索 引 号: 009298237/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区交委 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区交通委员会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/金融/审计

北碚区交通委员会2017年部门预算情况说明

北碚区交通委员会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订全区交通发展战略、政策和实施细则,并监督执行。负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题,指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划,并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力,构建全区综合运输体系;组织公路、水运、公共客运等运输方式,协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作;负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护;监督区内交通建设项目招投标活动。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置,依法参与事故调查处理;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理;负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织货运车辆超限运输治理工作;协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

10.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。

12.承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

内设机构7个:党政办公室、监察室、安全监督科、计划财务科、规划建设养护管理科、法制运输管理科、重大项目办公室。下属二级预算单位4个,即:重庆市北碚区公路局、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站。

二、部门预算情况

2017年北碚区财政预算收入15625万元,其中,一般公共预算收入4395.07万元,较上年预算数减少317.58万元,下降6.7%。主要原因是2017年的项目资金中基础设施建设专项经费减少。支出按功能分类为交通运输支出13798.04万元,社会保障和就业支出1358.96万元,医疗卫生与计划生育支出306.6万元,住房保障支出121.4万元,城乡社区支出40万元。具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为88万元,其中:公务接待费用33万元,较上年预算数减少5.14万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。公务用车运行维护费用55万元,较上年预算数减少15.57万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费预算209.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加126.96万元,主要原因是物价上涨。

(二)政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购预算总额43.7万元,其中:政府采购货物支出43.7万元。主要用于采购办公设备。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

重庆市北碚区交通委员会部门收支总表







单位:万元







收入

支出







项目

预算数

项目

预算数







一般公共预算拨款收入

4,395.07

社会保障和就业支出

1,358.96







政府性基金预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

306.60







事业收入

0.00

城乡社区支出

40.00







事业单位经营收入

0.00

交通运输支出

13,798.04







上级补助收入

11,154.75

住房保障支出

121.40







其他收入

0.00

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







本年收入合计

15,549.82

0

0.00







用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

15,625.00







上年结转

75.18

结转下年

0.00







收入总计

15,625.00

支出总计

15,625.00







重庆市北碚区交通委员会部门收入总表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

15,625.00

75.18

4,395.07

 

 

11,154.75

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,358.96

 

1,358.96

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,358.96

 

1,358.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.87

 

181.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1,177.09

 

1,177.09

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

306.61

 

306.61

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

306.60

 

306.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.36

 

25.36

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

198.76

 

198.76

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

82.48

 

82.48

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129999

    其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

13,798.04

75.18

2,568.11

 

 

11,154.75

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

2,884.36

 

2,568.11

 

 

316.25

 

 

 

 

 

    2140101

    行政运行

233.48

 

233.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140106

    公路养护

1,488.15

 

1,488.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140110

    公路和运输安全

253.08

 

253.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

375.12

 

375.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140131

    海事管理

218.28

 

218.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140199

    其他公路水路运输支出

316.25

 

 

 

 

316.25

 

 

 

 

 

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

517.18

75.18

 

 

 

442.00

 

 

 

 

 

    2140401

    对城市公交的补贴

63.18

63.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140499

    成品油价格改革补贴其他支出

454.00

12.00

 

 

 

442.00

 

 

 

 

 

  21406

  车辆购置税支出

10,396.50

 

 

 

 

10,396.50

 

 

 

 

 

    2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3,460.50

 

 

 

 

3,460.50

 

 

 

 

 

    2140602

    车辆购置税用于农村公路建设支出

6,936.00

 

 

 

 

6,936.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.40

 

121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

121.40

 

121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

121.40

 

121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区交通委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

15,625.00

3,538.64

12,086.36

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,358.96

1,358.96

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1,358.96

1,358.96

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.87

181.87

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

1,177.09

1,177.09

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

306.60

306.60

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

306.60

306.60

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

25.36

25.36

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

198.76

198.76

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

82.48

82.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

21299

  其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2129999

    其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

214

交通运输支出

13,798.04

1,751.68

12,046.36

 

 

 

21401

  公路水路运输

2,884.36

1,751.68

1,132.68

 

 

 

2140101

    行政运行

233.48

227.48

6.00

 

 

 

2140106

    公路养护

1,488.15

1,006.15

482.00

 

 

 

2140110

    公路和运输安全

253.08

44.65

208.43

 

 

 

2140112

    公路运输管理

375.12

275.12

100.00

 

 

 

2140131

    海事管理

218.28

198.28

20.00

 

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

316.25

 

316.25

 

 

 

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

517.18

 

517.18

 

 

 

2140401

    对城市公交的补贴

63.18

 

63.18

 

 

 

2140499

    成品油价格改革补贴其他支出

454.00

 

454.00

 

 

 

21406

  车辆购置税支出

10,396.50

 

10,396.50

 

 

 

2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3,460.50

 

3,460.50

 

 

 

2140602

    车辆购置税用于农村公路建设支出

6,936.00

 

6,936.00

 

 

 

221

住房保障支出

121.40

121.40

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

121.40

121.40

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

121.40

121.40

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区交通委员会2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

4,395.07

社会保障和就业支出

1,358.96

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

306.60

事业收入

 

城乡社区支出

40.00

事业单位经营收入

 

交通运输支出

2,568.11

上级补助收入

 

住房保障支出

121.40

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,395.07

本年支出合计

4,395.07

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

下年结转

 

收入合计

4,395.07

支出合计

4,395.07

   

 

 

 

重庆市北碚区交通委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

4,395.07

3,538.64

856.43

208

 

 

社会保障和就业支出

1,358.96

1,358.96

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

1,358.96

1,358.96

0.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

181.87

181.87

0.00

    

  

02

    事业单位离退休

1,177.09

1,177.09

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

306.60

306.60

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

306.60

306.60

0.00

    

  

01

    行政单位医疗

25.36

25.36

0.00

    

  

02

    事业单位医疗

198.76

198.76

0.00

    

  

03

    公务员医疗补助

82.48

82.48

0.00

212

 

 

城乡社区支出

40.00

0.00

40.00

  212

99

 

  其他城乡社区支出

40.00

0.00

40.00

    

  

99

    其他城乡社区支出

40.00

0.00

40.00

214

 

 

交通运输支出

2,568.11

1,751.68

816.43

  214

01

 

  公路水路运输

2,568.11

1,751.68

816.43

    

  

01

    行政运行

233.48

227.48

6.00

    

  

06

    公路养护

1,488.15

1,006.15

482.00

    

  

10

    公路和运输安全

253.08

44.65

208.43

    

  

12

    公路运输管理

375.12

275.12

100.00

    

  

31

    海事管理

218.28

198.28

20.00

221

 

 

住房保障支出

121.40

121.40

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

121.40

121.40

0.00

    

  

01

    住房公积金

121.40

121.40

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区交通委员会

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

3,538.64

301

 

工资福利支出

1,249.48

  

30101

  基本工资

498.32

  

30102

  津贴补贴

490.91

  

30103

  奖金

21.80

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

224.13

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

3.60

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

5.36

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

5.36

302

 

商品和服务支出

726.49

  

30201

  办公费

45.10

  

30202

  印刷费

21.70

  

30203

  咨询费

5.60

  

30204

  手续费

1.50

  

30205

  水费

4.80

  

30206

  电费

20.90

  

30207

  邮电费

33.50

  

30209

  物业管理费

6.05

  

30211

  差旅费

69.60

  

30213

  维修(护)费

28.90

 

30214

租赁费

2.00

  

30215

  会议费

14.25

  

30216

  培训费

16.98

  

30217

  公务接待费

33.00

  

30218

  专用材料费

138.90

  

30226

  劳务费

3.80

  

30228

  工会经费

26.73

  

30229

  福利费

17.95

  

30231

  公务用车运行维护费

55.00

 

30239

其他交通费

157.23

  

30299

  其他商品和服务支出

23.00

303

 

对个人和家庭的补助

1,562.67

  

30301

  离休费

23.36

  

30302

  退休费

1,327.75

  

30307

  医疗费

82.31

  

30311

  住房公积金

121.40

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.85

 

重庆市北碚区交通委员会

2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区交通委员会2017年“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

预算数

合计

88.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费用

33.00

3、公务用车购置及运行维护费

55.00

其中:(1)公务用车运行维护费

55.00

(2)公务用车购置