索 引 号: 009297891/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区人大办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区人大常委会办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

北碚区人大常委会是区人民代表大会的常设机关。主要职能是:(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;(二)领导或主持区人民代表大会代表的选举;(三)召集区人民代表大会会议;(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;(五)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;(六)监督区人民政府、区法院和区检察院的工作,联系区人大代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;(七)撤消下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议;(八)撤消区人民政府的不适当的决定和命令;(九)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区法院院长、区检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区法院、区检察院副职领导人员中决定代理的人选;(十)根据区长的提名,决定区政府各委办主任、局长的任免;(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;(十二)在区人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副区长职务;决定撤消由它任命的区政府其他组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;(十三)在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置

北碚区人大常委会机关设置综合办事机构1个,即人大常委会办公室(下设综合科、秘书科、信息中心);工作委员会6个,即经济工作委员会、人事代表工作委员会(下设人事代表联络科)、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城建环保工作委员会,预算工作委员会,另设信访办公室1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1961.1万元,支出总计1961.1万元。与2015年决算数相比,收入增加614万元、增长45.6%,增加收入主要用于区人大代表换届选举工作经费504.44万元,区人大常委会会议室表决系统改造80万元,在职及退休职工增资及工资调标等因素。支出增加575.1万元,增长41.5%,主要用于区人大代表换届选举工作经费504.44万元,区人大常委会会议室表决系统改造80万元,在职及退休职工增资及工资调标等因素。

本部门2016年度收入合计1961.1万元,其中:财政拨款收入1961.1万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1961.1万元,其中:基本支出936.9万元,占47.8%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,和上年结余数相同,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1961.1万元,较上年决算数增加614万元,增长45.6%,主要原因为区人大代表换届选举工作、区人大常委会会议室表决系统升级改造,以及在职及退休职工的增资及工资调标等。较年初预算数增加733.3万元,增长59.7%,主要原因为年中追加安排区镇人大换届选举工作经费504.4万元,安排人大常委会会议室及表决系统改造经费80万元,以及在职及退休职工的增资及工资调标等。

本部门2016年度财政拨款支出1961.1万元,较上年决算数增加575.1万元,增长41.5%。主要原因为区人大代表换届选举工作、区人大常委会会议室表决系统升级改造,以及在职及退休职工的增资及工资调标等。较年初预算数增加733.3万元,增长59.7%,主要原因是年初未安排区镇人大代表换届选举工作经费及常委会会议室改造经费等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1524.1万元,占77.7%,较年初预算数增加682.37万元。决算数大于年初预算数,主要原因是新增区镇人大换届选举工作经费,以及常委会会议室及表决系统改造经费;社会保障和就业支出341.9万元,占17%,较年初预算数增加42.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休职工的增资;医疗卫生与计划生育支出58.2万元,占3%,较年初预算数持平,决算数等于年初预算数;住房保障支出36.9万元,占2.3%,较年初预算数增加8.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是职工工资调标,导致住房公积金基数增大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出936.9万元。其中:人员经费380.3万元,较上年增加125.2万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费168.3万元,较上年增加55万元,主要原因是人员增加及物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计125.8万元,较年初预算数减少25.2万元,较上年支出数减少32.7万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,实际使用公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,按规定安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用12.2万元,主要是用于赴巴西、阿根廷考察文化教育和医疗卫生工作,费用支出较年初预算数增加12.2万元,较上年支出数增加12.2万元,增加原因为2015年无出国访问活动。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平,无变化的主要原因是根据公车管理要求,未新购置公务用车。

公务车运行维护费45.6万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少37.4万元,较上年支出数减少41.4万元,主要原因是实行公车改革后,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费68万元,主要用于接待国内其他省市人大、重庆市人大以及市内各区县人大到我区学习调研工作,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少3.5万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,保有量为10辆;国内公务接待16批次,1524人。车均购置费0万元,车均维护费4.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出168.3万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络运行维护费、会议费、公务接待费等。机关运行经费较2015年增加55万元,增长48.5%,主要原因是换届选举工作的开展致费用增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,厅局级干部用车1辆、机要通信用车1辆、一般公务用车3辆;其余5辆车已移交车改办。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额60.1万元,其中政府采购货物支出60.1万元。主要用于采购常委会会议室新增家具、会议表决系统等。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年,本部门加强了预算绩效管理,以提高资金使用效益,对项目经费的使用进度,绩效进行跟踪。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862987

 

 

2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

1,961.10

一般公共服务支出

28

1,524.10

上级补助收入

2

0

外交支出

29

0

事业收入

3

0

国防支出

30

0

经营收入

4

0

公共安全支出

31

0

附属单位上缴收入

5

0

教育支出

32

0

其他收入

6

0

科学技术支出

33

0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

341.9

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

58.2

 

10

 

节能环保支出

37

0

 

11

 

城乡社区支出

38

0

 

12

 

农林水支出

39

0

 

13

 

交通运输支出

40

0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0

 

16

 

金融支出

43

0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

住房保障支出

46

36.9

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

其他支出

48

0

 

22

 

债务还本支出

49

0

 

23

 

债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

1,961.10

本年支出合计

51

1,961.10

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

53

0

总计

27

1,961.10

总计

54

1,961.10

 

 

2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,961.10

1,961.10

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,524.10

1,524.10

0

0

0

0

0

20101

人大事务

1,524.10

1,524.10

0

0

0

0

0

2010101

  行政运行

499.9

499.9

0

0

0

0

0

2010102

  一般行政管理事务

743.4

743.4

0

0

0

0

0

2010104

  人大会议

130

130

0

0

0

0

0

2010106

  人大监督

20

20

0

0

0

0

0

2010108

  代表工作

90.8

90.8

0

0

0

0

0

2010109

  人大信访工作

15

15

0

0

0

0

0

2010199

  其他人大事务支出

25

25

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

341.9

341.9

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

341.9

341.9

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

341.9

341.9

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

58.2

58.2

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

58.2

58.2

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

44.8

44.8

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

13.3

13.3

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

36.9

36.9

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

36.9

36.9

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

28.8

28.8

0

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

8.2

8.2

0

0

0

0

0

 

 

2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,961.10

936.9

1,024.20

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,524.10

499.9

1,024.20

0

0

0

20101

人大事务

1,524.10

499.9

1,024.20

0

0

0

2010101

  行政运行

499.9

499.9

0

0

0

0

2010102

  一般行政管理事务

743.4

0

743.4

0

0

0

2010104

  人大会议

130

0

130

0

0

0

2010106

  人大监督

20

0

20

0

0

0

2010108

  代表工作

90.8

0

90.8

0

0

0

2010109

  人大信访工作

15

0

15

0

0

0

2010199

  其他人大事务支出

25

0

25

0

0

0

208

社会保障和就业支出

341.9

341.9

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

341.9

341.9

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

341.9

341.9

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

58.2

58.2

0

0

0

0

21005

医疗保障

58.2

58.2

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

44.8

44.8

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

13.3

13.3

0

0

0

0

221

住房保障支出

36.9

36.9

0

0

0

0

22102

住房改革支出

36.9

36.9

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

28.8

28.8

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

8.2

8.2

0

0

0

0

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

1,961.10

一般公共服务支出

29

1,524.10

1,524.10

0

政府性基金预算财政拨款

2

0

外交支出

30

0

0

0

 

3

 

国防支出

31

0

0

0

 

4

 

公共安全支出

32

0

0

0

 

5

 

教育支出

33

0

0

0

 

6

 

科学技术支出

34

0

0

0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0

0

0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

341.9

341.9

0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

58.2

58.2

0

 

10

 

节能环保支出

38

0

0

0

 

11

 

城乡社区支出

39

0

0

0

 

12

 

农林水支出

40

0

0

0

 

13

 

交通运输支出

41

0

0

0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0

0

0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0

0

0

 

16

 

金融支出

44

0

0

0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0

0

0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0

0

0

 

19

 

住房保障支出

47

36.9

36.9

0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0

0

0

 

21

 

其他支出

49

0

0

0

 

22

 

债务还本支出

50

0

0

0

 

23

 

债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计

24

1,961.10

本年支出合计

52

1,961.10

1,961.10

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53

0

0

0

一般公共预算财政拨款

26

0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0

 

55

 

 

 

总计

28

1,961.10

总计

56

1,961.10

1,961.10

0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,961.10

936.9

1,024.20

201

一般公共服务支出

1,524.10

499.9

1,024.20

20101

人大事务

1,524.10

499.9

1,024.20

2010101

  行政运行

499.9

499.9

0

2010102

  一般行政管理事务

743.4

0

743.4

2010104

  人大会议

130

0

130

2010106

  人大监督

20

0

20

2010108

  代表工作

90.8

0

90.8

2010109

  人大信访工作

15

0

15

2010199

  其他人大事务支出

25

0

25

208

社会保障和就业支出

341.9

341.9

0

20805

行政事业单位离退休

341.9

341.9

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

341.9

341.9

0

210

医疗卫生与计划生育支出

58.2

58.2

0

21005

医疗保障

58.2

58.2

0

2100501

  行政单位医疗

44.8

44.8

0

2100503

  公务员医疗补助

13.3

13.3

0

221

住房保障支出

36.9

36.9

0

22102

住房改革支出

36.9

36.9

0

2210201

  住房公积金

28.8

28.8

0

2210203

  购房补贴

8.2

8.2

0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

936.9

768.6

168.3

301

工资福利支出

380.3

380.3

0

30101

  基本工资

131.2

131.2

0

30102

  津贴补贴

106.5

106.5

0

30103

  奖金

22.6

22.6

0

30104

  其他社会保障缴费

39.1

39.1

0

30199

  其他工资福利支出

80.8

80.8

0

302

商品和服务支出

168.3

0

168.3

30201

  办公费

10.2

0

10.2

30206

  电费

0.8

0

0.8

30207

  邮电费

15.3

0

15.3

30215

  会议费

3.3

0

3.3

30216

  培训费

0.4

0

0.4

30217

  公务接待费

23

0

23

30228

  工会经费

4.8

0

4.8

30229

  福利费

3.7

0

3.7

30231

  公务用车运行维护费

45.6

0

45.6

30239

  其他交通费用

12.5

0

12.5

30299

  其他商品和服务支出

48.7

0

48.7

303

对个人和家庭的补助

388.3

388.3

0

30301

  离休费

18.5

18.5

0

30302

  退休费

274.7

274.7

0

30307

  医疗费

58.2

58.2

0

30311

  住房公积金

28.8

28.8

0

30313

  购房补贴

8.2

8.2

0

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

168.3

(一)支出合计

151

125.8

(一)行政单位

168.3

  1.因公出国(境)费

0

12.2

(二)参照公务员法管理事业单位

0

  2.公务用车购置及运行维护费

83

45.6

 

 

    (1)公务用车购置费

0

0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

83

45.6

(一)车辆数合计(辆)

10

  3.公务接待费

68

68

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

68

68

  2.一般公务用车

10

         其中:外事接待费

0

0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0

0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

2

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

10

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

16

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

1,524

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0