索 引 号: 750088005/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区民宗委 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区民宗委2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区民宗委2017年部门预算情况说明


北碚区民宗委2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策,开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族、宗教动态和信息的收集、汇总、分析,提出政策建议。负责组织指导民族政策、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,负责督促检查落实情况,保障少数民族合法权益。研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件,维护民族团结、宗教和睦、社会稳定。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,指导、督促有关少数民族专项资金的使用管理。依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导宗教团体和宗教活动场所依法依章开展活动,支持加强自身建设,指导帮助搞好自养事业;帮助宗教团体培养教育宗教教职人员;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。指导各镇、街的民族宗教工作及处理民族、宗教事务的重大事件,加强同民族自治地区的联系。组织、指导有关部门、宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动,组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。承办区政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    内设机构1个:综合科。下属二级预算单位1个:区民族宗教事务服务中心。

2、部门预算情况

  2017年北碚区预算收入173.59万元,较上年增加2.55万元,主要原因是增资,其中,一般公共预算收入173.59万元,较上年增加2.55万元,主要原因是人员变动。预算支出173.59万元,较上年增加2.55万元,主要原因是人员变动。支出按功能分类为一般公共服务支出134.81万元,较上年减少10.03万元,主要原因是人员变动。社会保障和就业支出26.13万元,较上年增加13.59万元,主要原因是人员变动。医疗卫生与计划生育支出7.83万元,较上年增加1.33万元,主要原因是人员变动。住房保障支出4.83万元,较上年减少1.28万元,主要原因是人员变动。具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为9.50万元,较上年减少6.4万元。其中,因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化;公务接待费用9.50万元,较上年减少0.9万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;公务用车运行维护费用0万元,较上年减少5.5万元,主要原因是:我委实施公车改革,无公务用车。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费等。2017年度机关运行经费预算24.9万元,较上年减少0.36万元,主要原因是本着节约原则,减少了办公费用的支出。

(二)政府采购支出情况说明。2017年政府采购计划安排资金3万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




 

北碚区民族宗教事务局2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

173.59

一般公共服务支出

134.81

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

26.13

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

7.83

事业单位经营收入

 

住房保障支出

4.83

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

173.59

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

173.59

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

173.59

支出总计

173.59

 

北碚区民族宗教事务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出







 

 

 

合计

173.59

104.32

69.27

201

 

 

一般公共服务支出

134.81

65.54

69.27

  201

23

 

  民族事务

104.81

65.54

39.27

    

  

01

    行政运行

49.92

49.92

 

    

  

04

    民族工作专项

39.27

 

39.27

    

  

50

    事业运行

15.62

15.62

 

  201

24

 

  宗教事务

30.00

 

30.00

    

  

04

    宗教工作专项

30.00

 

30.00

208

 

 

社会保障和就业支出

26.13

26.13

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

26.13

26.13

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

26.13

26.13

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.83

7.83

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

7.83

7.83

 

    

  

01

    行政单位医疗

5.09

5.09

 

    

  

02

    事业单位医疗

0.98

0.98

 

    

  

03

    公务员医疗补助

1.76

1.76

 

221

 

 

住房保障支出

4.83

4.83

 

  221

02

 

  住房改革支出

4.83

4.83

 

    

  

01

    住房公积金

4.83

4.83

 

北碚区民族宗教事务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


 

 

 

单位:万元


科目编码

经济科目名称 

预算数









 

 

合计

104.32


301

 

工资福利支出

46.71


  

30101

  基本工资

20.70


  

30102

  津贴补贴

17.18


  

30103

  奖金

2.30


  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.21


  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.21


  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

6.07


  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.05


302

 

商品和服务支出

24.90


  

30201

  办公费

6.15


  

30202

  印刷费

1.50


  

30205

  水费

0.20


  

30206

  电费

0.20


  

30207

  邮电费

2.50


  

30209

  物业管理费

2.50


  

30211

  差旅费

1.50


  

30215

  会议费

1.50


  

30216

  培训费

1.76


  

30226

  劳务费

0.90


  

30228

  工会经费

1.62


  

30229

  福利费

0.82


  

30239

  其他交通费

3.74


303

 

对个人和家庭的补助

32.72


  

30302

  退休费

25.33


  

30307

  医疗费

1.76


  

30311

  住房公积金

4.83


  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.80


 


 


 


 


 


北碚区民族宗教事务局2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区民族宗教事务局2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

173.59

一般公共服务支出

532.41

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

26.13

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

7.83

事业单位经营收入

 

农林水支出

30.00

上级补助收入

30.00

住房保障支出

4.83

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

203.59

0

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

601.19

上年结转

397.60

结转下年

 

收入总计

601.19

支出总计

601.19

 

 

北碚区民族宗教事务局2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

601.19

397.60

173.59

 

 

30.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

532.41

397.60

134.81

 

 

 

 

 

 

 

 

  20123

  民族事务

104.81

 

104.81

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012301

    行政运行

49.92

 

49.92

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012304

    民族工作专项

39.27

 

39.27

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012350

    事业运行

15.62

 

15.62

 

 

 

 

 

 

 

 

  20124

  宗教事务

427.60

397.60

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012404

    宗教工作专项

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012499

    其他宗教事务支出

397.60

397.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.13

 

26.13

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

26.13

 

26.13

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

26.13

 

26.13

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.83

 

7.83

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.83

 

7.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.09

 

5.09

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

0.98

 

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.76

 

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21305

  扶贫

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130599

    其他扶贫支出

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.83

 

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

4.83

 

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

4.83

 

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区民族宗教事务局2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

601.19

104.32

496.87

 

 

 

201

一般公共服务支出

532.41

65.54

466.87

 

 

 

20123

  民族事务

104.81

65.54

39.27

 

 

 

2012301

    行政运行

49.92

49.92

 

 

 

 

2012304

    民族工作专项

39.27

 

39.27

 

 

 

2012350

    事业运行

15.62

15.62

 

 

 

 

20124

  宗教事务

427.60

 

427.60

 

 

 

2012404

    宗教工作专项

30.00

 

30.00

 

 

 

2012499

    其他宗教事务支出

397.60

 

397.60

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.13

26.13

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

26.13

26.13

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

26.13

26.13

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.83

7.83

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

7.83

7.83

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

5.09

5.09

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

0.98

0.98

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

1.76

1.76

 

 

 

 

213

农林水支出

30.00

 

30.00

 

 

 

21305

  扶贫

30.00

 

30.00

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

30.00

 

30.00

 

 

 

221

住房保障支出

4.83

4.83

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

4.83

4.83

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

4.83

4.83