索 引 号: 771782055/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区行政服务中心 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2017年预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2017年预算情况说明


北碚区行政服务中心管理办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

区行政服务中心主要职能一是负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作,对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核,对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇街设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。二是负责服务群众工作信息管理系统的运行管理、交办督办、统筹协调、统计考核等工作。负责三级服务体系建设,负责各分中心及镇街行政服务中心、村(社区)便民服务中心业务指导工作,做好三级服务中心业务数据的汇总、统计、分析和归档工作。

(二)机构设置

区行政服务中心成立于2002年9月,系正处级参公事业单位,核定事业编制7名,内设2个科室编制,即综合科、业务科。

二、部门预算情况

2017年北碚区行政服务中心财政拨款收入161.20万元,其中一般公共预算收入161.20万元,无政府性基金预算收入。2016年财政拨款收入149.14万元,其中一般公共预算收入149.14万元,无政府性基金预算收入。2017年支出按功能分类为一般公共服务支出94.32万元,医疗卫生与计划生育支出6.50万元,住房保障支出6.67万元。具体支出预算见附表。2016年支出按功能分类为一般公共服务支出71.22万元,医疗卫生与计划生育支出5.42万元,住房保障支出5.5万元。2017年预算支出比2016年增长12.06万元,主要是人员增资导致基本支出增加25.35万元,因严格例行节约要求,严控办公费等运行支出,项目支出减少13.29万元。

三、机关运行经费情况说明

2017年部门运行经费预算38.29万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、邮电费等。

四、政府采购

   项目支出53.71万元中含政府采购费11.8万,主要用于办公室搬迁购买设备、家具、装修等。

五、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算为0.17万元,其中,公务接待费用0.17万元,无公务用车运行维护费用。较上年无变化。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)一般公共预算支出:按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出

 (三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

重庆市北碚区行政服务中心2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

161.20

一般公共服务支出

94.32

二、事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

6.50

三、事业单位经营收入

 

  医疗保障

6.50

四、其他收入

 

    公务员医疗补助

1.28

 

 

    行政单位医疗

5.22

 

 

住房保障支出

6.67

 

 

  住房改革支出

6.67

 

 

    住房公积金

6.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

161.20

本年支出合计

161.20

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

0

下年结转

 

收入合计

161.20

支出合计

161.20

 

重庆市北碚区行政服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

161.20

107.49

53.71

201

 

 

一般公共服务支出

148.03

94.32

53.71

  201

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

148.03

94.32

53.71

    

  

02

    一般行政管理事务

53.71

 

53.71

    

  

06

    政务公开审批

94.32

94.32

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

6.50

6.50

 

    

  

01

    行政单位医疗

5.22

5.22

 

    

  

03

    公务员医疗补助

1.28

1.28

 

221

 

 

住房保障支出

6.67

6.67

 

  221

02

 

  住房改革支出

6.67

6.67

 

    

  

01

    住房公积金

6.67

6.67

 

 

 

重庆市北碚区行政服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

107.49

301

 

工资福利支出

61.25

  

30101

  基本工资

27.65

  

30102

  津贴补贴

23.66

  

30103

  奖金

4.17

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.28

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

5.22

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.28

302

 

商品和服务支出

38.29

  

30201

  办公费

7.50

  

30202

  印刷费

0.30

  

30205

  水费

0.37

  

30206

  电费

1.00

  

30207

  邮电费

1.80

  

30209

  物业管理费

0.30

  

30211

  差旅费

7.50

  

30213

  维修(护)费

0.30

  

30215

  会议费

0.20

  

30216

  培训费

0.61

  

30217

  公务接待费

0.18

  

30228

  工会经费

3.71

  

30229

  福利费

1.58

  

30239

  其他交通费

7.93

  

30299

  其他商品和服务支出

5.00

303

 

对个人和家庭的补助

7.95

  

30307

  医疗费

1.28

  

30311

  住房公积金

6.67

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

重庆市北碚区北碚区2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

161.20 

一般公共服务支出

148.03 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

6.50 

事业单位经营收入

 

住房保障支出

6.67 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

161.20 

本年支出合计

161.20 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

161.20 

支出总计

161.20 

 

 

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

201

一般公共服务支出

148.03

 

148.03

 

 

 

 

 

 

0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

148.03

0.00

148.03

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

    2010302

    一般行政管理事务

53.71

0.00

53.71

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

    2010306

    政务公开审批

94.32

0.00

94.32

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

0.00

6.50

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

6.50

0.00

6.50

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

5.22

0.00

5.22

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

    2101103

    公务员医疗补助

1.28

0.00

1.28

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.67

0.00

6.67

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

6.67

0.00

6.67

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

6.67

0.00

6.67

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

161.20

107.49

53.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

148.03

94.32

53.71

0.00

0.00

0.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

148.03

94.32

53.71

0.00

0.00

0.00

2010302

    一般行政管理事务

53.71

0.00

53.71

0.00

0.00

0.00

2010306

    政务公开审批

94.32

94.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00