索 引 号: 009298448/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区司法局 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区司法局2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区司法局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策,编制本区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

2.制定全区普及法律常识规划和法律宣传教育计划并组织实施,指导镇(街道)、行业、部门开展法制宣传、普法依法治理工作。

3.与镇(街道)共同管理司法工作。

4.指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

5.负责本区安置帮教和社区矫正工作,并承担相应责任。

6.监督管理本区公证、律师、基层法律服务、司法鉴定等工作。负责公证、律师、基层法律服务和司法鉴定机构登记管理工作,公证员、律师、基层法律服务工作者和司法鉴定人员登记管理工作。

7.负责组织实施本区司法考试工作,负责申办法律职业资格证书的审核工作,并承担相应责任。

8.监督管理本区法律援助工作。

9.监督司法所警车管理工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

 北碚区司法局机关设五个内设机构,分别是办公室、法制宣传教育科、基层工作管理科、法律服务管理科、特殊人群管理科;下设17个司法所、1个公证处、1个法律援助中心、1个矫正帮教管理服务中心。全区有18个法律服务所、9个律师事务所、4个司法鉴定所,有调委会228个。

二、部门预算情况

(一)2017年重庆市北碚区司法局收入总计813.54万元,较上年12.11万元,主要原因是上年项目资金结转,其中,一般公共预算收入813.54万元,较上年增加12.11万元,主要原因是上年项目资金结转。预算支出813.54万元,较上年增加12.11万元,主要原因是上年项目资金结转人员经费增加。支出按功能分类为为公共安全支出607.03万元,较上年增加1.11万元,主要原因是人员经费增加;社会保障和就业支出147.6万元,较上年增加8.42万元,主要原因是人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出36.85万元,较上年增加2.44万元,主要原因是上年项目资金结转;住房保障支出22.06万元,较上年增加0.14万元,主要原因是人员经费增加。具体支出预算见附表。

(二)政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购安排资金0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为22.85万元,较上年减少7万元。其中,公务接待费用2.85万元,与上年持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。公务用车运行维护费用20万元,较上年减少7万元。减少的主要原因是:我部门实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费等。2017年度机关运行经费预算98.56万元,较上年增加0.6万元,主要原因是人员增加、标准提高。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




北碚区司法局2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

813.54

公共安全支出

607.03

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

147.60

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

36.85

事业单位经营收入

 

住房保障支出

22.06

上级补助收入

 

0

0.00

其他收入

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

813.54

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

813.54

上年结转

 

结转下年

0.00

收入总计

813.54

支出总计

813.54

 

北碚区司法局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

813.54

525.89

287.66

204

 

 

公共安全支出

607.03

319.37

287.66

  204

06

 

  司法

607.03

319.37

287.66

    

  

01

    行政运行

292.95

292.95

0.00

    

  

04

    基层司法业务

59.15

0.00

59.15

    

  

05

    普法宣传

8.60

0.00

8.60

    

  

06

    律师公证管理

150.00

0.00

150.00

    

  

07

    法律援助

35.00

0.00

35.00

    

  

50

    事业运行

26.42

26.42

0.00

    

  

99

    其他司法支出

34.91

0.00

34.91

208

 

 

社会保障和就业支出

147.60

147.60

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

147.60

147.60

0.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

133.93

133.93

0.00

    

  

02

    事业单位离退休

13.67

13.67

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

36.85

36.85

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

36.85

36.85

0.00

    

  

01

    行政单位医疗

25.59

25.59

0.00

    

  

02

    事业单位医疗

1.98

1.98

0.00

    

  

03

    公务员医疗补助

9.28

9.28

0.00

221

 

 

住房保障支出

22.06

22.06

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

22.06

22.06

0.00

    

  

01

    住房公积金

22.06

22.06

0.00

 

北碚区司法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

525.89

301

 

工资福利支出

211.84

  

30101

  基本工资

98.56

  

30102

  津贴补贴

71.17

  

30103

  奖金

12.63

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.92

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.92

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.07

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

27.57

302

 

商品和服务支出

135.10

  

30201

  办公费

17.70

  

30202

  印刷费

13.50

  

30205

  水费

0.70

  

30206

  电费

7.20

  

30207

  邮电费

12.00

  

30209

  物业管理费

5.00

  

30211

  差旅费

30.00

  

30213

  维修(护)费

2.70

  

30215

  会议费

2.00

  

30216

  培训费

3.48

  

30217

  公务接待费

2.00

  

30228

  工会经费

3.68

  

30229

  福利费

2.96

  

30231

  公务用车运行维护费

11.00

  

30239

  其他交通费

21.19

303

 

对个人和家庭的补助

178.94

  

30302

  退休费

143.65

  

30307

  医疗费

9.28

  

30311

  住房公积金

22.06

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.95

 

 

北碚区司法局2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区司法局2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

813.54

公共安全支出

625.27

政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

147.60

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

36.85

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

22.06

上级补助收入

0.00

0

0.00

其他收入

0.00

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

813.54

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

831.78

上年结转

18.24

结转下年

0.00

收入总计

831.78

支出总计

831.78

 

北碚区司法局2017部门收入总表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

金额

其中教育收费

 

 

 

 

合计

831.78

18.24

813.54

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

625.27

18.24

607.03

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20406

  司法

625.27

18.24

607.03

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040601

    行政运行

292.95

0.00

292.95

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040604

    基层司法业务

69.15

10.00

59.15

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040605

    普法宣传

8.60

0.00

8.60

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040606

    律师公证管理

150.00

0.00

150.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040607

    法律援助

43.24

8.24

35.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040650

    事业运行

26.42

0.00

26.42

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2040699

    其他司法支出

34.91

0.00

34.91

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

147.60

0.00

147.60

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

147.60

0.00

147.60

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

133.93

0.00

133.93

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2080502

    事业单位离退休

13.67

0.00

13.67

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.85

0.00

36.85

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.85

0.00

36.85

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2101101

    行政单位医疗

25.59

0.00

25.59

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2101102

    事业单位医疗

1.98

0.00

1.98

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2101103

    公务员医疗补助

9.28

0.00

9.28

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

22.06

0.00

22.06

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  22102

  住房改革支出

22.06

0.00

22.06

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

2210201

    住房公积金

22.06

0.00

22.06

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 

 

北碚区司法局2017部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

831.78

525.89

305.90

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

625.27

319.37

305.90

0.00

0.00

0.00

20406

  司法

625.27

319.37

305.90

0.00

0.00

0.00

2040601

    行政运行

292.95

292.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

    基层司法业务

69.15

0.00

69.15

0.00

0.00

0.00

2040605

    普法宣传

8.60

0.00

8.60

0.00

0.00

0.00

2040606

    律师公证管理

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2040607

    法律援助

43.24

0.00

43.24

0.00

0.00

0.00

2040650

    事业运行

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

    其他司法支出

34.91

0.00

34.91

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

147.60

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

147.60

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

133.93

133.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.85

36.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

36.85

36.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

25.59

25.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.06

22.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

22.06

22.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

22.06

22.06

0.00

0.00

0.00

0.00