索 引 号: 009298157/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区民政局 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区民政局2017年部门预算情况
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区民政局2017年部门预算情况


北碚区民政局2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,提出民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法;执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作;审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作;负责管理烈士陵园;负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策,负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作执行社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作; 执行城乡基层群众建设和社区建设政策;推进村(居)务公开和基层民主政治建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划;负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责地名工作;负责行政区域界线的勘定和管理;协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划,执行各类福利设施标准;负责社会福利机构的管理工作;执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策;指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行市福利彩票资金管理办法,管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,加强殡葬行业管理,负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作,督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设四科一室:党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、务科、救灾救助科。下属事业单位12个,即:城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处;其中二级预算单位9,即:婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。

二、部门预算情况

2017年北碚区民政局预算收入12189.91万元,其中,一般公共预算收入1420.17万元。支出按功能分类为一般公共服务支出6万元,社会保障和就业支出8094.13万元,医疗卫生与计划生育支出2235.85万元,城乡社区支出15万元,住房保障支出37.33万元,其他支出1801.61万元具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为21.99万元,其中,公务接待费用9.94万元,公务用车运行维护费用12.05万元。

说明:因无政府性基金收支预算,所以重庆市北碚区民政局2017年政府性基金收支预算表无数据。

 

重庆市北碚区民政局2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,420.17

一般公共服务支出

6.00

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

1,249.87

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

126.97

事业单位经营收入

 

住房保障支出

37.33

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,420.17

0

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

1,420.17

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1,420.17

支出总计

1,420.17

 

重庆市北碚区民政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

1,420.17

1,024.55

395.62

201

 

 

一般公共服务支出

6.00

 

6.00

  201

11

 

  纪检监察事务

6.00

 

6.00

    

  

05

    派驻派出机构

6.00

 

6.00

208

 

 

社会保障和就业支出

1,249.87

860.25

389.62

  208

02

 

  民政管理事务

373.48

288.28

85.20

    

  

01

    行政运行

244.43

244.43

0.00

    

  

04

    拥军优属

30.00

 

30.00

    

  

08

    基层政权和社区建设

8.50

 

8.50

    

  

99

    其他民政管理事务支出

90.55

43.85

46.70

  208

05

 

  行政事业单位离退休

281.05

271.05

10.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

153.65

153.65

 

    

  

02

    事业单位离退休

117.40

117.40

 

    

  

99

    其他行政事业单位离退休支出

10.00

 

10.00

  208

08

 

  抚恤

124.00

 

124.00

    

  

04

    优抚事业单位支出

40.00

 

40.00

    

  

99

    其他优抚支出

84.00

 

84.00

  208

09

 

  退役安置

225.42

90.00

135.42

    

  

01

    退役士兵安置

35.42

 

35.42

    

  

02

    军队移交政府的离退休人员安置

85.00

 

85.00

    

  

03

    军队移交政府离退休干部管理机构

105.00

90.00

15.00

  208

10

 

  社会福利

120.07

120.07

 

    

  

02

    老年福利

24.86

24.86

 

    

  

04

    殡葬

52.04

52.04

 

    

  

05

    社会福利事业单位

43.17

43.17

 

  208

20

 

  临时救助

125.85

90.85

35.00

    

  

02

    流浪乞讨人员救助支出

125.85

90.85

35.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

126.97

126.97

 

  210

02

 

  公立医院

67.26

67.26

 

    

  

01

    综合医院

67.26

67.26

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

59.71

59.71

 

    

  

01

    行政单位医疗

25.32

25.32

 

    

  

02

    事业单位医疗

19.91

19.91

 

    

  

03

    公务员医疗补助

14.48

14.48

 

221

 

 

住房保障支出

37.33

37.33

 

  221

02

 

  住房改革支出

37.33

37.33

 

    

  

01

    住房公积金

37.33

37.33

 

 

重庆市北碚区民政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数





 

 

合计

1,024.55

301

 

工资福利支出

478.40

  

30101

  基本工资

217.85

  

30102

  津贴补贴

191.93

  

30103

  奖金

20.02

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

1.57

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

45.23

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

1.57

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.22

302

 

商品和服务支出

223.29

  

30201

  办公费

7.20

  

30202

  印刷费

0.10

  

30205

  水费

3.91

  

30206

  电费

13.55

  

30207

  邮电费

5.30

  

30209

  物业管理费

2.57

  

30211

  差旅费

66.60

  

30213

  维修(护)费

4.70

  

30215

  会议费

2.60

  

30216

  培训费

7.50

  

30217

  公务接待费

9.00

  

30226

  劳务费

4.89

  

30228

  工会经费

9.39

  

30229

  福利费

4.71

  

30231

  公务用车运行维护费

12.05

  

30239

  其他交通费

36.38

  

30299

  其他商品和服务支出

32.83

303

 

对个人和家庭的补助

322.86

  

30302

  退休费

264.75

  

30307

  医疗费

14.48

  

30311

  住房公积金

37.33

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.30

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民政局2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民政局2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,420.17

一般公共服务支出

6.00

政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

8,094.13

事业收入

2,600.00

医疗卫生与计划生育支出

2,235.85

事业单位经营收入

1,450.00

城乡社区支出

15.00

上级补助收入

2,786.00

住房保障支出

37.33

其他收入

 

其他支出

1,801.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,256.17

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

12,189.91

上年结转

3,933.74

结转下年

 

收入总计

12,189.91

支出总计

12,189.91

 

重庆市北碚区民政局2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

12,189.91

3,933.74

1,420.17

 

 

2,786.00

2,600.00

 

1,450.00

 

 

201

一般公共服务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8,094.13

1,663.25

1,249.87

 

 

2,581.00

2,600.00

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

583.14

209.66

373.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080201

    行政运行

244.43

 

244.43

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080204

    拥军优属

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080207

    行政区划和地名管理

38.66

38.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

8.50

 

8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

261.55

171.00

90.55

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

281.05

 

281.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

153.65

 

153.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

117.40

 

117.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

1,729.28

277.28

124.00

 

 

1,328.00

 

 

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

85.00

 

 

 

 

85.00

 

 

 

 

 

    2080804

    优抚事业单位支出

152.00

112.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

1,492.28

165.28

84.00

 

 

1,243.00

 

 

 

 

 

  20809

  退役安置

1,849.02

756.60

225.42

 

 

867.00

 

 

 

 

 

    2080901

    退役士兵安置

44.42

9.00

35.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

1,164.16

237.16

85.00

 

 

842.00

 

 

 

 

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

583.44

453.44

105.00

 

 

25.00

 

 

 

 

 

    2080904

    退役士兵管理教育

57.00

57.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20810

  社会福利

3,148.07

178.00

120.07

 

 

250.00

2,600.00

 

 

 

 

    2081001

    儿童福利

92.00

37.00

 

 

 

55.00

 

 

 

 

 

    2081002

    老年福利

795.86

96.00

24.86

 

 

195.00

480.00

 

 

 

 

    2081004

    殡葬

2,172.04

 

52.04

 

 

 

2,120.00

 

 

 

 

    2081005

    社会福利事业单位

88.17

45.00

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

  20815

  自然灾害生活救助

171.15

171.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081501

    中央自然灾害生活补助

138.00

138.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081502

    地方自然灾害生活补助

33.15

33.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20819

  最低生活保障

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081902

    农村最低生活保障金支出

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20820

  临时救助

325.90

68.05

125.85

 

 

132.00

 

 

 

 

 

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

325.90

68.05

125.85

 

 

132.00

 

 

 

 

 

  20825

  其他生活救助

4.00

 

 

 

 

4.00

 

 

 

 

 

    2082502

    其他农村生活救助

4.00

 

 

 

 

4.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,235.85

453.88

126.97

 

 

205.00

 

 

1,450.00

 

 

  21002

  公立医院

1,517.26

 

67.26

 

 

 

 

 

1,450.00

 

 

    2100201

    综合医院

1,517.26

 

67.26

 

 

 

 

 

1,450.00

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

59.71

 

59.71

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.32

 

25.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

19.91

 

19.91

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

14.48

 

14.48

 

 

 

 

 

 

 

 

  21014

  优抚对象医疗

658.88

453.88

 

 

 

205.00

 

 

 

 

 

    2101401

    优抚对象医疗补助

658.88

453.88

 

 

 

205.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129999

    其他城乡社区支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.33

 

37.33

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

37.33

 

37.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

37.33

 

37.33

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,801.61

1,801.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2290899

    其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,793.61

1,793.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

1,738.61

1,738.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区民政局2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

12,189.91

5,074.55

7,115.36

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

20111

  纪检监察事务

6.00

 

6.00

 

 

 

2011105

    派驻派出机构

6.00

 

6.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8,094.13

3,460.25

4,633.87

 

 

 

20802

  民政管理事务

583.14

288.28

294.86

 

 

 

2080201

    行政运行

244.43

244.43

 

 

 

 

2080204

    拥军优属

30.00

 

30.00

 

 

 

2080207

    行政区划和地名管理

38.66

 

38.66

 

 

 

2080208

    基层政权和社区建设

8.50

 

8.50

 

 

 

2080299

    其他民政管理事务支出

261.55

43.85

217.70

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

281.05

271.05

10.00

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

153.65

153.65

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

117.40

117.40

 

 

 

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

10.00

 

10.00

 

 

 

20808

  抚恤

1,729.28

 

1,729.28

 

 

 

2080801

    死亡抚恤

85.00

 

85.00

 

 

 

2080804

    优抚事业单位支出

152.00

 

152.00

 

 

 

2080899

    其他优抚支出

1,492.28

 

1,492.28

 

 

 

20809

  退役安置

1,849.02

90.00

1,759.02

 

 

 

2080901

    退役士兵安置

44.42

 

44.42

 

 

 

2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

1,164.16

 

1,164.16

 

 

 

2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

583.44

90.00

493.44

 

 

 

2080904

    退役士兵管理教育

57.00

 

57.00

 

 

 

20810

  社会福利

3,148.07

2,720.07

428.00

 

 

 

2081001

    儿童福利

92.00

 

92.00

 

 

 

2081002

    老年福利

795.86

504.86

291.00

 

 

 

2081004

    殡葬

2,172.04

2,172.04

 

 

 

 

2081005

    社会福利事业单位

88.17

43.17

45.00