索 引 号: 009298341/2015-11844 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区档案局 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区档案局2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区档案局2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全区档案工作,制定并组织实施本区档案事业发展计划和档案工作规章制度;根据“统一领导、分级管理”的原则,负责全区档案行政管理、指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作,依法查处档案违法案件;抓好档案工作人员队伍的建设,努力提高全区档案人员的整体素质,指导全区档案宣传教育,做好档案人员业务培训及档案法制教育工作;接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任;按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;积极开展库内“八防”与抢救复制工作;采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;负责全区档案资料目录中心工作;负责全区档案信息化建设;负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导,建立全区档案资料信息网络;负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育;承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  内设一科一室:办公室、档案管理科。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区档案局预算收入320.29万元,其中,一般公共预算收入320.29万元。支出按功能分类为一般公共服务支出254.87万元,社会保障和就业支出45.71万元,医疗卫生与计划生育支出12.38万元,住房保障支出7.33万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为8.25万元,其中,公务接待费用2.25万元,公务用车运行维护费用6.0万元。

北碚区档案局2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
320.29
一般公共服务支出
254.87
二、政府性基金收入
 
 档案事务
254.87
三、事业收入
 
    档案馆
161.50
四、经营收入
 
    行政运行
93.37
五、上级补助收入
 
社会保障和就业支出
45.71
六、上年结余、结转
 
 行政事业单位离退休
45.71
七、其他收入
 
    归口管理的行政单位离退休
45.71
 
 
医疗卫生与计划生育支出
12.38
 
 
 医疗保障
12.38
 
 
    行政单位医疗
9.14
 
 
    公务员医疗补助
3.24
 
 
住房保障支出
7.33
 
 
 住房改革支出
7.33
 
 
    住房公积金
7.33
本年收入合计
320.29
本年支出合计
320.29
 
附表2:
北碚区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
320.29
158.79
161.50
201
 
 
一般公共服务支出
254.87
93.37
161.50
  201
26
 
 档案事务
254.87
93.37
161.50
   
 
01
    行政运行
93.37
93.37
 
   
 
04
    档案馆
161.50
 
161.50
208
 
 
社会保障和就业支出
45.71
45.71
 
  208
05
 
 行政事业单位离退休
45.71
45.71
 
   
 
01
    归口管理的行政单位离退休
45.71
45.71
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
12.38
12.38
 
  210
05
 
 医疗保障
12.38
12.38
 
   
 
01
    行政单位医疗
9.14
9.14
 
   
 
03
    公务员医疗补助
3.24
3.24
 
221
 
 
住房保障支出
7.33
7.33
 
  221
02
 
 住房改革支出
7.33
7.33
 
   
 
01
    住房公积金
7.33
7.33
 
 
附表3:
北碚区档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
158.79
301
 
工资福利支出
70.81
 
30101
 基本工资
17.34
 
30102
 津贴补贴
39.02
 
30103
 奖金
4.58
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
9.14
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
0.43
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
0.31
302
 
商品和服务支出
31.70
 
30201
 办公费
6.10
 
30205
 水费
0.12
 
30206
 电费
0.78
 
30207
 邮电费
4.00
 
30209
 物业管理费
2.40
 
30211
 差旅费
3.00
 
30215
 会议费
1.00
 
30216
 培训费
0.26
 
30217
 公务接待费
2.25
 
30226
 劳务费
0.50
 
30228
 工会经费
1.22
 
30229
 福利费
0.52
 
30231
 公务用车运行维护费
6.00
 
30299
 其他商品和服务支出
3.55
303
 
对个人和家庭的补助
56.27
 
30302
 退休费
43.96
 
30307
 医疗费
3.24
 
30311
 住房公积金
7.33
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.75
 
附表4:
北碚区档案局2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出