索 引 号: 00929827X/2017-00004 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区市政园林局 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区市政园林管理局2017年部门预算情况说明及经费预算情况
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区市政园林管理局2017年部门预算情况说明及经费预算情况


北碚区市政园林管理局2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护、环境卫生、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、园林绿化、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施,经批准后组织实施并监督检查。根据市、区经济和社会发展计划,负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、园林绿化、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任;组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收;加强市政行业管理和负责市政设施维护许可的管理;负责城市公共停车场的监督管理。承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任;负责城市水域垃圾的监督管理;管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务;负责本区环境卫生行业管理工作。承担城市园林绿化的规划建设和管理的责任;负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化),公园管理;负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导;负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。负责城市古树名木保护管理工作;依法承担建设项目绿化工程设计方案的管理;参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施,依法开展园林绿化行政审批,发放许可证。负责组织城区全民义务植树工作。参与嘉陵江小三峡北碚段规划范围内生产经营工程建设和游览设施的监督与管理;参与景区内的基础设施、公共设施的建设和管理。负责城市供水、排水、节水的监督管理。负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。承担本区数字化城市管理的监督管理责任。承担城市管理执法、监察执法的责任,负责本区城市管理综合行政执法的监督管理和监督处罚职能。指导、协调各街镇及相关部门市政管理和执法工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设八个科室:党政办公室、监察室、市容环卫科、市政设施科、广告照明科、园林绿化科、法制法规科、计财人事科。下属单位13个,其中全额预算单位10个,即:北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理监察支队、北碚区蔡同城市管理处、北碚区绿化工程处、北碚公园、龙凤溪公园、缙云山风景名胜区北碚管理处;财政经费补助开支企业化管理的事业单位1个,即:北碚区固体废弃物运输有限公司;自收自支事业单位1个,即:北碚区园林市政建设公司;国有独资企业1个,即:北碚区水土自来水厂。

二、部门预算情况

2017年北碚区市政园林管理局预算收入11960.94万元,其中,一般公共预算收入11960.94万元。预算总收入较去年增加2083.27万元,主要原因今年预算新增1个事业单位:北泉风景区管理处。支出按功能分类为社会保障和就业支出1733.59万元,医疗卫生与计划生育支出517.77万元,城乡社区支出9453万元,住房保障支出256.58万元,具体支出预算见附表。预算总支出较去年预算数增加2083.27万元,主要原因是今年预算新增1个事业单位:北泉风景区管理处。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为98.9万元,其中,公务接待费用7.8万元,公务用车运行维护费用91.1万元。较上年预算不变,不变的主要原因是工作无重大调整。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费预算为59.5万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购预算总额1796.7万元,主要用于采购日常灯饰、市政设施、环保工具、苗木等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68285993。



重庆市北碚区市政园林管理局2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

11,960.94

社会保障和就业支出

1,733.59

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

517.77

事业收入

 

城乡社区支出

9,453.00

事业单位经营收入

 

住房保障支出

256.58

上级补助收入

 

0

0.00

其他收入

 

0

0.00


 

                      

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

11,960.94

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

11,960.94

上年结转

 

结转下年

0.00

收入总计

11,960.94

支出总计

11,960.94

 


重庆市北碚区市政园林管理局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

11,960.94

6,422.84

5,538.09

208

 

 

社会保障和就业支出

1,733.59

1,733.59

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

1,733.59

1,733.59

0.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

59.31

59.31

0.00

    

  

02

    事业单位离退休

1,674.27

1,674.27

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

517.77

517.77

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

517.77

517.77

0.00

    

  

01

    行政单位医疗

74.83

74.83

0.00

    

  

02

    事业单位医疗

308.14

308.14

0.00

    

  

03

    公务员医疗补助

134.80

134.80

0.00

212

 

 

城乡社区支出

9,453.00

3,914.91

5,538.09

  212

01

 

  城乡社区管理事务

2,277.70

1,568.24

709.45

    

  

01

    行政运行

203.00

197.00

6.00

    

  

04

    城管执法

1,579.18

1,125.73

453.45

    

  

99

    其他城乡社区管理事务支出

495.52

245.52

250.00

  212

02

 

  城乡社区规划与管理

220.23

140.23

80.00

    

  

01

    城乡社区规划与管理

220.23

140.23

80.00

  212

03

 

  城乡社区公共设施

1,141.77

525.60

616.17

    

  

99

    其他城乡社区公共设施支出

1,141.77

525.60

616.17

  212

05

 

  城乡社区环境卫生

3,711.30

1,680.83

2,030.47

    

  

01

    城乡社区环境卫生

3,711.30

1,680.83

2,030.47

  212

99

 

  其他城乡社区支出

2,102.00

0.00

2,102.00

    

  

99

    其他城乡社区支出

2,102.00

0.00

2,102.00

221

 

 

住房保障支出

256.58

256.58

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

256.58

256.58

0.00

    

  

01

    住房公积金

256.58

256.58

0.00

 


重庆市北碚区市政园林管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

6,422.84

301

 

工资福利支出

2,525.24

  

30101

  基本工资

1,006.24

  

30102

  津贴补贴

1,072.16

  

30103

  奖金

33.00

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

11.26

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

8.35

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

11.26

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

382.97

302

 

商品和服务支出

1,765.62

  

30201

  办公费

137.50

  

30202

  印刷费

10.60

  

30203

  咨询费

3.20

  

30204

  手续费

6.80

  

30205

  水费

72.18

  

30206

  电费

52.22

  

30207

  邮电费

27.20

  

30208

  取暖费

1.50

  

30209

  物业管理费

4.00

  

30211

  差旅费

188.30

  

30213

  维修(护)费

75.65

  

30214

  租赁费

5.70

  

30215

  会议费

8.10

  

30216

  培训费

45.64

  

30217

  公务接待费

7.50

  

30218

  专用材料费

19.20

  

30226

  劳务费

188.90

  

30227

  委托业务费

0.50

  

30228

  工会经费

84.33

  

30229

  福利费

90.82

  

30231

  公务用车运行维护费

611.90

  

30239

  其他交通费

61.97

  

30240

  税金及附加费用

3.00

  

30299

  其他商品和服务支出

58.90

303

 

对个人和家庭的补助

2,131.99

  

30302

  退休费

1,730.54

  

30307

  医疗费

134.80

  

30311

  住房公积金

256.58

  

30312

  提租补贴

7.02

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.05

 


重庆市北碚区市政园林管理局2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 


重庆市北碚区市政园林管理局2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

11,960.94

社会保障和就业支出

1,733.59

政府性基金预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

517.77

事业收入

0.00

城乡社区支出

9,789.88

事业单位经营收入

0.00

农林水支出

80.00

上级补助收入

80.00

住房保障支出

256.58

其他收入

0.00

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

12,040.94

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

12,377.81

上年结转

336.88

结转下年

0.00

收入总计

12,377.81

支出总计

12,377.81

 


重庆市北碚区市政园林管理局2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

12,377.81

336.88

11,960.94

 

 

80.00

0.00

 

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,733.59

0.00

1,733.59

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,733.59

0.00

1,733.59

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

59.31

0.00

59.31

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2080502

    事业单位离退休

1,674.27

0.00

1,674.27

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

517.77

0.00

517.77

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

517.77

0.00

517.77

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101101

    行政单位医疗

74.83

0.00

74.83

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101102

    事业单位医疗

308.14

0.00

308.14

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

134.80

0.00

134.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

9,789.88

336.88

9,453.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21201

  城乡社区管理事务

2,277.70

0.00

2,277.70

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2120101

    行政运行

203.00

0.00

203.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2120104

    城管执法

1,579.18

0.00

1,579.18

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

495.52

0.00

495.52

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21202

  城乡社区规划与管理

220.23

0.00

220.23

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2120201

    城乡社区规划与管理

220.23

0.00

220.23

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21203

  城乡社区公共设施

1,141.77

0.00

1,141.77

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1,141.77

0.00

1,141.77

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21205

  城乡社区环境卫生

3,711.30

0.00

3,711.30

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

3,711.30

0.00

3,711.30

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21299

  其他城乡社区支出

2,438.88

336.88

2,102.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2129999

    其他城乡社区支出

2,438.88

336.88

2,102.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

213

农林水支出

80.00

0.00

0.00

 

 

80.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21303

  水利

80.00

0.00

0.00

 

 

80.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2130319

    江河湖库水系综合整治

80.00

0.00

0.00

 

 

80.00

0.00

 

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

256.58

0.00

256.58

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  22102

  住房改革支出

256.58

0.00

256.58

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2210201

    住房公积金

256.58

0.00

256.58

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 


重庆市北碚区市政园林管理局2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

12,377.81

6,422.84

5,954.97

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,733.59

1,733.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

1,733.59

1,733.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

59.31

59.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

1,674.27

1,674.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

517.77

517.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

517.77

517.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

74.83

74.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

308.14

308.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

134.80

134.80

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,789.88

3,914.91

5,874.97

0.00

0.00

0.00

21201

  城乡社区管理事务

2,277.70

1,568.24

709.45

0.00

0.00

0.00

2120101

    行政运行

203.00

197.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2120104

    城管执法

1,579.18

1,125.73

453.45

0.00

0.00

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

495.52

245.52

250.00

0.00

0.00

0.00

21202

  城乡社区规划与管理

220.23

140.23

80.00

0.00

0.00

0.00

2120201

    城乡社区规划与管理

220.23

140.23

80.00

0.00

0.00

0.00

21203

  城乡社区公共设施

1,141.77

525.60

616.17

0.00

0.00

0.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1,141.77

525.60

616.17

0.00

0.00

0.00

21205

  城乡社区环境卫生

3,711.30

1,680.83

2,030.47

0.00

0.00

0.00

2120501

    城乡社区环境卫生

3,711.30

1,680.83

2,030.47

0.00

0.00

0.00

21299

  其他城乡社区支出

2,438.88

0.00

2,438.88

0.00

0.00

0.00

2129999

    其他城乡社区支出

2,438.88

0.00

2,438.88

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21303

  水利

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130319

    江河湖库水系综合整治

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

256.58

256.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

256.58

256.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

256.58

256.58

0.00

0.00

0.00

0.00