索 引 号: 009298341/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区档案局 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 重庆市北碚区档案局2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区档案局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全区档案工作,制定并组织实施本区档案事业发展计划和档案工作规章制度。

2、根据“统一领导、分级管理”的原则,负责全区档案行政管理、指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作,依法查处档案违法案件。

3、抓好档案工作人员队伍的建设,努力提高全区档案人员的整体素质,指导全区档案宣传教育,做好档案人员业务培训及档案法制教育工作。

4、接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

5、按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;积极开展库内“八防”与抢救复制工作。

6、采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;负责全区档案资料目录中心工作;负责全区档案信息化建设;负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导,建立全区档案资料信息网络。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

   1、办公室:综合协调局(馆)日常工作,督办有关事项;承办文秘、政务信息、人事、档案、信访、保密、保卫、消防、接待、财务、目标管理、计划生育以及后勤管理等工作。

    2、档案管理科:负责本区档案法制建设,拟定本区档案工作法规和规章草案,负责监督检查和指导全区档案行政执法工作,监督、查处档案违法案件;负责档案宣传工作;监督和指导本区机关、团体和企事业单位的档案业务工作;组织、指导档案信息资源的开发利用;负责全区档案干部的培训工作。接收、征集应由区档案馆保存的档案资料,整理、鉴定不符合规范要求的馆藏档案;负责区档案馆馆藏档案的规范化管理和统计工作,确保档案安全;负责档案利用的接待、咨询,依法向社会开放档案;负责做好区档案馆库房的“八防”工作;负责档案史料的编撰、研究工作,承办档案陈列民展览。

二、部门预算情况

2017年北碚区档案局预算收入324.30万元,其中,一般公共预算收入324.30万元。本年度收入与2016年预算相比,增加9.06万元,增长3%,主要原因是人员增资、考核奖的发放。支出按功能分类为一般公共服务支出240.93万元,社会保障和就业支出61.22万元,医疗卫生与计划生育支出14.4万元,住房保障支出7.75万元,无政府性基金。具体支出预算见附表。2017行政运行经费42.65万元,与2016年预算数相比,增加10.31万元,增长31%,主要原因档案馆建设及消防设备维保工作等。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1.80万元,均为公务接待费用1.80万元。与2016年“三公经费”预算数相比,公务接待费用减少0.45万元,公务用车运行维护费用减少6万元 ,减少的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,因此全年支出预算数有所下降;二是公务用车改革减少了公务用车运行费

四、政府采购情况说明

2017年政府采购安排3.8元,主要用于档案馆建设及消防设备维保工作等。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

    

 

 

重庆市北碚区档案局2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

324.30

一般公共服务支出

240.93

二、事业收入

 

  档案事务

240.93

三、事业单位经营收入

 

    行政运行

107.73

四、其他收入

 

    档案馆

133.19

 

 

社会保障和就业支出

61.22

 

 

  行政事业单位离退休

61.22

 

 

    归口管理的行政单位离退休

61.22

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.40

 

 

  行政事业单位医疗

14.40

 

 

    行政单位医疗

10.96

 

 

    公务员医疗补助

3.44

 

 

住房保障支出

7.75

 

 

  住房改革支出

7.75

 

 

    住房公积金

7.75

 

 

 

 

本年收入合计

324.30

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

下年结转

 

收入合计

324.30

支出合计

 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

324.30

191.11

133.19

201

 

 

一般公共服务支出

240.93

107.73

133.19

  201

26

 

  档案事务

240.93

107.73

133.19

 

 

01

    行政运行

107.73

107.73

0.00

 

 

04

    档案馆

133.19

0.00

133.19

208

 

 

社会保障和就业支出

61.22

61.22

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

61.22

61.22

0.00

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

61.22

61.22

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.40

14.40

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

14.40

14.40

0.00

 

 

01

    行政单位医疗

10.96

10.96

0.00

 

 

03

    公务员医疗补助

3.44

3.44

0.00

221

 

 

住房保障支出

7.75

7.75

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

7.75

7.75

0.00

 

 

01

    住房公积金

7.75

7.75

0.00

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

191.11

301

 

工资福利支出

76.05

 

30101

  基本工资

32.38

 

30102

  津贴补贴

27.21

 

30103

  奖金

4.85

 

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.32

 

30104

  社会保障缴费-医疗保险

10.96

 

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.32

302

 

商品和服务支出

42.65

 

30201

  办公费

3.80

 

30202

  印刷费

0.10

 

30205

  水费

0.40

 

30206

  电费

3.00

 

30207

  邮电费

0.20

 

30209

  物业管理费

4.00

 

30211

  差旅费

15.00

 

30213

  维修(护)费

0.20

 

30215

  会议费

0.20

 

30216

  培训费

1.49

 

30217

  公务接待费

2.30

 

30228

  工会经费

1.29

 

30229

  福利费

0.97

 

30239

  其他交通费

8.40

 

30299

  其他商品和服务支出

1.30

303

 

对个人和家庭的补助

72.41

 

30302

  退休费

59.22

 

30307

  医疗费

3.44

 

30311

  住房公积金

7.75

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.00



 

 

 

 

 

重庆市北碚区档案局2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

324.30

项目

预算数 

政府性基金预算拨款收入

0.00

合计

324.30

事业收入

0.00

一般公共服务支出

240.93

事业单位经营收入

0.00

社会保障和就业支出

61.22

上级补助收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

14.40

其他收入

0.00

住房保障支出

7.75

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

324.30

本年支出合计

324.30

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

324.30

支出总计

324.30

 

 

 

 

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

324.30

 

324.30

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

240.93

 

240.93

 

 

 

 

 

 

 

  20126

  档案事务

240.93

 

240.93

 

 

 

 

 

 

 

    2012601

    行政运行

107.73

 

107.73

 

 

 

 

 

 

 

    2012604

    档案馆

133.19

 

133.19

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.22

 

61.22

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.22

 

61.22

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.22

 

61.22

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.40

 

14.40

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.40

 

14.40

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.96

 

10.96

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.44

 

3.44

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.75

 

7.75

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.75

 

7.75

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.75

 

7.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

324.30

191.11

133.19

 

 

 

201

一般公共服务支出

240.93

107.73

133.19

 

 

 

20126

  档案事务

240.93

107.73

133.19

 

 

 

2012601

    行政运行

107.73

107.73

 

 

 

 

2012604

    档案馆

133.19

 

133.19

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.22

61.22

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

61.22

61.22

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.22

61.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.40

14.40

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

14.40

14.40

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

10.96

10.96

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

3.44

3.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.75

7.75

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

7.75

7.75

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

7.75

7.75