- 文章标题
- 重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处2017年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109009298878E/2018-00006
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区蔡家岗街道
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-08-23
- 发布日期
- 2018-08-23
- 有效性
- 有效
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。
二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。
三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。
四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；提升城市品质，加强城市管理，创造更好的居住环境和发展环境；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。
五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
六是承办区委区府交办的其他工作。如协助区征地办做好征地拆迁等重点工作。
（二）机构设置。
设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监管办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、船舶、森林防火等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、消防、车辆、矿山、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。
设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计5,397.11万元，支出总计5,397.11万元。与2016年决算数相比，收支增加760.82万元、增长16.41%。主要原因一是街道加大对社区网格化建设力度，网格化2017年支出数为1,390,236.00元；二是加大综治巡逻队投入，2017年综治巡逻支出1,883,542.53元。三是加大城乡社区、市政投入，从2016年的493.50万元增加到2017年的594.5万元。四是社会保障的投入增加，从2016年1445.59万增加到2017年的1567.9万元。
本部门2017年度收入合计5,366.71万元，其中：财政拨款收入5,366.71万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计5,366.71万元，其中：基本支出2,789.86万元，占51.98%；项目支出2,576.85万元，占48.02%；
本部门2017年度年末结转和结余30.40万元，与2016年收支结余比无变化，产生结余的原因，是因为历史遗留问题，已报审计机关进行核销。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入5,366.71万元，较上年决算数增加760.82万元，增长16.52%。主要原因是2017年财政拨款支出的大幅度增长，为保障各项工作正常运转，故加大了财政拨款收入。较年初预算数增加575.36万元，增长12.01%。主要原因：一是2017年机关行政事业人员养老保险、职业年金与社保对接，增加支出147.35万元；二是民生投入增长；三是综合治理支出的增加等多种原因导致支出增加，因有预算才有支出，故预算数相应增加。
本部门2017年度财政拨款支出5,366.71万元，较上年决算数增加760.82万元，增长16.52%。主要原因是民生投入的增加。一是街道加大对社区网格化建设力度，网格化2017年支出数为1,390,236.00元；二是加大综治巡逻队投入，2017年综治巡逻支出1,883,542.53元。三是加大城乡社区、市政投入，从2016年的493.50万元增加到2017年的594.5万元。四是社会保障的投入增加，从2016年1445.59万增加到2017年的1567.9万元。较年初预算数增加575.36万元，增长12.01%。主要原因：原因一是2017年机关行政事业人员养老保险、职业年金与社保对接，增加支出147.35万元；二是民生投入增长；三是综合治理支出的增加等多种原因。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出1,702.34万元，占31.72%，较年初预算数增加235.99万元，机关增人增资、物价上涨，工作量增加等多种原因，导致今年全年预算一般服务事务支出的增长。
国防支出14.57万元，占0.27%，较年初预算数增加9.57万元，主要原因是今年加大民兵训练投入，预算增加。
公共安全支出501.61万元，占9.35%，较年初预算数增加221.61万元，主要原因是网络化建设项目存在跨年度实施，去年有预算未实施，今年继续实施。
文化体育与传媒支出121.35万元，占2.26%，较年初预算数增加1.35万元，主要原因是今年加大民生工作宣传力度，宣传费用增加。
社会保障与就业支出1,567.90万元，占29.22%，较年初预算数增加117.90万元，增长原因主要是2017年机关行政事业人员养老保险、职业年金与社保对接，导致支出增加，预算增加。
医疗卫生与计划生育支出142.37万元，占2.65%，较年初预算数增加2.37万元，主要原因是新调入、录用人员支出的增加和计划生育经费的投入增加，导致预算增加
节能环保支出1.67万元，占0.03%，较年初预算数减少18.33万元，主要原因是在节能环境保护上有项目未实施完毕。
城乡社区支出594.51万元，占11.08%，较年初预算数减少5.49万元，主要原因是机关内厉行节约。
农林水支出547.25万元，占10.20%，较年初预算数减少52.75万元，主要原因是年初预算的村基础设施建设未实施完毕。
住房保障支出173.13万元，占3.23%，较年初预算数增加63.13万元，主要原因是2017年有补发2016年平时考核经费及年终考核的住房公积金，导致预算增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,789.86万元。其中：人员经费1,859.80万元，较上年增加402.24万元。主要原因：一是增人增资；二是2017年机关行政事业人员养老保险、职业年金与社保对接；三是社会保障经费支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他人员工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、住房补贴、住房公积金等。公用经费930.06万元，较上年减少305.71万元，主要原因是机关内厉行节约，减少办公经费、印刷费用、三公经费的支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、接待费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计88.54万元，较年初预算数减少29.46万元，主要原因是在预算基础上对三公经费进行严格管理，厉行节约。较上年支出数减少32.11万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费43.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环境卫生整治、征地拆迁工作、综治稳定、社会保障，民政优抚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，主要原因严格公车管理，减少公车出行。较上年支出数减少3.30万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费44.60万元，主要用于工作检查、征地拆迁、森林防火、安全检查，抗旱救灾、应急响应等工作便餐等。费用支出较年初预算数减少28.40万元，主要原因是严格控制支出，坚持节约。较上年支出数减少28.81万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆（包含公车改革已停用车辆）；国内公务接待520批次，5,300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费84.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出796.80万元，机关运行经费主要用于印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、接待费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。机关运行经费较2016年减少416.98万元，下降34.35%，主要减少原因是今年机关内部厉行节约，增大本街道项目支出，减少机关运行日常性购买办公用品，印刷用品，水电费用等费用。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆（包含公车改革已停用车辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车辆主要是治安巡逻用电瓶车、市政垃圾用车、消防车、已停用待报废摩托车等其他车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额151.17万元，其中：政府采购货物支出151.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。采购资金来源均属于财政预算内拨款。主要用于购买办公家具、电脑、打印机，新增办公楼空调，食堂设备等办公设备；村社区办公设备、监控设备、社区户外市民休闲桌椅；新增环卫果皮箱、人力推车等。
（四）预算绩效管理情况说明。
2017年，本部门未开展绩效评价。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68277008。
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 |
部门：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 |
| 2017年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 5,366.71 | 一般公共服务支出 | 1,702.34 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 14.57 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 501.61 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
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| 文化体育与传媒支出 | 121.35 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,567.90 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 142.37 |
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| 节能环保支出 | 1.67 |
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| 城乡社区支出 | 594.51 |
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| 农林水支出 | 547.25 |
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| 交通运输支出 | 0.00 |
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| 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 金融支出 | 0.00 |
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| 援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 住房保障支出 | 173.13 |
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| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.00 |
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| 债务还本支出 | 0.00 |
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| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5,366.71 | 本年支出合计 | 5,366.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 30.40 | 年末结转和结余 | 30.40 |
总计 | 5,397.11 | 总计 | 5,397.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门：重庆市北碚区蔡家岗镇人民政府 | 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,366.71 | 5,366.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,702.34 | 1,702.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,476.49 | 1,476.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,225.49 | 1,225.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 501.61 | 501.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 106.68 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 106.68 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 390.66 | 390.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 373.42 | 373.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 其他消防 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121.35 | 121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,567.90 | 1,567.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 251.70 | 251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 251.70 | 251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 804.11 | 804.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 747.10 | 747.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 356.87 | 356.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144.37 | 144.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 38.64 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.13 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 142.37 | 142.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.53 | 104.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 594.51 | 594.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.12 | 535.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 535.12 | 535.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 547.25 | 547.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 249.77 | 249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 249.77 | 249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 217.39 | 217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 217.39 | 217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163.21 | 163.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门：重庆市北碚区蔡家岗镇人民政府 | 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,366.71 | 2,789.86 | 2,576.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,702.34 | 1,399.53 | 302.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 34.46 | 11.63 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,476.49 | 1,225.49 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,225.49 | 1,225.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 18.67 | 17.87 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 28.19 | 0.00 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 28.19 | 0.00 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 501.61 | 47.50 | 454.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 106.68 | 0.00 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 106.68 | 0.00 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 390.66 | 43.23 | 347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 373.42 | 43.23 | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 其他消防 | 17.24 | 0.00 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121.35 | 95.91 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 116.31 | 95.91 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 116.31 | 95.91 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,567.90 | 643.64 | 924.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 251.70 | 251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 251.70 | 251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 804.11 | 35.08 | 769.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 747.10 | 0.00 | 747.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 356.87 | 356.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144.37 | 144.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.53 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 30.52 | 0.00 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 14.22 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 38.64 | 0.00 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.13 | 0.00 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 142.37 | 125.75 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.53 | 104.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 594.51 | 54.63 | 539.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.20 | 54.63 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.12 | 0.00 | 535.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 535.12 | 0.00 | 535.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 547.25 | 249.77 | 297.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 249.77 | 249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 249.77 | 249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 79.01 | 0.00 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 79.01 | 0.00 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 217.39 | 0.00 | 217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 217.39 | 0.00 | 217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163.21 | 163.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
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| 公开04表 |
部门：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 | 2017年度 |
| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 5,365.28 | 一般公共服务支出 | 1,702.34 | 1,702.34 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 1.44 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国防支出 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
|
| 公共安全支出 | 501.61 | 501.61 | 0.00 |
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 121.35 | 121.35 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,567.90 | 1,567.90 | 0.00 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 142.37 | 142.37 | 0.00 |
|
| 节能环保支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 594.51 | 593.31 | 1.20 |
|
| 农林水支出 | 547.25 | 547.01 | 0.24 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 5,366.71 | 本年支出合计 | 5,366.71 | 5,365.28 | 1.44 |
年初财政拨款结转和结余 | 30.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 30.40 | 30.40 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 30.40 |
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政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
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总计 | 5,397.11 | 总计 | 5,397.11 | 5,395.68 | 1.44 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：重庆市北碚区蔡家岗镇人民政府 | 2017年度 |
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,365.28 | 2,789.86 | 2,575.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,702.34 | 1,399.53 | 302.82 | ||
20101 | 人大事务 | 34.46 | 11.63 | 22.83 | ||
2010101 | 行政运行 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | ||
2010104 | 人大会议 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,476.49 | 1,225.49 | 251.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,225.49 | 1,225.49 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | ||
20106 | 财政事务 | 18.67 | 17.87 | 0.80 | ||
2010601 | 行政运行 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
20107 | 税收事务 | 28.19 | 0.00 | 28.19 | ||
2010708 | 协税护税 | 28.19 | 0.00 | 28.19 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | ||
20306 | 国防动员 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | ||
2030601 | 兵役征集 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | ||
2030607 | 民兵 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 501.61 | 47.50 | 454.11 | ||
20402 | 公安 | 106.68 | 0.00 | 106.68 | ||
2040204 | 治安管理 | 106.68 | 0.00 | 106.68 | ||
20406 | 司法 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 390.66 | 43.23 | 347.43 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 373.42 | 43.23 | 330.19 | ||
2049902 | 其他消防 | 17.24 | 0.00 | 17.24 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121.35 | 95.91 | 25.44 | ||
20701 | 文化 | 116.31 | 95.91 | 20.40 | ||
2070109 | 群众文化 | 116.31 | 95.91 | 20.40 | ||
20703 | 体育 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
2070308 | 群众体育 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,567.90 | 643.64 | 924.26 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 251.70 | 251.70 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 251.70 | 251.70 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 804.11 | 35.08 | 769.03 | ||
2080201 | 行政运行 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | ||
2080205 | 老龄事务 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 747.10 | 0.00 | 747.10 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 356.87 | 356.87 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144.37 | 144.37 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.53 | 0.00 | 25.53 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | ||
20810 | 社会福利 | 30.52 | 0.00 | 30.52 | ||
2081002 | 老年福利 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 14.22 | 0.00 | 14.22 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | ||
20819 | 最低生活保障 | 38.64 | 0.00 | 38.64 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.13 | 0.00 | 30.13 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | ||
20820 | 临时救助 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | ||
20825 | 其他生活救助 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 142.37 | 125.75 | 16.62 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.53 | 104.53 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | ||
212 | 城乡社区支出 | 593.31 | 54.63 | 538.68 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.20 | 54.63 | 2.57 | ||
2120101 | 行政运行 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.12 | 0.00 | 535.12 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 535.12 | 0.00 | 535.12 | ||
213 | 农林水支出 | 547.01 | 249.77 | 297.24 | ||
21301 | 农业 | 249.77 | 249.77 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 249.77 | 249.77 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | ||
21305 | 扶贫 | 79.01 | 0.00 | 79.01 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 79.01 | 0.00 | 79.01 | ||
21307 | 农村综合改革 | 217.39 | 0.00 | 217.39 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 217.39 | 0.00 | 217.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163.21 | 163.21 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 |
| 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,368.87 | 302 | 商品和服务支出 | 930.06 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 268.36 | 30201 | 办公费 | 87.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 254.08 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 173.75 | 30204 | 手续费 | 0.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 53.66 | 30206 | 电费 | 4.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.02 | 30207 | 邮电费 | 43.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 445.99 | 30209 | 物业管理费 | 24.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 490.93 | 30211 | 差旅费 | 134.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 65.15 | 30213 | 维修(护)费 | 10.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.82 | 30215 | 会议费 | 3.94 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 61.30 | 30216 | 培训费 | 7.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 22.70 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 104.53 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 494.66 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 163.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 9.92 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 67.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 |
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人员经费合计 | 1,859.80 | 公用经费合计 | 930.06 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 | 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||
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| 公开08表 |
部门：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 | 2017年度 |
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 796.80 |
（一）支出合计 | 118.00 | 88.54 | （一）行政单位 | 796.80 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 45.00 | 43.95 |
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（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
（2）公务用车运行维护费 | 45.00 | 43.95 | （一）车辆数合计（辆） | 21.00 |
3．公务接待费 | 73.00 | 44.60 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 73.00 | 44.60 | 2．一般公务用车 | 7.00 |
其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0.00 |
（二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 14.00 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 |
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4．公务用车保有量（辆） | — | 7.00 |
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5．国内公务接待批次（个） | — | 520.00 |
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其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 |
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6．国内公务接待人次（人） | — | 5,300.00 |
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其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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重庆市北碚区人民政府