索 引 号: 768888334/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 十里温泉城管委会 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年预算情况说明

           重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;

2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;

3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;

5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;

6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;

7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门预算情况

2017年北碚区十里温泉城管理委员会预算收入170.03万元,其中,一般公共预算收入170.03万元。支出按功能分类为一般公共服务支出149.14万元,医疗卫生与计划生育支出10.71万元,住房保障支出10.18万元,具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1.6万元,其中:公务接待费用1.6万元,无公务用车运行维护费用。

附表1:





重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年财政拨款收支总体情况表










单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数



般公共预算拨款收入

170.03

一般公共服务支出

149.14


政府性基金预算拨款收入


医疗卫生与计划生育支出

10.71


事业收入


住房保障支出

10.18


事业单位经营收入





上级补助收入





其他收入















本年收入合计

170.03




用事业基金弥补收支差额


本年支出合计

170.03


上年结转


结转下年



收入总计

170.03

支出总计

170.03


 

附表2:






 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出




合计

170.03

170.03


201



一般公共服务支出

149.14

149.14


  201

99


  其他一般公共服务支出

149.14

149.14




99

    其他一般公共服务支出

149.14

149.14


210



医疗卫生与计划生育支出

10.71

10.71


  210

11


  行政事业单位医疗

10.71

10.71




02

    事业单位医疗

8.63

8.63




03

    公务员医疗补助

2.08

2.08


221



住房保障支出

10.18

10.18


  221

02


  住房改革支出

10.18

10.18




01

    住房公积金

10.18

10.18


 

附表3:




重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数



合计

170.03

301


工资福利支出

99.22


30101

  基本工资

41.04


30102

  津贴补贴

43.84


30103

  奖金

4.66


30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.46


30104

  社会保障缴费-失业保险

0.14


30104

  社会保障缴费-生育保险

0.46


30104

  社会保障缴费-医疗保险

8.63

302


商品和服务支出

58.55


30201

  办公费

25.22


30202

  印刷费

2.00


30205

  水费

0.42


30206

  电费

3.20


30207

  邮电费

1.56


30211

  差旅费

10.00


30215

  会议费

1.20


30216

  培训费

0.62


30217

  公务接待费

1.90


30228

  工会经费

1.84


30229

  福利费

1.23


30239

  其他交通费

9.36

303


对个人和家庭的补助

12.26


30307

  医疗费

2.08


30311

  住房公积金

10.18

 

附4:







重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年政府性基金收支预算表








单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出





















 

附表5:


重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

预算数

合计

1.60

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费用

1.60

3、公务用车购置及运行维护费


其中:(1)公务用车运行维护费


(2)公务用车购置


 

 

附表6:





重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年收支预算总表










单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数



般公共预算拨款收入

170.03

一般公共服务支出

149.14


政府性基金预算拨款收入


医疗卫生与计划生育支出

10.71


事业收入


住房保障支出

10.18


事业单位经营收入





上级补助收入





其他收入










本年收入合计

170.03




用事业基金弥补收支差额


本年支出合计

170.03


上年结转


结转下年



收入总计

170.03

支出总计

170.03


 

附表7:













重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017部门收入总表


























单位:万元














科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费


合计

170.03


170.03









201

一般公共服务支出

149.14


149.14









  20199

  其他一般公共服务支出

149.14


149.14









    2019999

    其他一般公共服务支出

149.14


149.14









210

医疗卫生与计划生育支出

10.71


10.71









  21011

  行政事业单位医疗

10.71


10.71









    2101102

    事业单位医疗

8.63


8.63









    2101103

    公务员医疗补助

2.08


2.08









221

住房保障支出

10.18


10.18









  22102

  住房改革支出

10.18


10.18









    2210201

    住房公积金

10.18


10.18









 

附表8:








重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017部门支出总表
















单位:万元









科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

170.03

170.03





201

一般公共服务支出

149.14

149.14





20199

  其他一般公共服务支出

149.14

149.14





2019999

    其他一般公共服务支出

149.14

149.14





210

医疗卫生与计划生育支出

10.71

10.71





21011

  行政事业单位医疗

10.71

10.71





2101102

    事业单位医疗

8.63

8.63





2101103

    公务员医疗补助

2.08

2.08





221

住房保障支出

10.18

10.18





22102

  住房改革支出

10.18

10.18





2210201

    住房公积金

10.18

10.18