索 引 号: 009298405/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区经信委 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 北碚区经济和信息化委员会2017年部门预算情况
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区经济和信息化委员会2017年部门预算情况


一、单位基本情况

(一)部门职能

我委作为区政府职能部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化工作的相关政策,并会同有关方面组织实施。

2.拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施;引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目的备案和报批,规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;指导重大技术改造项目的实施;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实,指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气和重要物资的协调;负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;指导本区工业企业建立现代企业制度;促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;配合相关部门,做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进区内特色工业的发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。

7.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责民用爆破器材监督管理职责;指导本区工业系统协(学、商)会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;参与协调工业环境保护。

9.指导推进信息化工作,组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;协调社会信息资源共享的管理,推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(二)机构设置

内设六科室:党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科。下属事业单位4个,其中3个为全额拨款事业单位分别是:中小企业服务中心、节能减排中心、工业安监站;1个为自收自支事业单位为重庆市北碚区乡镇企业供销公司。

二、部门预算情况

2017年北碚区经济和信息化委员会预算收入1457.96万元,其中,一般公共预算拨款支出预算772.96万元,上级补助收入615万元,上年结转70万元。支出按功能分类为一般公共服务支出478.54万元,科学技术支出35万元,社会保障和就业支出228.49万元,医疗卫生与计划生育支出46.33万元,资源勘探信息等支出645万元,住房保障支出24.6万元,具体支出预算见附表。

2017年无政府性基金收入预算,故附表6无填列。

2017年预算收支比2016年预算收支增加728.01万元,增加了上级补助专项资源勘探信息等收入615万元,上年结转70万元,和在职及退休人员增人增资及各类社保缴费预算增加。

2017年本部门机关运行经费预算72万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、邮电费、水电费、培训费、工会经费等支出。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为12.9万元,其中,公务接待费用6.3万元,公务用车运行维护费用6.6万元。比2016年“三公”经费减少0.1万元,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

四、政府采购安排情况说明

2017年本部门政府采购预算支出18万元,主要用于购买专业技术服务及硬件设备更迭。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

   

北碚区经济和信息化委员会2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

772.96

一般公共服务支出

478.54

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

223.49

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

46.33

事业单位经营收入

 

住房保障支出

24.60

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

772.96

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

772.96

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

772.96

支出总计

772.96

 

 

北碚区经济和信息化委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

772.96

601.25

171.71

201

 

 

一般公共服务支出

478.54

344.79

133.75

  201

04

 

  发展与改革事务

478.54

344.79

133.75

    

  

01

    行政运行

344.79

344.79

 

    

  

02

    一般行政管理事务

133.75

 

133.75

208

 

 

社会保障和就业支出

223.49

185.52

37.96

  208

05

 

  行政事业单位离退休

185.52

185.52

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

185.52

185.52

 

  208

99

 

  其他社会保障和就业支出

37.96

 

37.96

    

  

01

    其他社会保障和就业支出

37.96

 

37.96

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

46.33

46.33

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

46.33

46.33

 

    

  

01

    行政单位医疗

29.19

29.19

 

    

  

02

    事业单位医疗

5.66

5.66

 

    

  

03

    公务员医疗补助

11.48

11.48

 

221

 

 

住房保障支出

24.60

24.60

 

  221

02

 

  住房改革支出

24.60

24.60

 

    

  

01

    住房公积金

24.60

24.60

 

 

 

 

 

北碚区经济和信息化委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

601.25

301

 

工资福利支出

241.91

  

30101

  基本工资

96.40

  

30102

  津贴补贴

97.11

  

30103

  奖金

11.18

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

34.85

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

1.05

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

1.05

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.28

302

 

商品和服务支出

137.73

  

30201

  办公费

20.00

  

30202

  印刷费

1.70

  

30203

  咨询费

0.60

  

30204

  手续费

0.10

  

30205

  水费

1.00

  

30206

  电费

5.00

  

30207

  邮电费

4.20

  

30211

  差旅费

55.20

  

30213

  维修(护)费

0.50

  

30215

  会议费

1.50

  

30216

  培训费

2.95

  

30217

  公务接待费

5.00

  

30226

  劳务费

0.50

  

30228

  工会经费

7.89

  

30229

  福利费

3.59

  

30231

  公务用车运行维护费

6.60

  

30239

  其他交通费

18.00

  

30299

  其他商品和服务支出

3.40

303

 

对个人和家庭的补助

221.60

  

30302

  退休费

179.72

  

30307

  医疗费

11.48

  

30311

  住房公积金

24.60

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.80

 

 

 

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区经济和信息化委员会2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

772.96

一般公共服务支出

478.54

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

35.00

事业收入

 

社会保障和就业支出

228.49

事业单位经营收入

 

医疗卫生与计划生育支出

46.33

上级补助收入

615.00

资源勘探信息等支出

645.00

其他收入

 

住房保障支出

24.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,387.96

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

1,457.96

上年结转

70.00

结转下年

 

收入总计

1,457.96

支出总计

1,457.96

 

北碚区经济和信息化委员会2017年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

1,457.96

70.00

772.96

 

 

615.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

478.54

 

478.54

 

 

 

 

 

 

 

 

  20104

  发展与改革事务

478.54

 

478.54

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010401

    行政运行

344.79

 

344.79

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010402

    一般行政管理事务

133.75

 

133.75

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20604

  技术研究与开发

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2060402

    应用技术研究与开发

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

228.49

5.00

223.49

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

185.52

 

185.52

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

185.52

 

185.52

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

37.96

 

37.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

37.96

 

37.96

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.33

 

46.33

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

46.33

 

46.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

29.19

 

29.19

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.66

 

5.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.48

 

11.48

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

645.00

30.00

 

 

 

615.00

 

 

 

 

 

  21502

  制造业

600.00

 

 

 

 

600.00

 

 

 

 

 

    2150299

    其他制造业支出

600.00

 

 

 

 

600.00

 

 

 

 

 

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

45.00

30.00

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

    2150805

    中小企业发展专项

45.00

30.00

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.60

 

24.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

24.60

 

24.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

24.60

 

24.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区经济和信息化委员会2017年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,457.96

601.25

856.71

 

 

 

201

一般公共服务支出

478.54

344.79

133.75

 

 

 

20104

  发展与改革事务

478.54

344.79

133.75

 

 

 

2010401

    行政运行

344.79

344.79

 

 

 

 

2010402

    一般行政管理事务

133.75

 

133.75

 

 

 

206

科学技术支出

35.00

 

35.00

 

 

 

20604

  技术研究与开发

35.00

 

35.00

 

 

 

2060402

    应用技术研究与开发

35.00

 

35.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

228.49

185.52

42.96

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

185.52

185.52

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

185.52

185.52

 

 

 

 

20808

  抚恤

5.00

 

5.00

 

 

 

2080899

    其他优抚支出

5.00

 

5.00

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

37.96

 

37.96

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

37.96

 

37.96

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.33

46.33

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

46.33

46.33

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

29.19

29.19

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

5.66

5.66

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

11.48

11.48

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

645.00

 

645.00

 

 

 

21502

  制造业

600.00

 

600.00

 

 

 

2150299

    其他制造业支出

600.00

 

600.00

 

 

 

21508

  支持中小企业发展和管理支出

45.00

 

45.00

 

 

 

2150805

    中小企业发展专项

45.00

 

45.00

 

 

 

221

住房保障支出

24.60

24.60

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

24.60

24.60

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

24.60

24.60