索 引 号: 768888334/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 十里温泉城管委会 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年预算情况说明

           

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;

2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;

3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;

5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;

6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;

7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门预算情况

2017年北碚区十里温泉城管理委员会预算收入170.03万元,其中,一般公共预算收入170.03万元。支出按功能分类为一般公共服务支出149.14万元,医疗卫生与计划生育支出10.71万元,住房保障支出10.18万元。

2016年北碚区十里温泉城管理委员会预算收入153.23万元,其中,一般公共预算收入153.23万元。支出按功能分类为一般公共服务支出133.61万元,医疗卫生与计划生育支出9.78万元,住房保障支出9.84万元。

2017年预算收入比2016年增加16.8万元,一般公共服务支出增加15.53万元,医疗卫生与计划生育支出0.93万元,住房保障支出增加0.34万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1.6万元,其中:公务接待费用1.6万元,无公务用车运行维护费用。

2016年“三公”经费预算为6.5万元,其中,公务用车运行维护费用6.5万元。

2017年“三公”经费较2016年减少4.9万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

四、政府采购安排情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表1:

 

 

 

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

 

 

 

 

般公共预算拨款收入

170.03

一般公共服务支出

149.14

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

10.71

事业收入

 

住房保障支出

10.18

事业单位经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

170.03

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

170.03

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

170.03

支出总计

170.03

 

附表2:

 

 

 

 

 






 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元






科目编码

 

 

功能科目名称

预算数

 

 






 

合计

基本支出

项目支出






 

 

 

合计

170.03

170.03

 






201

 

 

一般公共服务支出

149.14

149.14

 






  201

99

 

  其他一般公共服务支出

149.14

149.14

 






 

 

99

    其他一般公共服务支出

149.14

149.14

 






210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.71

10.71

 






  210

11

 

  行政事业单位医疗

10.71

10.71

 






 

 

2

    事业单位医疗

8.63

8.63

 






 

 

3

    公务员医疗补助

2.08

2.08

 






221

 

 

住房保障支出

10.18

10.18

 






  221

2

 

  住房改革支出

10.18

10.18

 






 

 

1

    住房公积金

10.18

10.18

 






附表3:

 

 








重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表








 

 

 

单位:万元








科目编码

经济科目名称

预算数








 

 








 

 

合计

170.03








301

 

工资福利支出

99.22








 

30101

  基本工资

41.04








 

30102

  津贴补贴

43.84








 

30103

  奖金

4.66








 

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.46








 

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.14








 

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.46








 

30104

  社会保障缴费-医疗保险

8.63








302

 

商品和服务支出

58.55








 

30201

  办公费

25.22








 

30202

  印刷费

2








 

30205

  水费

0.42








 

30206

  电费

3.2








 

30207

  邮电费

1.56








 

30211

  差旅费

10








 

30215

  会议费

1.2








 

30216

  培训费

0.62








 

30217

  公务接待费

1.9








 

30228

  工会经费

1.84








 

30229

  福利费

1.23








 

30239

  其他交通费

9.36








303

 

对个人和家庭的补助

12.26








 

30307

  医疗费

2.08








 

30311

  住房公积金

10.18








附件4

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年政府性基金收支预算表

单位:万元










科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算










 

 

合计

基本支出

项目支出










 

 

 

 

 

 

 

 










附表5:

 












重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年“三公”经费预算情况表












 

单位:万元












项目

预算数












合计

1.6












1、因公出国(境)费用

 












2、公务接待费用

1.6












3、公务用车购置及运行维护费

 












其中:(1)公务用车运行维护费

 












(2)公务用车购置

 












附表6:

 

 

 






重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017年收支预算总表

单位:万元






收入

支出






项目

预算数

项目

预算数






 

 

 

 






般公共预算拨款收入

170.03

一般公共服务支出

149.14






政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

10.71






事业收入

 

住房保障支出

10.18






事业单位经营收入

 

 

 






上级补助收入

 

 

 






其他收入

 

 

 






 

 

 

 






本年收入合计

170.03

 

 






用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

170.03






上年结转

 

结转下年

 






收入总计

170.03

支出总计

170.03






附表7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017部门收入总表

单位:万元

科目

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

金额

 

 

 

 

合计

170.03

 

170.03

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

149.14

 

149.14

 

 

 

 

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

149.14

 

149.14

 

 

 

 

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

149.14

 

149.14

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.71

 

10.71

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.71

 

10.71

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

8.63

 

8.63

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.08

 

2.08

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.18

 

10.18

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

10.18

 

10.18

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.18

 

10.18

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

 

 

 

 

 

 

 





重庆市北碚十里温泉城管理委员会2017部门支出总表

单位:万元





科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出





 

合计

170.03

170.03

 

 

 

 





201

一般公共服务支出

149.14

149.14

 

 

 

 





20199

  其他一般公共服务支出

149.14

149.14

 

 

 

 





2019999

    其他一般公共服务支出

149.14

149.14

 

 

 

 





210

医疗卫生与计划生育支出

10.71

10.71

 

 

 

 





21011

  行政事业单位医疗

10.71

10.71

 

 

 

 





2101102

    事业单位医疗

8.63

8.63

 

 

 

 





2101103

    公务员医疗补助

2.08

2.08

 

 

 

 





221

住房保障支出

10.18

10.18

 

 

 

 





22102

  住房改革支出

10.18

10.18

 

 

 

 





2210201

    住房公积金

10.18

10.18