索 引 号: 009298077/2015-12298 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区发改委 生成日期: 2015年03月24日
标 题: 北碚区发展和改革委员会2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚区发展和改革委员会2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  1.拟定并编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,跟踪和协调年度计划与中长期规划的执行情况。统筹协调各种规划、建议。

  2.负责监测全区国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。

  3.承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。

  4.承担全社会固定资产投资调控,规划重点建设项目和生产力布局的责任。

  5.牵头组织区级重点项目申报市以上重点项目,争取国家和市级资金支持。

  6.推进经济结构战略性调整。

  7.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

  8.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

  9.负责管理全区行政事业性收费、经营性收费,建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度。负责全区价格调节基金的管理工作,参与政府价格调控措施的研究和实施工作。

  10.负责区管政府定价、政府指导价格的商品价格和服务价格制定和管理过程的定价成本的监审及调查工作等。

  11.负责管理人民生活必须品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务商品价格和服务价格。

  12.指导协调和监督全区各业务主管部门的价格工作。

  13.贯彻执行价格法律、法规 、规章和方针政策,负责组织开展全区价格、收费监督检查,依法查处价格、收费违法行为。

  14.负责建立和完善全区价格监测网络,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈上级重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。发布价格信息,引导经营者价格行为。

  15.参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。

  16.承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  内设七个机构:办公室、综合规划科、重点项目科、产业发展科、社会事业科、价格与收费管理科、价格检查所。另两个独立事业单位,即:价格认证中心、经济信息中心。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区发展和改革委员会预算收入773.89万元,其中,一般公共预算收入773.89万元。支出按功能分类为一般公共服务支出609.30万元,社会保障和就业支出108.80万元,医疗卫生与计划生育支出29.74万元,住房保障支出26.05万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为66.50万元,其中,公务接待费用27.0万元,公务用车运行维护费用38.0万元。

附表1:
 
 
 
北碚区发展与计划改革委员会2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
773.89
一般公共服务支出
609.30
二、政府性基金收入
 
 发展与改革事务
609.30
三、事业收入
 
    一般行政管理事务
260.00
四、经营收入
 
    行政运行
349.30
五、上级补助收入
 
社会保障和就业支出
108.80
六、上年结余、结转
 
 行政事业单位离退休
108.80
七、其他收入
 
    归口管理的行政单位离退休
108.80
 
 
医疗卫生与计划生育支出
29.74
 
 
 医疗保障
29.74
 
 
    公务员医疗补助
9.32
 
 
    行政单位医疗
20.42
 
 
住房保障支出
26.05
 
 
 住房改革支出
26.05
 
 
    住房公积金
26.05
本年收入合计
773.89
本年支出合计
773.89
 
附表2:
 
 
 
 
 
 
北碚区发展与计划改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
773.89
513.89
260.00
201
 
 
一般公共服务支出
609.30
349.30
260.00
  201
04
 
 发展与改革事务
609.30
349.30
260.00
   
 
01
    行政运行
349.30
349.30
 
   
 
02
    一般行政管理事务
260.00
 
260.00
208
 
 
社会保障和就业支出
108.80
108.80
 
  208
05
 
 行政事业单位离退休
108.80
108.80
 
   
 
01
    归口管理的行政单位离退休
108.80
108.80
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
29.74
29.74
 
  210
05
 
 医疗保障
29.74
29.74
 
   
 
01
    行政单位医疗
20.42
20.42
 
   
 
03
    公务员医疗补助
9.32
9.32
 
221
 
 
住房保障支出
26.05
26.05
 
  221
02
 
 住房改革支出
26.05
26.05
 
   
 
01
    住房公积金
26.05
26.05
 
 
 
 
附表3:
 
 
 
北碚区发展与计划改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
513.89
301
 
工资福利支出
238.59
 
30101
 基本工资
55.54
 
30102
 津贴补贴
144.87
 
30103
 奖金
14.79
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
20.42
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
1.09
 
30104
 社会保障缴费-失业保险
0.36
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
1.52
302
 
商品和服务支出
131.14
 
30201
 办公费
9.00
 
30205
 水费
1.00
 
30206
 电费
4.00
 
30207
 邮电费
3.00
 
30211
 差旅费
5.00
 
30215
 会议费
3.00
 
30216
 培训费
5.83
 
30217
 公务接待费
20.00
 
30226
 劳务费
20.00
 
30228
 工会经费
4.34
 
30229
 福利费
1.67
 
30231
 公务用车运行维护费
30.80
 
30299
 其他商品和服务支出
23.50
303
 
对个人和家庭的补助
144.17
 
30301
 离休费
18.09
 
30302
 退休费
87.05
 
30307
 医疗费
9.32
 
30311
 住房公积金
26.05
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
3.66
 
附表4:
 
 
 
 
 
 
 
北碚区发展与计划改革委员会2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出