索 引 号: 009298237/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区交委 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区交通委员会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/金融/审计

北碚区交通委员会2017年部门预算情况说明

 

北碚区交通委员会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订全区交通发展战略、政策和实施细则,并监督执行。负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题,指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划,并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力,构建全区综合运输体系;组织公路、水运、公共客运等运输方式,协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作;负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护;监督区内交通建设项目招投标活动。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置,依法参与事故调查处理;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理;负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织货运车辆超限运输治理工作;协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

10.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。

12.承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

内设机构7个:党政办公室、监察室、安全监督科、计划财务科、规划建设养护管理科、法制运输管理科、重大项目办公室。下属二级预算单位4个,即:重庆市北碚区公路局、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站。

二、部门预算情况

2017年北碚区财政预算收入15625万元,其中,一般公共预算收入4395.07万元。支出按功能分类为交通运输支出13798.04万元,社会保障和就业支出1358.96万元,医疗卫生与计划生育支出306.6万元,住房保障支出121.4万元,城乡社区支出40万元。具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为88万元,其中:公务接待费用33万元,公务用车运行维护费用55万元。

 

重庆市北碚区交通委员会部门收支总表







单位:万元







收入

支出







项目

预算数

项目

预算数







一般公共预算拨款收入

4,395.07

社会保障和就业支出

1,358.96







政府性基金预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

306.60







事业收入

0.00

城乡社区支出

40.00







事业单位经营收入

0.00

交通运输支出

13,798.04







上级补助收入

11,154.75

住房保障支出

121.40







其他收入

0.00

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







 

 

0

0.00







本年收入合计

15,549.82

0

0.00







用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

15,625.00







上年结转

75.18

结转下年

0.00







收入总计

15,625.00

支出总计

15,625.00







重庆市北碚区交通委员会部门收入总表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

15,625.00

75.18

4,395.07

 

 

11,154.75

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,358.96

 

1,358.96

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,358.96

 

1,358.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.87

 

181.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1,177.09

 

1,177.09

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

306.61

 

306.61

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

306.60

 

306.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.36

 

25.36

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

198.76

 

198.76

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

82.48

 

82.48

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129999

    其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

13,798.04

75.18

2,568.11

 

 

11,154.75

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

2,884.36

 

2,568.11

 

 

316.25

 

 

 

 

 

    2140101

    行政运行

233.48

 

233.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140106

    公路养护

1,488.15

 

1,488.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140110

    公路和运输安全

253.08

 

253.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

375.12

 

375.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140131

    海事管理

218.28

 

218.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140199

    其他公路水路运输支出

316.25

 

 

 

 

316.25

 

 

 

 

 

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

517.18

75.18

 

 

 

442.00

 

 

 

 

 

    2140401

    对城市公交的补贴

63.18

63.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140499

    成品油价格改革补贴其他支出

454.00

12.00

 

 

 

442.00

 

 

 

 

 

  21406

  车辆购置税支出

10,396.50

 

 

 

 

10,396.50

 

 

 

 

 

    2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3,460.50

 

 

 

 

3,460.50

 

 

 

 

 

    2140602

    车辆购置税用于农村公路建设支出

6,936.00

 

 

 

 

6,936.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.40

 

121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

121.40

 

121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

121.40

 

121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区交通委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

15,625.00

3,538.64

12,086.36

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,358.96

1,358.96

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1,358.96

1,358.96

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.87

181.87

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

1,177.09

1,177.09

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

306.60

306.60

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

306.60

306.60

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

25.36

25.36

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

198.76

198.76

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

82.48

82.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

21299

  其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2129999

    其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

214

交通运输支出

13,798.04

1,751.68

12,046.36

 

 

 

21401

  公路水路运输

2,884.36

1,751.68

1,132.68

 

 

 

2140101

    行政运行

233.48

227.48

6.00

 

 

 

2140106

    公路养护

1,488.15

1,006.15

482.00

 

 

 

2140110

    公路和运输安全

253.08

44.65

208.43

 

 

 

2140112

    公路运输管理

375.12

275.12

100.00

 

 

 

2140131

    海事管理

218.28

198.28

20.00

 

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

316.25

 

316.25

 

 

 

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

517.18

 

517.18

 

 

 

2140401

    对城市公交的补贴

63.18

 

63.18

 

 

 

2140499

    成品油价格改革补贴其他支出

454.00

 

454.00

 

 

 

21406

  车辆购置税支出

10,396.50

 

10,396.50

 

 

 

2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3,460.50

 

3,460.50

 

 

 

2140602

    车辆购置税用于农村公路建设支出

6,936.00

 

6,936.00

 

 

 

221

住房保障支出

121.40

121.40

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

121.40

121.40

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

121.40

121.40