索 引 号: 676141380/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 生态农业园(台农园)管委会 生成日期: 2017年02月14日
标 题: 重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会的主要职责是:负责规划范围内的建设、发展工作;负责制定和实施园区各项规划,包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划等,经报批后组织实施;负责园区内各项基础设施、公共设施建设;负责园区内的土地管理及开发利用;负责管理园区入驻企业;加强对台交流,引进台湾现代特色休闲农业、农业高科技成果,引导拥有关键农业技术的台湾农业企业、研究机构和高素质农民来园区发展,提升大陆农业科技水平,促进渝台两地农业交流合作;发展生态农业科技产业,将我委建设成生态农业科技产业研究开发、成果转化和产品生产的农业基地,农业高新技术产业的创业基地。

(二)机构设置

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会内设机构四个:包括综合处、产业处、规划建设处、用地管理处。

二、部门预算情况

2017年北碚区重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会预算收入193.74万元,较上年减少26.65 万元,主要原因是事业单位收入减少。其中,一般公共预算收入193.74万元,较上年减少26.65万元,减少原因为一般性人员经费减少。支出按功能分类为医疗卫生与计划生育支出11.80万元,较上年减少1.83万元,减少原因为人员减少。农林水支出150.85万元, 较上年减少23.23万元,减少原因为人员减少。住房保障支出11.09万元,较上年减少1.59万元,减少原因为人员减少,农业综合开发项目支出20万元,较上年持平。具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为5.3万元,较上年减少37.5万元,减少原因为减少了公务用车4辆。其中,公务接待费用5.3万元。较上年持平;无公务用车运行维护费用,较上年减少37.5万元。公务接待费用和公务用车运行维护费用减少的主要原因是:将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,因此全年支出预算数有所下降。


四、政府采购情况说明

2017年无政府采购安排。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表3

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

193.74

医疗卫生与计划生育支出

11.80

二、事业收入

 

农林水支出

170.85

三、事业单位经营收入

 

住房保障支出

11.09

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

193.74

本年支出合计

193.74

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

下年结转

 

收入合计

193.74

支出合计

193.74

   财务人员:许华                                     单位负责人:   陈政       

 

 

附表4:

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

193.74

173.74

20.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.80

11.80

 

210

11

 

行政事业单位医疗

11.80

11.80

 

 

 

02

事业单位医疗

9.40

9.40

 

 

 

03

公务员医疗补助

2.40

2.40

 

213

 

 

农林水支出

170.85

170.85

20.00

213

01

 

农业

170.85

170.85

20.00

 

 

04

事业运行

150.85

150.85

 

 

 

99

其他农业支出

20.00

 

20.00

221

 

 

住房保障支出

11.09

11.09

 

  221

02

 

  住房改革支出

11.09

11.09

 

    

  

01

    住房公积金

11.09

11.09

 

   财务人员: 许华                                        单位负责人: 陈政         

 

附表5:

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

173.74

301

 

工资福利支出

103.91

  

30101

  基本工资

40.91

  

30102

  津贴补贴

51.53

  

30103

  奖金

0.64

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.50

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

0.50

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.42

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

9.41

302

 

商品和服务支出

56.34

  

30201

  办公费

10.00

  

30202

  印刷费

1.50

  

30203

  咨询费

1.00

  

30205

  水费

1.50

  

30206

  电费

1.50

  

30207

  邮电费

1.00

  

30211

  差旅费

2.05

  

30215

  会议费

1.00

  

30216

  培训费

3.11

  

30217

  公务接待费

5.25

  

30228

  工会经费

4.30

  

30229

  福利费

17.88

  

30239

  其他交通费

1.25

  

30299

  其他商品和服务支出

5.00

303

 

对个人和家庭的补助

13.49

  

30307

  医疗费

2.40

  

30311

  住房公积金

11.09

   财务人员: 许华                                        单位负责人:  陈政        

 

附表6:

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

   财务人员:许华                                         单位负责人:陈政          

 

 

附件9:

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

193.74 

医疗卫生与计划生育支出

11.80 

政府性基金预算拨款收入

 

农林水支出

170.85 

国有资本经营预算拨款收入

 

住房保障支出

11.09 

事业收入

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

193.74 

本年支出合计

193.74 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

193.74 

支出总计

193.74 

 

附件10

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

193.74

 

193.74

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.80

 

11.80

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.80

 

11.80

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.40

 

9.40

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.40

 

2.40

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

170.85

 

170.85

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

170.85

 

170.85

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

150.85

 

150.85

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.09

 

11.09

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

11.09

 

11.09

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

11.09

 

11.09

 

 

 

 

 

 

 

 

附件11

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

193.74

173.74

20.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.80

11.80

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.80

11.80

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.40

9.40

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.40

2.40

 

 

 

 

213

农林水支出

170.85

150.85

 

 

 

 

21301

农业

170.85

150.85

 

 

 

 

2130104

事业运行

150.85

150.85

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

20.00

 

20.00

 

 

 

221

住房保障支出

11.09

11.09

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

11.09

11.09

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

11.09

11.09