索 引 号: 009299125/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区老龄办 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区老龄工作委员会办公室2017年部门预算情况
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区老龄工作委员会办公室2017年部门预算情况


北碚区老龄工作委员会办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1、执行区老龄委提出的各项决议。负责指导、协调、督促和检查全区的老龄工作。

2、宣传、贯彻老年人权益保障法和重庆市实施办法等法律、法规。指导、督促、检查全区的贯彻执行情况。依法保障老年人的合法权益,为老年人提供法律咨询和服务。

3、负责编制全区老龄事业发展规划、年度工作计划。协调有关部门和单位,切实做好老龄工作。并对各镇、街和基层组织的老龄工作进行督促检查。

4、大力发展老年教育事业。规划、指导和协调全区老年教育工作。管理“北碚老年大学”,发挥老年学校、协会的作用。

5、加强老年人思想政治工作,提高老年群体综合素质,动员广大老年人积极参加物质文明和精神文明建设。充分发挥各级老年群众组织的作用,组织、协调开展全区性老年、文化、教育等活动。

6、支持、引导社区大力开展老年服务业。鼓励、支持社会力量兴办老年福利、服务事业和各类公益事业。督促有关部门发展敬老、养老、助老公益事业。

7、负责全区老龄工作的业务培训,不断提高老龄工作干部的业务素质。广泛收集老龄工作方面的信息,开展科学研究,推广先进经验。

8、组织和协调区内外有关老龄工作的重要事务和重大活动。

(二)机构设置

无内设机构

二、部门预算情况

2017年北碚区老龄工作委员会办公室预算收入578.5万元,较上年增加4.01万元,主要原因是人员调资。其中,一般公共预算收入578.5万元,较上年增加4.01万元,增加的原因是人员调资。支出按功能分类为一般公共服务支出525.34万元,较上年增加1.23万元,增加的原因是在职人员调资;社会保障和就业支出40.98万元,较上年增加2.34万元,增加的原因是退休人员调资;医疗卫生与计划生育支出8.75万元,较上年增加0.3万元,增加的原因是医疗保险费用随人员调资增加;住房保障支出3.43万元,较上年增加0.14万元,增加的原因是住房公积金费用随人员调资增加。具体支出预算见附表。

机关运行经费情况说明:机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、咨询费、公务接待费等。2017年度机关运行经费预算47.32万元,较上年增加5.36万元,增加的主要原因是考虑到物价上涨。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1.51万元,较上年减少8.99万元。其中,因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化;公务接待费用1.51万元,较上年减少3.49万元;公务用车运行维护费用0万元,较上年减少5.5万元,公务用车购置费用0万元,与上年相比无变化公务接待费用减少的主要原因是:将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,因此全年支出预算数有所下降。

四、政府采购支出情况说明。2017年政府采购预算2.3万元,其中政府采购货物预算2.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,货物采购预算计划用于添置部分办公设施。

五、其他需要说明的情况。因无政府性基金收支预算,所以北碚区老龄工作委员会办公室2017年政府性基金收支预算表无数据。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

578.50

一般公共服务支出

525.34

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

40.98

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

8.75

事业单位经营收入

 

住房保障支出

3.43

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

578.50

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

578.50

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

578.50

支出总计

578.50

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

578.50

100.48

478.02

201

 

 

一般公共服务支出

525.34

47.32

478.02

  201

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

525.34

47.32

478.02

    

  

01

    行政运行

47.32

47.32

 

    

  

02

    一般行政管理事务

478.02

 

478.02

208

 

 

社会保障和就业支出

40.98

40.98

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

40.98

40.98

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

40.98

40.98

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.75

8.75

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

8.75

8.75

 

    

  

01

    行政单位医疗

6.71

6.71

 

    

  

03

    公务员医疗补助

2.04

2.04

 

221

 

 

住房保障支出

3.43

3.43

 

  221

02

 

  住房改革支出

3.43

3.43

 

    

  

01

    住房公积金

3.43

3.43

 

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

100.48

301

 

工资福利支出

35.55

  

30101

  基本工资

14.10

  

30102

  津贴补贴

12.30

  

30103

  奖金

2.15

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.14

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.14

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

6.71

302

 

商品和服务支出

18.48

  

30201

  办公费

1.00

  

30202

  印刷费

0.10

  

30205

  水费

0.10

  

30206

  电费

1.00

  

30207

  邮电费

0.30

  

30209

  物业管理费

0.05

  

30211

  差旅费

0.50

  

30213

  维修(护)费

0.05

  

30214

  租赁费

0.10

  

30215

  会议费

2.00

  

30216

  培训费

2.21

  

30217

  公务接待费

1.51

  

30226

  劳务费

0.10

  

30228

  工会经费

0.77

  

30229

  福利费

0.62

  

30239

  其他交通费

3.58

  

30299

  其他商品和服务支出

4.49

303

 

对个人和家庭的补助

46.45

  

30302

  退休费

39.68

  

30307

  医疗费

2.04

  

30311

  住房公积金

3.43

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.30

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

578.50

一般公共服务支出

525.34

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

40.98

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

8.75

事业单位经营收入

 

住房保障支出

3.43

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

578.50

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

578.50

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

578.50

支出总计

578.50

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

578.50

 

578.50

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

525.34

 

525.34

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

525.34

 

525.34

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

47.32

 

47.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务

478.02

 

478.02

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.98

 

40.98

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

40.98

 

40.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

40.98

 

40.98

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.75

 

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.75

 

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

6.71

 

6.71

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.04

 

2.04

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.43

 

3.43

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.43

 

3.43

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.43

 

3.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区老龄工作委员会办公室2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

578.50

100.48

478.02

 

 

 

201

一般公共服务支出

525.34

47.32

478.02

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

525.34

47.32

478.02

 

 

 

2010301

    行政运行

47.32

47.32

 

 

 

 

2010302

    一般行政管理事务

478.02

 

478.02

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.98

40.98

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

40.98

40.98

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

40.98

40.98

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.75

8.75

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

8.75

8.75

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.71

6.71

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

2.04

2.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.43

3.43

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

3.43

3.43

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

3.43

3.43