决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处2016年部门决算公开
索引号
11500109009298878E/2017-00005
发文字号
发布机构
北碚区蔡家岗街道
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

六是承办区委区府交办的其他工作。如协助区征地办做好征地拆迁等重点工作。

（二）机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、财政办公室、建设管理办公室、食品药品监管办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、船舶、森林防火等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、消防、车辆、矿山、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计46,05.9万元，支出总计4605.9万元。与2015年决算数相比，收入增加493.9万元、增长12.01%，支出增加493.9万元，增长12.01%。

本部门2016年度收入合计46,05.9万元，其中：财政拨款收入46,05.9万元，占100%。

本部门2016年度支出合计46,05.9万元，其中：基本支出2693.3万元，占58.47%；项目支出1912.6万元，占41.53%。

本部门2016年度年末结转和结余30.4万元，与上年30.4万元相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入46,05.9万元，较上年决算数增加493.9万元、增长12.01%。较年初预算数减少48.3万元，下降1.04%。

本部门2016年度财政拨款支出46,05.9万元，较上年决算数增加493.9万元、增长12.01%。主要原因是今年增加村拨款103.39万，社区拨款增加376.2万，城乡社区经费投入增加163.82万元等。较年初预算数减少48.3万元，下降1.04%。主要原因是机关内部厉行节约，严控各项经费支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

(1)一般公共服务事务支出1392.06万元,比全年预算数1284.24万元增加107.82万元,增长8%。差异原因是机关新增公务员平时考核、人大换届选举等，导致今年全年预算一般服务事务支出的增长。

（2）国防支出4.3万元,比全年预算支出10万元减少5.7万元,减少率57%。主要差异原因是机关内厉行节约。

(3)公共安全事务支出238.94万元,比全年预算支出350万元减少111.06万元,减少率32%。主要差异原因是机关内厉行节约，网络化建设项目存在跨年度实施。

(4)文化体育与传媒支出124.18万元比年初预算120万支出增加4.18万元,增长率3%。主要原因是今年加大民生工作宣传力度，宣传费用增加。

(5)社会保障与就业支出1445.59万元,比全年预算支出1400万增加45.59万元，增长率3%。增长原因主要是预算中预估临时救济人员的增加数少于实际增加人数，导致预算支出小于实际支出。

(6)医疗卫生支出140.63元,比全年预算支出的减少19.37万元，减少率为12%。

(7)城乡社区支出493.5万元,比全年预算支出减少86.5万元,减少率15%。主要是年初预算的卫生市政基础设施建设项目，因客观原因未在2016年进行实施，造成年初预算数据与决算数据相差较大。

(8)农林水事务支出563.08元,比全年预算支出520万增加43.08万元,增长率8%。增加原因主要是年初以来，加大对村支出的投入，用于改善村办公环境和村基础设施建设。

(9)住房保障支出199.01万元,比年初预算增长9.01万元，增长率5%。主要是2016年有新增人员，导致住房公积金总额的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2,693.3万元。其中：人员经费1,457.6万元，较上年减少138.4万元，主要原因是机关行政事业单位人员养老保险和职业年金的实施，人员工资基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、住房补贴、住房公积金等。公用经费1,235.8万元，较上年增加245万元，主要原因是物价上涨、新办公楼搬迁维修费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、接待费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计120.7万元，较年初预算数减少15.7万元，较上年支出数减少22.8万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是全面实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费47.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环境卫生整治、征地拆迁工作、综治稳定、社会保障，民政优抚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少17.8万元，较上年支出数减少18.6万元，主要原因是因为实行公车改革后，车辆运行费用大大减少，故今年三公经费中的车辆运行费用与2015年相比有较大幅度减少。

公务接待费73.4万元，主要用于工作检查、征地拆迁、森林防火、安全检查，抗旱救灾、应急响应等工作便餐等。费用支出较年初预算数减少1.6万元，较上年支出数减少4.3万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待425批次，5950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费123元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出1213.8万元，机关运行经费主要用于印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、接待费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。机关运行经费较2015年增加511.8万元，增长72.9%，主要原因是本单位今年召开了人大会议、选举会议，会议费较上年有增长，新搬迁办公楼后产生了维修费、办公费，新增物业管理费、新增水费、电费、邮电费等，此外部分原因是由办公用品物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆（其他用车主要是治安巡逻用电瓶车、市政垃圾用车等专用车辆）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额208.5万元，其中：政府采购货物支出157万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.5万元。主要用于采购新办公楼窗帘、监控，办公家具、电脑打印机，新增办公楼空调，食堂设备等办公设备；村社区办公设备、监控、社区户外市民休闲桌椅，社区科普设备；新增环卫果皮箱、人力推车等。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门未开展绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68277008。

2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	4,605.9	一般公共服务支出	28	1,392.1
上级补助收入	2	0.0	外交支出	29	0.0
事业收入	3	0.0	国防支出	30	4.3
经营收入	4	0.0	公共安全支出	31	238.9
附属单位上缴收入	5	0.0	教育支出	32	0.0
其他收入	6	0.0	科学技术支出	33	0.0
	7		文化体育与传媒支出	34	124.2
	8		社会保障和就业支出	35	1,445.6
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	140.6
	10		节能环保支出	37	4.6
	11		城乡社区支出	38	493.5
	12		农林水支出	39	563.1
	13		交通运输支出	40	0.0
	14		资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		商业服务业等支出	42	0.0
	16		金融支出	43	0.0
	17		援助其他地区支出	44	0.0
	18		国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		住房保障支出	46	199.0
	20		粮油物资储备支出	47	0.0
	21		其他支出	48	0.0
	22		债务还本支出	49	0.0
	23		债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	24	4,605.9	本年支出合计	51	4,605.9
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	26	30.4	年末结转和结余	53	30.4
总计	27	4,636.3	总计	54	4,636.3

2016年收入决算表
公开02表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,605.9	4,605.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,392.1	1,392.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101			行政运行	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.3	1,081.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	914.6	914.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	166.7	166.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	20.5	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602			一般行政管理事务	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20107			税收事务	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010708			协税护税	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111			纪检监察事务	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101			行政运行	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20128			民主党派及工商联事务	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801			行政运行	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	172.8	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	172.8	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101			行政运行	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203			国防支出	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20306			国防动员	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2030601			兵役征集	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2030606			预备役部队	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2030607			民兵	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	238.9	238.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20406			司法	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040604			基层司法业务	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499			其他公共安全支出	215.2	215.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049901			其他公共安全支出	215.2	215.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	124.2	124.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	124.2	124.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	124.2	124.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,445.6	1,445.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	224.7	224.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	224.7	224.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	765.2	765.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080201			行政运行	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080202			一般行政管理事务	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	715.6	715.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	313.4	313.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	226.8	226.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802			伤残抚恤	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899			其他优抚支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081001			儿童福利	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002			老年福利	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081004			殡葬	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811			残疾人事业	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081104			残疾人康复	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081902			农村最低生活保障金支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820			临时救助	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001			临时救助支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821			特困人员供养	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102			农村五保供养支出	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501			其他城市生活救助	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502			其他农村生活救助	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	140.6	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	32.5	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716			计划生育机构	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101001			行政运行	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101002			一般行政管理事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104			自然生态保护	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110402			农村环境保护	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	493.5	493.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	63.3	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102			一般行政管理事务	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203			城乡社区公共设施	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303			小城镇基础设施建设	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	427.1	427.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	427.1	427.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	563.1	563.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301			农业	217.5	217.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	217.5	217.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302			林业	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234			林业防灾减灾	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305			扶贫	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504			农村基础设施建设	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	292.0	292.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130706			对村集体经济组织的补助	292.0	292.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	199.0	199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	199.0	199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	89.8	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	109.2	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年支出决算表
									公开03表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,605.9	2,693.3	1,912.6	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,392.1	1,195.4	196.7	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101			行政运行	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.3	914.6	166.7	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	914.6	914.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	166.7	0.0	166.7	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	20.5	19.2	1.3	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602			一般行政管理事务	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
20107			税收事务	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0
2010708			协税护税	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0
20111			纪检监察事务	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101			行政运行	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20128			民主党派及工商联事务	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801			行政运行	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	172.8	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	172.8	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101			行政运行	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
203			国防支出	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
20306			国防动员	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
2030601			兵役征集	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
2030606			预备役部队	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
2030607			民兵	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	238.9	192.0	46.9	0.0	0.0	0.0
20406			司法	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040604			基层司法业务	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20499			其他公共安全支出	215.2	168.3	46.9	0.0	0.0	0.0
2049901			其他公共安全支出	215.2	168.3	46.9	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	124.2	119.4	4.8	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	124.2	119.4	4.8	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	124.2	119.4	4.8	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,445.6	576.3	869.3	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	224.7	217.0	7.7	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	224.7	217.0	7.7	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	765.2	45.8	719.4	0.0	0.0	0.0
2080201			行政运行	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080202			一般行政管理事务	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	715.6	0.0	715.6	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	313.4	313.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	226.8	226.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
2080802			伤残抚恤	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2080899			其他优抚支出	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	28.5	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0
2081001			儿童福利	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2081002			老年福利	17.1	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0
2081004			殡葬	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
20811			残疾人事业	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
2081104			残疾人康复	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	15.8	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
2081902			农村最低生活保障金支出	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
20820			临时救助	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
2082001			临时救助支出	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
20821			特困人员供养	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
2082102			农村五保供养支出	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	69.6	0.0	69.6	0.0	0.0	0.0
2082501			其他城市生活救助	48.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0
2082502			其他农村生活救助	21.6	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	140.6	132.2	8.4	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	32.5	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	20.4	12.0	8.4	0.0	0.0	0.0
2100716			计划生育机构	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	8.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	20.9	20.8	0.1	0.0	0.0	0.0
2101001			行政运行	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101002			一般行政管理事务	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
21104			自然生态保护	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
2110402			农村环境保护	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	493.5	61.6	431.9	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	63.3	61.6	1.7	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102			一般行政管理事务	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
21203			城乡社区公共设施	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
2120303			小城镇基础设施建设	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	427.1	0.0	427.1	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	427.1	0.0	427.1	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	563.1	217.5	345.6	0.0	0.0	0.0
21301			农业	217.5	217.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	217.5	217.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21302			林业	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
2130234			林业防灾减灾	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
21305			扶贫	44.3	0.0	44.3	0.0	0.0	0.0
2130504			农村基础设施建设	44.3	0.0	44.3	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	292.0	0.0	292.0	0.0	0.0	0.0
2130706			对村集体经济组织的补助	292.0	0.0	292.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	199.0	199.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	199.0	199.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	89.8	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	109.2	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	4,605.9	一般公共服务支出	29	1,392.1	1,392.1	0.0
政府性基金预算财政拨款	2	0.0	外交支出	30	0.0	0.0	0.0
	3		国防支出	31	4.3	4.3	0.0
	4		公共安全支出	32	238.9	238.9	0.0
	5		教育支出	33	0.0	0.0	0.0
	6		科学技术支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		文化体育与传媒支出	35	124.2	124.2	0.0
	8		社会保障和就业支出	36	1,445.6	1,445.6	0.0
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	140.6	140.6	0.0
	10		节能环保支出	38	4.6	4.6	0.0
	11		城乡社区支出	39	493.5	493.5	0.0
	12		农林水支出	40	563.1	563.1	0.0
	13		交通运输支出	41	0.0	0.0	0.0
	14		资源勘探信息等支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		商业服务业等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		金融支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		援助其他地区支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		国土海洋气象等支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		住房保障支出	47	199.0	199.0	0.0
	20		粮油物资储备支出	48	0.0	0.0	0.0
	21		其他支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		债务还本支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		债务付息支出	51	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	4,605.9	本年支出合计	52	4,605.9	4,605.9	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	30.4	年末财政拨款结转和结余	53	30.4	30.4	0.0
一般公共预算财政拨款	26	30.4		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		55
总计	28	4,636.3	总计	56	4,636.3	4,636.3	0.0

	2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,605.9	2,693.3	1,912.6
201			一般公共服务支出	1,392.1	1,195.4	196.7
20101			人大事务	29.9	29.9	0.0
2010101			行政运行	29.9	29.9	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.3	914.6	166.7
2010301			行政运行	914.6	914.6	0.0
2010302			一般行政管理事务	166.7	0.0	166.7
20106			财政事务	20.5	19.2	1.3
2010601			行政运行	19.2	19.2	0.0
2010602			一般行政管理事务	1.3	0.0	1.3
20107			税收事务	28.6	0.0	28.6
2010708			协税护税	28.6	0.0	28.6
20111			纪检监察事务	1.7	1.7	0.0
2011101			行政运行	1.7	1.7	0.0
20128			民主党派及工商联事务	14.8	14.8	0.0
2012801			行政运行	14.8	14.8	0.0
20129			群众团体事务	172.8	172.8	0.0
2012901			行政运行	172.8	172.8	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.5	42.5	0.0
2013101			行政运行	42.5	42.5	0.0
203			国防支出	4.3	0.0	4.3
20306			国防动员	4.3	0.0	4.3
2030601			兵役征集	1.8	0.0	1.8
2030606			预备役部队	2.4	0.0	2.4
2030607			民兵	0.1	0.0	0.1
204			公共安全支出	238.9	192.0	46.9
20406			司法	23.8	23.8	0.0
2040604			基层司法业务	23.8	23.8	0.0
20499			其他公共安全支出	215.2	168.3	46.9
2049901			其他公共安全支出	215.2	168.3	46.9
207			文化体育与传媒支出	124.2	119.4	4.8
20799			其他文化体育与传媒支出	124.2	119.4	4.8
2079999			其他文化体育与传媒支出	124.2	119.4	4.8
208			社会保障和就业支出	1,445.6	576.3	869.3
20801			人力资源和社会保障管理事务	224.7	217.0	7.7
2080109			社会保险经办机构	224.7	217.0	7.7
20802			民政管理事务	765.2	45.8	719.4
2080201			行政运行	45.8	45.8	0.0
2080202			一般行政管理事务	3.8	0.0	3.8
2080208			基层政权和社区建设	715.6	0.0	715.6
20805			行政事业单位离退休	313.4	313.4	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	226.8	226.8	0.0
2080502			事业单位离退休	86.6	86.6	0.0
20808			抚恤	6.5	0.0	6.5
2080802			伤残抚恤	2.0	0.0	2.0
2080899			其他优抚支出	4.5	0.0	4.5
20810			社会福利	28.5	0.0	28.5
2081001			儿童福利	10.0	0.0	10.0
2081002			老年福利	17.1	0.0	17.1
2081004			殡葬	1.4	0.0	1.4
20811			残疾人事业	2.9	0.0	2.9
2081104			残疾人康复	2.9	0.0	2.9
20819			最低生活保障	15.8	0.0	15.8
2081901			城市最低生活保障金支出	9.8	0.0	9.8
2081902			农村最低生活保障金支出	6.0	0.0	6.0
20820			临时救助	4.4	0.0	4.4
2082001			临时救助支出	4.4	0.0	4.4
20821			特困人员供养	14.6	0.0	14.6
2082102			农村五保供养支出	14.6	0.0	14.6
20825			其他生活救助	69.6	0.0	69.6
2082501			其他城市生活救助	48.0	0.0	48.0
2082502			其他农村生活救助	21.6	0.0	21.6
210			医疗卫生与计划生育支出	140.6	132.2	8.4
21005			医疗保障	99.4	99.4	0.0
2100501			行政单位医疗	48.0	48.0	0.0
2100502			事业单位医疗	18.9	18.9	0.0
2100503			公务员医疗补助	32.5	32.5	0.0
21007			计划生育事务	20.4	12.0	8.4
2100716			计划生育机构	12.0	12.0	0.0
2100717			计划生育服务	8.4	0.0	8.4
21010			食品和药品监督管理事务	20.9	20.8	0.1
2101001			行政运行	20.8	20.8	0.0
2101002			一般行政管理事务	0.1	0.0	0.1
211			节能环保支出	4.6	0.0	4.6
21104			自然生态保护	4.6	0.0	4.6
2110402			农村环境保护	4.6	0.0	4.6
212			城乡社区支出	493.5	61.6	431.9
21201			城乡社区管理事务	63.3	61.6	1.7
2120101			行政运行	61.6	61.6	0.0
2120102			一般行政管理事务	1.7	0.0	1.7
21203			城乡社区公共设施	3.1	0.0	3.1
2120303			小城镇基础设施建设	3.1	0.0	3.1
21205			城乡社区环境卫生	427.1	0.0	427.1
2120501			城乡社区环境卫生	427.1	0.0	427.1
213			农林水支出	563.1	217.5	345.6
21301			农业	217.5	217.5	0.0
2130104			事业运行	217.5	217.5	0.0
21302			林业	9.3	0.0	9.3
2130234			林业防灾减灾	9.3	0.0	9.3
21305			扶贫	44.3	0.0	44.3
2130504			农村基础设施建设	44.3	0.0	44.3
21307			农村综合改革	292.0	0.0	292.0
2130706			对村集体经济组织的补助	292.0	0.0	292.0
221			住房保障支出	199.0	199.0	0.0
22102			住房改革支出	199.0	199.0	0.0
2210201			住房公积金	89.8	89.8	0.0
2210203			购房补贴	109.2	109.2	0.0

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		2,693.3	1,457.6	1,235.8
301	工资福利支出	844.6	844.6	0.0
30101	基本工资	213.7	213.7	0.0
30102	津贴补贴	117.3	117.3	0.0
30103	奖金	75.7	75.7	0.0
30104	其他社会保障缴费	150.3	150.3	0.0
30107	绩效工资	101.6	101.6	0.0
30199	其他工资福利支出	186.1	186.1	0.0
302	商品和服务支出	1,235.8	0.0	1,235.8
30201	办公费	124.1	0.0	124.1
30202	印刷费	38.9	0.0	38.9
30204	手续费	0.7	0.0	0.7
30205	水费	3.8	0.0	3.8
30206	电费	9.6	0.0	9.6
30207	邮电费	42.4	0.0	42.4
30209	物业管理费	20.4	0.0	20.4
30211	差旅费	132.4	0.0	132.4
30213	维修（护）费	20.6	0.0	20.6
30214	租赁费	0.5	0.0	0.5
30215	会议费	47.9	0.0	47.9
30216	培训费	14.8	0.0	14.8
30217	公务接待费	55.4	0.0	55.4
30226	劳务费	511.8	0.0	511.8
30227	委托业务费	9.9	0.0	9.9
30228	工会经费	139.6	0.0	139.6
30231	公务用车运行维护费	40.9	0.0	40.9
30299	其他商品和服务支出	22.0	0.0	22.0
303	对个人和家庭的补助	612.9	612.9	0.0
30302	退休费	291.4	291.4	0.0
30304	抚恤金	20.7	20.7	0.0
30305	生活补助	2.5	2.5	0.0
30307	医疗费	99.4	99.4	0.0
30311	住房公积金	89.8	89.8	0.0
30313	购房补贴	109.2	109.2	0.0

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	1,213.8
（一）支出合计	140.0	120.7	（一）行政单位	1,213.8
1．因公出国（境）费	0.0	0.0	（二）参照公务员法管理事业单位	0.0
2．公务用车购置及运行维护费	65.0	47.2
（1）公务用车购置费	0.0	0.0	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	65.0	47.2	（一）车辆数合计（辆）	21
3．公务接待费	75.0	73.4	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	75.0	73.4	2．一般公务用车	7
其中：外事接待费	0.0	0.0	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.0	0.0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	14
1．因公出国（境）团组数（个）	────	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	────	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3．公务用车购置数（辆）	────	0
4．公务用车保有量（辆）	────	7
5．国内公务接待批次（个）	────	425
其中：外事接待批次（个）	────	0
6．国内公务接待人次（人）	────	5,950
其中：外事接待人次（人）	────	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	0

扫一扫在手机打开当前页