索 引 号: 556769704/2015-11898 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 水土组团管委会 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚水土组团管理委员会2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚水土组团管理委员会2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位主要职责

  贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及区委、区政府决议、决定;负责编制水土组团总体发展规划等各项规划,经报批后组织实施;统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;负责水土组团土地征用、出让等工作;负责开发水土组团的土地,培育新型工业企业和综合开发企业;负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理;负责管理水土组团入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任;负责管理水土组团的国有资产;贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责,与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  内设五处:综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。

  二、部门预算情况

  2015年北碚水土组团管理委员会预算收入68.55万元,其中,一般公共预算收入68.55万元。支出按功能分类为医疗卫生与计划生育支出4.44万元,城乡社区事务59.43万元,住房保障支出4.68万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为6.80万元,其中,公务接待费用2.0万元,公务用车运行维护费用4.80万元。

附表1
北碚水土组团管理委员会2015年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
68.55
医疗卫生与计划生育支出
4.44
二、政府性基金收入
 
 医疗保障
4.44
三、事业收入
 
    行政单位医疗
4.44
四、经营收入
 
城乡社区支出
59.43
五、上级补助收入
 
 城乡社区公共设施
59.43
六、上年结余、结转
 
    其他城乡社区公共设施支出
59.43
七、其他收入
 
住房保障支出
4.68
 
 
 住房改革支出
4.68
 
 
    住房公积金
4.68
本年收入合计
68.55
本年支出合计
68.55
附件2
北碚水土组团管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
68.55
68.55
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
4.44
4.44
 
 210
05
 
 医疗保障
4.44
4.44
 
   
 
01
    行政单位医疗
4.44
4.44
 
212
 
 
城乡社区支出
59.43
59.43
 
 212
03
 
 城乡社区公共设施
59.43
59.43
 
   
 
99
    其他城乡社区公共设施支出
59.43
59.43
 
221
 
 
住房保障支出
4.68
4.68
 
 221
02
 
 住房改革支出
4.68
4.68
 
   
 
01
    住房公积金
4.68
4.68
 
附件3
北碚水土组团管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
68.55
301
 
工资福利支出
41.88
 
30101
 基本工资
10.07
 
30102
 津贴补贴
25.94
 
30103
 奖金
1.58
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
3.48
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
0.27
 
30104
 社会保障缴费-失业保险
0.33
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
0.20
302
 
商品和服务支出
21.03
 
30201
 办公费
1.00
 
30205
 水费
0.10
 
30206
 电费
0.10
 
30207
 邮电费
0.10
 
30211
 差旅费
1.00
 
30215
 会议费
2.00
 
30216
 培训费
0.15
 
30217
 公务接待费
2.00
 
30228
 工会经费
0.78
 
30229
 福利费
0.30
 
30231
 公务用车运行维护费
4.80
 
30299
 其他商品和服务支出
8.70
303
 
对个人和家庭的补助
5.64
 
30307
 医疗费
0.96
 
30311
 住房公积金
4.68
附件4
北碚水土组团管理委员会2015年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出