索 引 号: 768882709/2017-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区机关事务管理中心 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区机关事务管理中心2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年部门预算情况说明

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作;负责档案科技大楼、云清路77号综合办公楼等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本局内设三科一室:办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即:北碚区公务接待中心。临时机构1个:即北碚区公务用车服务平台。 

二、部门预算情况

(一)部门预算收支增减变化情况说明。2017年北碚区机关事务管理中心预算收入1939.21万元,其中,一般公共预算收入1868.33万元。支出按功能分类为一般公共服务支出1868.33万元,社会保障和就业支出38.53万元,医疗卫生与计划生育支出18.07万元,住房保障支出14.28万元,具体支出预算见附表。

预算收入与2016年预算数相比,增加636.33万元,增长48.84%,主要原因是增加北碚区公务用车服务平台专项经费、北碚区周转房专项经费。预算支出总计1939.21万元,增加636.33万元,增长48.84%,主要原因是增加北碚区公务用车服务平台专项经费、北碚区周转房专项经费。

(二)机关运行经费安排情况说明。2017年本部门机关运行经费63万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加10.5万元,增长20%,主要原因是人员增加及物价上涨。

(三)政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购安排资金0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为440万元,其中,公务接待费用140万元,与2016年预算相比,减少2.34万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。公务用车运行维护费用300万元,与2016年预算相比,增加255.03万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,我部门今年实施公车改革,取消租赁交通车, 2016年1-6月,我中心公务用车保有量7辆, 2016年7月北碚区实行公车改革,减少公务用车7辆,2017年北碚区公务用车服务平台的运行经费由区财政下达预算,全部在我中心核算,故2017年公务用车运行经费预算数较上年有所增长。 

四、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年财政拨款收支总体情况表





单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数



般公共预算拨款收入

1,939.21

一般公共服务支出

1,868.33


政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

38.53


事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

18.07


事业单位经营收入

 

住房保障支出

14.28


上级补助收入

 

 

 


其他收入

 

 

 


本年收入合计

1,939.21

本年支出合计

1,939.21


用事业基金弥补收支差额

 

 

 


上年结转

 

结转下年

 


收入总计

1,939.21

支出总计

1,939.21


 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1,939.21

294.21

1,645.00

201

 

 

一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

  201

99

 

  其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00



99

    其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

208

 

 

社会保障和就业支出

38.53

38.53

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

38.53

38.53

 



02

    事业单位离退休

38.53

38.53

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.07

18.07

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

18.07

18.07

 



02

    事业单位医疗

13.15

13.15

 



03

    公务员医疗补助

4.92

4.92

 

221

 

 

住房保障支出

14.28

14.28

 

  221

02

 

  住房改革支出

14.28

14.28

 



01

    住房公积金

14.28

14.28

 

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

合计

294.21

301

 

工资福利支出

141.88


30101

  基本工资

59.98


30102

  津贴补贴

59.01


30103

  奖金

8.37


30104

  社会保障缴费-医疗保险

13.15


30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.64


30104

  社会保障缴费-生育保险

0.64


30104

  社会保障缴费-失业保险

0.08

302

 

商品和服务支出

94.61


30201

  办公费

32.00


30202

  印刷费

1.00


30205

  水费

2.15


30206

  电费

3.50


30207

  邮电费

11.25


30211

  差旅费

8.65


30216

  培训费

6.70


30217

  公务接待费

1.50


30228

  工会经费

2.58


30229

  福利费

1.80


30239

  其他交通费

21.88


30299

  其他商品和服务支出

1.60

303

 

对个人和家庭的补助

57.73


30302

  退休费

37.33


30307

  医疗费

4.92


30311

  住房公积金

14.28


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.20

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年政府性基金收支预算表








单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年收支预算总表





单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数



般公共预算拨款收入

1,939.21

一般公共服务支出

1,868.33


政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

38.53


事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

18.07


事业单位经营收入

 

住房保障支出

14.28


上级补助收入

 

 

 


其他收入

 

 

 


本年收入合计

1,939.21

本年支出合计

1,939.21


用事业基金弥补收支差额

 

 

 


上年结转

 

结转下年

 


收入总计

1,939.21

支出总计

1,939.21


 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017部门收入总表













单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费

 

合计

1,939.21

 

1,939.21

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,868.33

 

1,868.33

 

 

 

 

 

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

1,868.33

 

1,868.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

1,868.33

 

1,868.33

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.53

 

38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

38.53

 

38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

38.53

 

38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.07

 

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.07

 

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

13.15

 

13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

4.92

 

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.28

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.28

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.28

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,939.21

294.21

1,645.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

 

 

 

20199

  其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

 

 

 

2019999

    其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.53

38.53

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

38.53

38.53

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

38.53

38.53

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.07

18.07

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

18.07

18.07

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

13.15

13.15

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.92

4.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.28

14.28

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

14.28

14.28

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

14.28

14.28