索 引 号: 009298077/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区发改委 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 北碚区发展和改革委员会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区发展和改革委员会2017年部门预算情况说明


北碚区发展和改革委员会2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:拟定并编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,跟踪和协调年度计划与中长期规划的执行情况。统筹协调各种规划、建议。负责监测全区国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。承担全社会固定资产投资调控,规划重点建设项目和生产力布局的责任。牵头组织区级重点项目申报市以上重点项目,争取国家和市级资金支持。推进经济结构战略性调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。负责管理全区行政事业性收费、经营性收费,建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度。负责全区价格调节基金的管理工作,参与政府价格调控措施的研究和实施工作。负责区管政府定价、政府指导价格的商品价格和服务价格制定和管理过程的定价成本的监审及调查工作等。负责管理人民生活必须品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务商品价格和服务价格。指导协调和监督全区各业务主管部门的价格工作。贯彻执行价格法律、法规 、规章和方针政策,负责组织开展全区价格、收费监督检查,依法查处价格、收费违法行为。负责建立和完善全区价格监测网络,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈上级重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。发布价格信息,引导经营者价格行为。参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)机构设置:北碚区发展和改革委员会为正处级行政单位,内设办公室、综合规划科、重点项目科、产业发展科、社会事业科、价格与收费管理科、物价检查所,公共资源综合交易监督管理办公室。另两个独立事业单位,即:价格认证中心、经济信息中心(节能监察中心)。

二、部门预算情况

(一)部门预算收支增减变化情况说明。2017年北碚区发展和改革委员会预算收入604.37万元,其中,一般公共预算收入604.37万元。支出按功能分类为一般公共服务支出415.71万元,社会保障和就业支出123.64万元,医疗卫生与计划生育支出37.23万元,住房保障支出27.79万元。无政府性基金收支预算项目。具体支出预算见附表。预算收入与2016年预算数相比,减少69.16万元、减少10.27%,主要原因是减少“三公”经费。预算支出总计604.37万元,与2016年预算数相比,减少69.16万元、减少10.27%,主要原因是减少“三公”经费。

(二)机关运行经费安排情况说明。2017年本部门机关运行经费176.11万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、交通费等。机关运行经费较2016年增加31.59万元,增长21.86%,主要原因是人员增加及物价上涨。

(三)政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购安排资金0万元。

    三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为20.5万元,其中,公务接待费用15万元,与2016年预算一致。公务用车运行维护费用5.5万元,与2016年预算相比,减少27.7万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

    四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

北碚区发展与计划改革委员会2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

604.37

一般公共服务支出

415.71

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

123.64

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

37.23

事业单位经营收入

 

住房保障支出

27.79

上级补助收入

 

0

0.00

其他收入

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

604.37

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

604.37

上年结转

 

结转下年

0.00

收入总计

604.37

支出总计

604.37

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

                       北碚区发展与计划改革委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

604.37

598.37

6.00

201

 

 

一般公共服务支出

415.71

409.71

6.00

  201

04

 

  发展与改革事务

415.71

409.71

6.00

    

  

01

    行政运行

376.32

376.32

0.00

    

  

02

    一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

    

  

50

    事业运行

33.39

33.39

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

123.64

123.64

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

123.64

123.64

0.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

123.64

123.64

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

37.23

37.23

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

37.23

37.23

0.00

    

  

01

    行政单位医疗

25.29

25.29

0.00

    

  

02

    事业单位医疗

1.90

1.90

0.00

    

  

03

    公务员医疗补助

10.04

10.04

0.00

221

 

 

住房保障支出

27.79

27.79

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

27.79

27.79

0.00

    

  

01

    住房公积金

27.79

27.79

0.00

 

附表3:

 

 

 

 

北碚区发展与计划改革委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

经济科目名称 

预算数

 

 


 

 

合计

598.37

 

301

 

工资福利支出

260.79

 

  

30101

  基本工资

113.49

 

  

30102

  津贴补贴

101.75

 

  

30103

  奖金

15.94

 

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

1.17

 

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.09

 

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

27.19

 

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

1.17

 

302

 

商品和服务支出

176.11

 

  

30201

  办公费

5.00

 

  

30205

  水费

0.50

 

  

30206

  电费

2.00

 

  

30207

  邮电费

1.09

 

  

30211

  差旅费

76.80

 

  

30212

  因公出国境费用

1.45

 

  

30216

  培训费

1.70

 

  

30217

  公务接待费

15.00

 

  

30228

  工会经费

4.66

 

  

30229

  福利费

3.40

 

  

30231

  公务用车运行维护费

5.50

 

  

30239

  其他交通费

28.34

 

  

30299

  其他商品和服务支出

30.66

 

303

 

对个人和家庭的补助

161.47

 

  

30301

  离休费

8.85

 

  

30302

  退休费

111.13

 

  

30307

  医疗费

10.04

 

  

30311

  住房公积金

27.79

 

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.65

 

 

附表4:

 

 

 

 

 

 

 

北碚区发展与计划改革委员会2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区发展与计划改革委员会2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

604.37

一般公共服务支出

415.71

政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

123.64

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

37.23

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

27.79

上级补助收入

0.00

0

0.00

其他收入

0.00

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

604.37

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

604.37

上年结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计

604.37

支出总计

604.37

 

                        北碚区发展与计划改革委员会2017部门收入总表






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额






科目编码

科目名称

金额

其中教育收费










 

合计

604.37

0.00

604.37

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






201

一般公共服务支出

415.71

0.00

415.71

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






  20104

  发展与改革事务

415.71

0.00

415.71

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2010401

    行政运行

376.32

0.00

376.32

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2010402

    一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2010450

    事业运行

33.39

0.00

33.39

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






208

社会保障和就业支出

123.64

0.00

123.64

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






  20805

  行政事业单位离退休

123.64

0.00

123.64

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2080501

    归口管理的行政单位离退休

123.64

0.00

123.64

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






210

医疗卫生与计划生育支出

37.23

0.00

37.23

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






  21011

  行政事业单位医疗

37.23

0.00

37.23

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2101101

    行政单位医疗

25.29

0.00

25.29

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2101102

    事业单位医疗

1.90

0.00

1.90

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2101103

    公务员医疗补助

10.04

0.00

10.04

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






221

住房保障支出

27.79

0.00

27.79

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






  22102

  住房改革支出

27.79

0.00

27.79

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






    2210201

    住房公积金

27.79

0.00

27.79

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 






 

               北碚区发展与计划改革委员会2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

604.37

598.37

6.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

415.71

409.71

6.00

0.00

0.00

0.00

20104

  发展与改革事务

415.71

409.71

6.00

0.00

0.00

0.00

2010401

    行政运行

376.32

376.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

    一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010450

    事业运行

33.39

33.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.23

37.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

37.23

37.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

25.29

25.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.79

27.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

27.79

27.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

27.79

27.79

0.00

0.00

0.00

0.00