索 引 号: 765918622/2017-00032 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 蔡家组团(同兴工业园区)管委会 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年部门决算情况
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年部门决算情况

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及市委、市政府和区委、区政府决议、决定。

2.负责编制蔡家组团(同兴工业园区)分区规划、控制性详细规划及其它专项规划,经报批后组织实施。

3.统筹协调蔡家组团(同兴工业园区)规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责蔡家组团(同兴工业园区)土地征用、出让等工作。

5.负责开发蔡家组团(同兴工业园区)的土地,培育新型工业和综合开发产业。

6.负责组织实施蔡家组团(同兴工业园区)内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理。

7.负责管理蔡家组团(同兴工业园区)入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责蔡家组团(同兴工业园区)国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

内设9个处室:综合处、财务处、规划设计处、土地利用处、征地拆迁处、建设管理处、招商处、企业服务处、安全维稳办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计176135.1万元,支出总计176135万元。与2015年决算数相比,收入增加42401.6万元、增长31.7%。支出增加41198.8万元,增长30.53%,主要原因是年中下达土地收入等市级专款和同兴管委会机构合并增加经费。

本部门2016年度收入合计176135.1万元,其中:财政拨款收入176135.1万元,占100%;

本部门2016年度支出合计176135万元,其中:基本支出659万元,占0.4%;项目支出175476万元,占99.96%。

本部门2016年度年末结转和结余0.2万元,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入176135.1万元,较上年决算数增加42401.6万元,增长31.7%。主要原因是年中下达土地收入等市级专款和同兴管委会机构合并增加经费。较年初预算数增加175582.27万元,增长31760.9%。主要原因是年中下达土地收入等市级专款。

本部门2016年度财政拨款支出176135万元,较上年决算数增加41198.8万元,增长30.53%。较年初预算数增加175582.17万元,增长31760.9%。主要原因是年中下达土地收入等市级专款用于城乡社区支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出530.4万元,占0.3%,较年初预算数增加60.9万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员变动等增人增资;教育支出2500万元,占1.4%,较年初预算数增加2500万元,决算数大于年初预算数,主要原因是本年度新增24中学建设支出;城乡社区支出172755.7万元,占98.1%,较年初预算数增加172755.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中下达土地收入等市级专款用于城乡社区支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出659万元。其中:人员经费599.4万元,较上年增加2.8万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费59.6万元,较上年减少0.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制各项经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计1.8万元,较年初预算数减少19万元(2016年实施公车改革,“三公”经费年初预算稍有调整),较上年支出数减少19.5万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务接待费1.8万元,主要用于招商引资、工作对接协调等接待支出,费用支出较年初预算数减少4.7万元,较上年支出数减少4.5万元,减少的主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

2016年度本部门未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门人均接待费92元/人/次。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门未发生机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。2016年本部门无国有资产占用情况。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额146.6万元,其中:政府采购货物支出141.8万元、政府采购服务支出4.8万元。主要用于采购安置房项目电梯款等。

(四)预算绩效管理情况说明:2016年本部门加强了资产管理,提高绩效方面的措施工作等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68305678。

 

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1

176,135.1

一般公共服务支出

28

530.4

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

2,500.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

220.3

7

文化体育与传媒支出

34

0.0

8

社会保障和就业支出

35

12.9

9

医疗卫生与计划生育支出

36

36.6

10

节能环保支出

37

0.0

11

城乡社区支出

38

172,755.7

12

农林水支出

39

0.0

13

交通运输支出

40

0.0

14

资源勘探信息等支出

41

0.0

15

商业服务业等支出

42

0.0

16

金融支出

43

0.0

17

援助其他地区支出

44

0.0

18

国土海洋气象等支出

45

0.0

19

住房保障支出

46

79.0

20

粮油物资储备支出

47

0.0

21

其他支出

48

0.0

22

债务还本支出

49

0.0

23

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

176,135.1

本年支出合计

51

176,135.0

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.2

年末结转和结余

53

0.2

总计

27

176,135.2

总计

54

176,135.2

   

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

176,135.10

176,135.10

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

530.4

530.4

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

530.4

530.4

0

0

0

0

0

2019999

    其他一般公共服务支出

530.4

530.4

0

0

0

0

0

205

教育支出

2,500.00

2,500.00

0

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

2,500.00

2,500.00

0

0

0

0

0

2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,500.00

2,500.00

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

220.3

220.3

0

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

220.3

220.3

0

0

0

0

0

2060402

    应用技术研究与开发

220.3

220.3

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

12.9

12.9

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

1.6

1.6

0

0

0

0

0

2080208

    基层政权和社区建设

1.6

1.6

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

0

0

0

0

0

2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.1

6.1

0

0

0

0

0

2080502

    事业单位离退休

5.3

5.3

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

36.6

36.6

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

36.6

36.6

0

0

0

0

0

2100502

    事业单位医疗

27.8

27.8

0

0

0

0

0

2100503

    公务员医疗补助

8.9

8.9

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

172,755.70

172,755.70

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

9,275.00

9,275.00

0

0

0

0

0

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

9,275.00

9,275.00

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

157,476.00

157,476.00

0

0

0

0

0

2120801

    征地和拆迁补偿支出

153,715.60

153,715.60

0

0

0

0

0

2120803

    城市建设支出

3,760.40

3,760.40

0

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

6,004.80

6,004.80

0

0

0

0

0

2129999

    其他城乡社区支出

6,004.80

6,004.80

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

79

79

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

79

79

0

0

0

0

0

2210201

    住房公积金

35.3

35.3

0

0

0

0

0

2210203

    购房补贴

43.7

43.7

0

0

0

0

0

 

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

176,135.00

659

175,476.00

0

0

0

201

一般公共服务支出

530.4

530.4

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

530.4

530.4

0

0

0

0

2019999

    其他一般公共服务支出

530.4

530.4

0

0

0

0

205

教育支出

2,500.00

0

2,500.00

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

2,500.00

0

2,500.00

0

0

0

2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,500.00

0

2,500.00

0

0

0

206

科学技术支出

220.3

0

220.3

0

0

0

20604

技术研究与开发

220.3

0

220.3

0

0

0

2060402

    应用技术研究与开发

220.3

0

220.3

0

0

0

208

社会保障和就业支出

12.9

12.9

0

0

0

0

20802

民政管理事务

1.6

1.6

0

0

0

0

2080208

    基层政权和社区建设

1.6

1.6

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

0

0

0

0

2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.1

6.1

0

0

0

0

2080502

    事业单位离退休

5.3

5.3

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

36.6

36.6

0

0

0

0

21005

医疗保障

36.6

36.6

0

0

0

0

2100502

    事业单位医疗

27.8

27.8

0

0

0

0

2100503

    公务员医疗补助

8.9

8.9

0

0

0

0

212

城乡社区支出

172,755.70

0

172,755.70

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

9,275.00

0

9,275.00

0

0

0

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

9,275.00

0

9,275.00

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

157,476.00

0

157,476.00

0

0

0

2120801

    征地和拆迁补偿支出

153,715.60

0

153,715.60

0

0

0

2120803

    城市建设支出

3,760.40

0

3,760.40

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

6,004.80

0

6,004.80

0

0

0

2129999

    其他城乡社区支出

6,004.80

0

6,004.80

0

0

0

221

住房保障支出

79

79

0

0

0

0

22102

住房改革支出

79

79

0

0

0

0

2210201

    住房公积金

35.3

35.3

0

0

0

0

2210203

    购房补贴

43.7

43.7

0

0

0

0

 

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

18,659.0

一般公共服务支出

29

530.4

530.4

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

157,476.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

3

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

4

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

5

教育支出

33

2,500.0

2,500.0

0.0

6

科学技术支出

34

220.3

220.3

0.0

7

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

8

社会保障和就业支出

36

12.9

12.9

0.0

9

医疗卫生与计划生育支出

37

36.6

36.6

0.0

10

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

11

城乡社区支出

39

172,755.7

15,279.7

157,476.0

12

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

13

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

14

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

15

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

16

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

17

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

18

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

19

住房保障支出

47

79.0

79.0

0.0

20

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

21

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

22

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

23

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

176,135.1

本年支出合计

52

176,135.0

18,659.0

157,476.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.2

年末财政拨款结转和结余

53

0.2

0.2

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.2

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

55

总计

28

176,135.2

总计

56

176,135.2

18,659.2

157,476.0

 

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

18,659.0

659.0

18,000.0

201

一般公共服务支出

530.4

530.4

0.0

20199

其他一般公共服务支出

530.4

530.4

0.0

2019999

    其他一般公共服务支出

530.4

530.4

0.0

205

教育支出

2,500.0

0.0

2,500.0

20509

教育费附加安排的支出

2,500.0

0.0

2,500.0

2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,500.0

0.0

2,500.0

206

科学技术支出

220.3

0.0

220.3

20604

技术研究与开发

220.3

0.0

220.3

2060402

    应用技术研究与开发

220.3

0.0

220.3

208

社会保障和就业支出

12.9

12.9

0.0

20802

民政管理事务

1.6

1.6

0.0

2080208

    基层政权和社区建设

1.6

1.6

0.0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

0.0

2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.1

6.1

0.0

2080502

    事业单位离退休

5.3

5.3

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

36.6

36.6

0.0

21005

医疗保障

36.6

36.6

0.0

2100502

    事业单位医疗

27.8

27.8

0.0

2100503

    公务员医疗补助

8.9

8.9

0.0

212

城乡社区支出

15,279.7

0.0

15,279.7

21203

城乡社区公共设施

9,275.0

0.0

9,275.0

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

9,275.0

0.0

9,275.0

21299

其他城乡社区支出

6,004.8

0.0

6,004.8

2129999

    其他城乡社区支出

6,004.8

0.0

6,004.8

221

住房保障支出

79.0

79.0

0.0

22102

住房改革支出

79.0

79.0

0.0

2210201

    住房公积金

35.3

35.3

0.0

2210203

    购房补贴

43.7

43.7

0.0

 

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

659.0

599.4

59.6

301

工资福利支出

498.8

498.8

0.0

30101

    基本工资

109.3

109.3

0.0

30102

    津贴补贴

206.0

206.0

0.0

30103

    奖金

35.3

35.3

0.0

30104

    其他社会保障缴费

50.0

50.0

0.0

30107

    绩效工资

53.0

53.0

0.0

30199

    其他工资福利支出

45.2

45.2

0.0

302

商品和服务支出

59.6

0.0

59.6

30201

    办公费

0.4

0.0

0.4

30204

    手续费

0.3

0.0

0.3

30207

    邮电费

0.2

0.0

0.2

30216

    培训费

0.1

0.0

0.1

30217

    公务接待费

1.8

0.0

1.8

30228

    工会经费

2.4

0.0

2.4

30239

    其他交通费用

14.0

0.0

14.0

30299

    其他商品和服务支出

40.5

0.0

40.5

303

对个人和家庭的补助

100.6

100.6

0.0

30302

    退休费

13.2

13.2

0.0

30307

    医疗费

0.0

0.0

0.0

30311

    住房公积金

43.7

43.7

0.0

30313

    购房补贴

43.7

43.7

0.0

   

 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

157,476.0

157,476.0

0.0

157,476.0

0.0

212

城乡社区支出

0.0

157,476.0

157,476.0

0.0

157,476.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.0

157,476.0

157,476.0

0.0

157,476.0

0.0

2120801

    征地和拆迁补偿支出

0.0

153,715.6

153,715.6

0.0

153,715.6

0.0

2120803

    城市建设支出

0.0

3,760.4

3,760.4

0.0

3,760.4

0.0

 

 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

0.0

(一)支出合计

20.8

1.8

(一)行政单位

0.0

    1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

    2.公务用车购置及运行维护费

14.3

0.0

      (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

      (2)公务用车运行维护费

14.3

0.0

(一)车辆数合计(辆)

0

    3.公务接待费

6.5

1.8

    1.部级领导干部用车

0

      (1)国内接待费

6.5

1.8

    2.一般公务用车

0

         其中:外事接待费

0.0

0.0

    3.一般执法执勤用车

0

      (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

    4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

    5.其他用车

0

    1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

    2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

    3.公务用车购置数(辆)

────

0

    4.公务用车保有量(辆)

────

0

    5.国内公务接待批次(个)

────

25

       其中:外事接待批次(个)

────

0

    6.国内公务接待人次(人)

────

195

       其中:外事接待人次(人)

────

0

    7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

    8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0