索 引 号: 009297912/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区检察院 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区人民检察院2016年决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费/检察

重庆市北碚区人民检察院2016年决算公开

一、单位基本情况

(一)部门职能

深入贯彻党的十八大精神,紧紧围绕平安北碚建设,以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主线,以检察改革为动力,过硬队伍建设为保证,严格执法,公正司法,为北碚经济社会发展提供有力司法保障。北碚区人民检察院作为我国基层检察院的一员,作为国家的法律监督机关,依法行使下列职权:

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 

2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 

4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 

5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

2016年我院将继续深入贯彻党的十八大精神,紧紧围绕平安北碚建设,以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主线,以检察改革为动力,过硬队伍建设为保证,严格执法,公正司法,为北碚经济社会发展提供有力司法保障。

(二)机构设置

内设13个部门:侦查监督科、公诉科、反贪局、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、刑事执行检察科、、综合业务部、检察技术科、司法警察大队、政治处、办公室、监察室、民事行政检察科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年本部门预算收入2583.8万元,上年结转结余180万元,本年收入共计2763.8万元,与2015年相比增加了443.5万元,增长19.1%,主要原因是2016年办案业务量不断增加,公开招聘临聘人员辅助办案,以及在职及退休职工增资及工资调标等因素。2016年全年决算支出2763.8万元,与2015年相比增加了443.5万元,增长19.1%,主要原因是2016年办案业务量增加,公开招聘临聘人员辅助办案,以及在职及退休职工增资及工资调标等因素。

2016年度收入合计2763.8万元,其中预算收入2583.8万元,占93.5%,年初结转结余180万,占总收入的6.5%。

2016年度支出合计2763.8万元,其中基本支出1749.1万元,占所有支出的63.3%。

本部门2016年度年末结转结余为零,和上年结转结余相比下降180万,主要原因是2015年有结转结余180万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度本部门财政拨款收入总额为2763.8万元,其中预算收入2583.8万元,上年结转结余180万元,较上年决算数增加443.5万元,增长增长19.1%,主要原因是2016年办案业务量不断增加,同时随着物价水平提高办案成本不断上升,以及在职及退休职工增资及工资调标等因素。较年初预算数增加1099.5万元,增长66.8%,主要是年中追加安排预算用于办案业务经费开支,公开招聘临聘人员辅助办案,以及以及在职及退休职工增资及工资调标等因素。2016年财政支出为2763.8万元,较上年度决算数增长增加了443.5万元,增长19.1%,主要原因是2016年办案业务量增加,公开招聘临聘人员辅助办案,以及在职及退休职工增资及工资调标等因素。

本部门2016年财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出2336.9万元,占决算支出84.6%,较年初预算数增长1074.4 万元,决算数大于预算数,主要是年中追加安排预算用于办案业务经费开支,公开招聘临聘人员辅助办案,以及以及在职及退休职工增资及工资调标等因素;社会保障和就业支出数为236.3万元,占决算支出8.5%,较年初预算数增长22.9万元,决算数大于预算数,主要原因是退休人员退休工资调资;医疗卫生和计划生育支出数为89.0万元,占决算支出3.2%,与年初预算数相等,决算数等于预算数;住房保障支出数为101.6万元,占决算支出3.7%,比年初预算数增加22.4万元,决算数大于预算数,主要原因是在职人员工资调资后职工住房公积金基数增高。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年一般公共财政拨款基本支出数为1749.1万元,其中:人员经费1545.6万元,较上年增加287.8 万元,主要原因是增人增资,人员经费包括基本工资、津贴补贴,奖金,社会保障缴费等。公用经费支出为202.5万元,较上年较少62.5万元,主要用于公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助支出为495.5万元,较上年增长73.6万元,主要包括退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费预算为108.0万元,未达年初预算数108.5万元,比2015年三公经费决算数117.0万元有所下降。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。

2016年公务接待费用22.6万元,等于年初预算数,比2015年公务接待决算数22.0万元略有增加,主要原因是本年接待次数比2015年接待次数略有增加;公务用车购置及运行维护费85.4万元,其中无公务用车购置费,公务用车运行维护费为85.4万元,未达2016年年初预算数85.9万元,比2015年公车运行维护费95万元有所下降,主要原因是公车改革后不断降低车辆运行成本。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年我单位三公经费支出中,无因公出国(境)费用支出;无公务用车购置费用支出;2016年我单位公务用车保有量为25辆,每车平均支出3.4万元;国内公务接待支出(包括外事接待批次及人次)及人次为22.6万元,全年共接待人次达2540人次,公务接待人均支出为0.0089万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出202.5万元,比2015年265.2万元减少62.7万元,降低23.6%,主要原因是压缩行政运行成本,实行节约型办公。机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费等支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,我单位共有车辆25辆,其中,无部级领导干部用车、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车12辆、无特种专业技术用车和其他用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额54.8万元,其中:政府采购货物支出54.8万元。    

(四)预算绩效管理情况说明。

我单位预算绩效目标设置基本完成,保障了本单位全年行政运行和业务开支。

五、专业名词解释。

1.“三公”经费支出包括公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费。其中公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;因公出国(境)费用反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

机关运行经费支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。如办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他商品和服务支出等。

六、决算公开联系方式。

办公地址:重庆市北碚区双柏支路358号

办公电弧:023-68341991

 

重庆市北碚区人民检察院2016年收入支出决算总表

开01表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2583.8

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

2336.9

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

236.3

九、医疗卫生与计划生育支出

89

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

101.6

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

2583.8

本年支出合计

2763.8

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

180

年末结转和结余

0

合计

2763.8

合计

2763.8

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区人民检察院2016年收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

合计

 

2,583.80

2,583.80

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,156.90

2,156.90

 

 

 

 

 

20404

检察

2,151.90

2,151.90

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1,322.10

1,322.10

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

704.8

704.8

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

10

10

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

39

39

 

 

 

 

 

2040406

  侦查监督

13

13

 

 

 

 

 

2040407

  执行监督

10

10

 

 

 

 

 

2040408

  控告申诉

26

26

 

 

 

 

 

2040409

  两房建设

0

0

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

27

27

 

 

 

 

 

20406

司法

5

5

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

5

5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

236.3

236.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

236.3

236.3

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

236.3

236.3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89

89

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

89

89

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

66.2

66.2

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

22.9

22.9

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101.6

101.6

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101.6

101.6

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

79.3

79.3

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

22.3

22.3

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

重庆市北碚区人民检察院2016年支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

合计

2,763.80

1,749.10

1,014.80

 

 

 

204

公共安全支出

2,336.90

1,322.10

1,014.80

 

 

 

20404

检察

2,331.90

1,322.10

1,009.80

 

 

 

2040401

  行政运行

1,322.10

1,322.10

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

884.8

 

884.8

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

10

 

10

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

39

 

39

 

 

 

2040406

  侦查监督

13

 

13

 

 

 

2040407

  执行监督

10

 

10

 

 

 

2040408

  控告申诉

26

 

26

 

 

 

2040409

  两房建设

0

 

0

 

 

 

2040499

  其他检察支出

27

 

27

 

 

 

20406

司法

5

 

5

 

 

 

2040607

  法律援助

5

 

5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

236.3

236.3

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

236.3

236.3

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

236.3

236.3

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89

89

 

 

 

 

21005

医疗保障

89

89

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

66.2

66.2

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

22.9

22.9

 

 

 

 

221

住房保障支出

101.6

101.6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101.6

101.6

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

79.3

79.3

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

22.3

22.3

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

重庆市北碚区人民检察院2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2583.8

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

2336.9

2336.9

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

236.3

236.3

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

89

89

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

101.6

101.6

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2583.8

本年支出合计

2763.8

2763.8

 

年初财政拨款结转和结余

180

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

180

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2763.8

总计

2763.8

2763.8

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

重庆市北碚区人民检察院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

2,763.80

1,749.10

1,014.80

204

公共安全支出

2,336.90

1,322.10

1,014.80

20404

检察

2,331.90

1,322.10

1,009.80

2040401

  行政运行

1,322.10

1,322.10

 

2040402

  一般行政管理事务

884.8

 

884.8

2040404

  查办和预防职务犯罪

10

 

10

2040405

  公诉和审判监督

39

 

39

2040406

  侦查监督

13

 

13

2040407

  执行监督

10

 

10

2040408

  控告申诉

26

 

26

2040409

  两房建设

 

 

 

2040499

  其他检察支出

27

 

27

20406

司法

5

 

5

2040607

  法律援助

5

 

5

208

社会保障和就业支出

236.3

236.3

 

20805

行政事业单位离退休

236.3

236.3

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

236.3

236.3

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89

89

 

21005

医疗保障

89

89

 

2100501

  行政单位医疗

66.2

66.2

 

2100503

  公务员医疗补助

22.9

22.9

 

221

住房保障支出

101.6

101.6

 

22102

住房改革支出

101.6

101.6

 

2210201

  住房公积金

79.3

79.3

 

2210203

  购房补贴

22.3

22.3

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

重庆市北碚区人民检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2016年一般公共预算财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1749.10 

1546.60 

202.50 

301

工资福利支出

1051.00 

1051.00 

 

  30101

  基本工资

305.70 

305.70 

 

  30102

  津贴补贴

350.60 

350.60 

 

  30103

  奖金

46.50 

46.50 

 

  30104

其他社会保障缴费

9.60 

9.60 

 

  30106

伙食补助费

67.30 

67.30 

 

30199

其他工资福利支出

271.40 

271.40 

 

302

商品和服务支出

 

 

202.50 

  30201

  办公费

 

 

24.30 

  30202

  印刷费

 

 

1.00 

  30205

  水费

 

 

6.40 

  30206

  电费

 

 

25.50 

  30207

  邮电费

 

 

3.00 

30209

物业管理费

 

 

29.30 

30211

差旅费

 

 

3.10 

30213

维修(护)费

 

 

10.90 

30216

培训费

 

 

4.40 

30217

公务接待费

 

 

22.60 

30226

劳务费

 

 

30.30 

30228

工会经费

 

 

32.20 

30229

福利费

 

 

5.00 

30299

其他商品和服务支出

 

 

4.60 

303

对个人和家庭的补助

495.50 

495.50 

 

  30302

退休费

236.30 

236.30 

 

  30304

抚恤金

0.50 

0.50 

 

  30307

医疗费

126.40 

126.40 

 

  30311

住房公积金

92.60 

92.60 

 

  30313

购房补贴

22.30 

22.30 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.50 

17.50 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。 

 

 

重庆市北碚区人民检察院2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

重庆市北碚区人民检察院2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

108.5

108

(一)行政单位

202.5

  1.因公出国(境)费

0

0

(二)参照公务员法管理事业单位

202.5

  2.公务用车购置及运行维护费

85.9

85.4

 

 

    (1)公务用车购置费

0

0

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

85.9

85.4

(一)车辆数合计(辆)

25

  3.公务接待费

22.6

22.6

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

22.6

22.6

  2.一般公务用车

13

         其中:外事接待费

0

0

  3.一般执法执勤用车

12

    (2)国(境)外接待费

0

0

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

 

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

25

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

213

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

2,540

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。