47

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

126.40

 

126.40

 

 

 

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

126.40

 

126.40

 

 

 

 

 

 

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

126.40

 

126.40

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.14

 

5.14

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.14

 

5.14

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.14

 

5.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件12:

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

137.01

92.38

44.63

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

5.47

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.35

4.35

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

1.12

1.12

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

126.40

81.77

44.63

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

126.40

81.77

44.63

 

 

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

126.40

81.77

44.63

 

 

 

221

住房保障支出

5.14

5.14

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.14

5.14

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.14

5.14