大中小
重庆市北碚区蔡家岗街道办事处（本级）
2022年单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．党政办公室（挂人大工委办公室牌子）
主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
2．党群工作办公室
主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。
3．经济发展办公室（挂统计办公室牌子）
主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。
4．民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）
主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。
5．平安建设办公室
主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
-1-
6．规划建设管理环保办公室
主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。
7．财政办公室
主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8．应急管理办公室
主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
（二）机构设置
蔡家岗街道办事处综合设置内设机构8个：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。按文件规定，街道还含有纪工委、武装部、工会、团委、妇联等职能职责。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
-2-
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计 5,656.59万元，支出总计5,656.59万元。收支较上年决算数增加5,656.59万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。
2．收入情况。2022年度收入合计5,656.59万元，较上年决算数增加5,656.59万元，增长 100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。其中：财政拨款收入5,656.59万元，占100％。此外，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2022年度支出合计5,656.59万元，较上年决算数增加5,656.59万元，增长 100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。其中：基本支出 1,457.72万元，占25.8％；项目支出4,198.87万元，占74.2％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,656.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,656.59万元，增长100％，主要原
-3-
因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和
站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,655.59万元，较上年决算数增加5,655.59万元，增长 100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。较年初预算数增加787.35万元，增长16.2％，主要原因是2022年疫情期间发生了两次临时管控，疫情防控工作投入加大。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 5,655.59万元，较上年决算数增加5,655.59万元，增长 100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。较年初预算数增加787.35万元，增长16.2％，主要原因是2022 年疫情期间发生了两次临时管控，疫情防控工作投入加大。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1428.12万元，占25.3％。较年初预
-4-
算数增加22.79万元，增长1.6％，主要原因是2022年疫情临时
管控、山火等原因，导致办公费、公务车运行费等增加。
（2）国防支出5.97万元，占0.1％。较年初预算数减少0.03万元，下降0.5％，主要原因是民兵训练等相关支出略微减少，但基本与年初预算一致。
（3）公共安全支出343.31万元，占6.1％。较年初预算数减少37.97万元，下降10.0％，主要原因是部分维稳应急支出通过区级专项资金进行列支。
（4）文化旅游体育与传媒支出0.4万元，占0.0％。较年初预算数减少1万元，下降71.4％，主要原因是今年厉行节约，宣传费用和购买劳务费用都有所降低。
（5）社会保障和就业支出 1765.8万元，占31.2％。较年初预算数增加25.46万元，增长1.5％，主要原因是对机关2022年社区各项经费进行了压缩。
（6）卫生健康支出1193.79万元，占21.1％。较年初预算数增加1,072.78万元，增长886.5％，主要原因是2022年两次疫情临时管控，疫情相关费用增加。
（7）节能环保支出236.04万元，占4.2％。较年初预算数增加218.01万元，增长1,209.2％，主要原因是本年度进行了预算指标调剂，共调入222万元到市容环境卫生综合整治项目中。
（8）城乡社区支出228.32万元，占4.0％。较年初预算数减
-5-
少314.17万元，下降57.9％，主要原因是一是本年度进行了预算指标调剂，共调出222万元到市容环境卫生综合整治项目中，二是由于下半年疫情原因等影响一些违建整治项目部分暂缓实施。
（9）农林水支出316.98万元，占5.6％。较年初预算数减少89.94万元，下降 22.1％，主要原因是下半年疫情原因，村镇供水工程维修养护和冬春修项目部分暂缓实施。
（10）资源勘探工业信息等支出10.34万元，占0.2％。较年初预算数减少9.42万元，下降47.7％，主要原因是民营经济发展服务嘉奖延缓发放。
（11）商业服务业等支出3.17万元，占0.1％。较年初预算数减少96.83万元，下降96.8％，主要原因是疫情影响，特色商业街区建设暂缓实施。
（12）住房保障支出62.69万元，占1.1％。较年初预算数增加1.44万元，增长2.4％，主要原因是农村危房改造支出增加，但基本与年初预算一致。
（13）灾害防治及应急管理支出60.65万元，占1.1％。较年初预算数增加0.19万元，增长0.3％，主要原因是防火防汛应急救援支出增加，但基本与年初预算一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457.72万元。其中：人员经费1,246.28万元，较上年决算数增加1,246.28万元，
-6-
增长 100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、其他个人和家庭的补助支出、住房公积金等。公用经费211.44万元，较上年决算数增加211.44万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。公用经费用途主要包括其他交通费用、邮电费、劳务费、办公费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数增加1万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。本年支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2022年度“三公”经费支出共计43.96万元，费用支出较年
-7-
初预算数减少9.04万元，下降17.1％，主要原因是单位严格控制公务车使用以及公务接待开支，公务车运行接待费、公务接待费减少。较上年支出数增加43.96 万元，增长 100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车运行维护费34.55 万元，主要是用于市内因公出行、安全检查、环境卫生整治、征地拆迁、综治稳定、社会保障，民政优抚、社区管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.55万元，增长4.7％，主要原因是今年疫情临时管控转运病人物资等原因，公务车运行费用比年初预计支出增加。较上年支出数增加 34.55万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。
公务接待费 9.41 万元，主要是用于用于工作检查、接待宣传等。费用支出较年初预算数减少10.59万元，下降53.0％，主
-8-
要原因是机关厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加9.41万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待263批次2104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费44.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出211.44万元，较上年决算数增加211.44 万元，增长100％，主要原因是上年度本单位做的乡镇汇总录入表，2022年拆分为本级和站所做单户表，故单位本级上年决算数为0。较年初预算数减少 177.35万元，下降45.6％，主要原因是2022年机关内部厉行节约，严格管理，减少机关运行费用支出。机关运行经费主要用于其他交通费用、邮电费、劳务费、办公费、物业管理费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆 12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0
-9-
辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我街道对59个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4,198.87万元。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
（1）项目绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
|
状态：部门审核已审 | |||||||
|
项目名称： |
下达2021 年农村危房 改造补助区 级配套资金 |
项目编 码： |
50010922T00 0002271197 |
自评总 分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
509-重庆市 北碚区蔡家 岗街道办事 处 |
财政归口 处室： |
003-预算科 |
部门联系 人： |
王仕梅 |
联系 电 话： |
15826030127 |
-10-
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调 整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | |||||
|
年度总金额 |
33,500.00 |
33,500.00 |
33,500.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
33,500.00 |
33,500.00 |
33,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
完成2022年低收入人群级的危 旧房改造。 |
已完成2022年低收入人群级的 危旧房改造1户，有效的改善 了低收入人群的住房条件。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成 值 |
偏离度 (%) |
得分系数 (%) |
指标权 重 |
指标得 分 |
是否核 心指标 |
说明 |
市财政 局建议 |
|
补助户数 |
户 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资金使用合规率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
资金使用及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
改善低收入人群 的住房环境 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
帮扶对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表
|
状态：部门审核已审 | |||||||
|
项目名称： |
残疾人经费 |
项目编 码： |
50010922T00 0000131341 |
自评总 分： |
100.00 |
|
|
-11-
|
项目主管部门： |
509-重庆市 北碚区蔡家 岗街道办事 处 |
财政归口 处室： |
003-预算科 |
部门联系 人： |
许晓丽 |
联系 电 话： |
19923250763 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调 整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | |||||
|
年度总金额 |
25,000.00 |
22,987.00 |
22,987.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
25,000.00 |
22,987.00 |
22,987.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成我街道居家托养残疾人补助为16 户＊300元／户年＝4800元；开展875户残 疾人信息调查工作，开展助残日等活 动。 |
|
2022年完成辖区残疾人家庭入 户走访，动态调查，发放调查 纪念品，对辖区居家托养残疾 人发放补助，对困难残疾人进 行帮扶和节假日慰问。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成 值 |
偏离度 (%) |
得分系数 (%) |
指标权 重 |
指标得 分 |
是否核 心指标 |
说明 |
市财政 局建议 |
|
残疾人人数 |
人 |
= |
875 |
875 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
居家托养残疾人 补助人数 |
人／年 |
= |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资金使用合规率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
居家托养残疾人 补助标准 |
元／户 |
= |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
残疾人权益保障 有效性 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
12-
（2）部门整体绩效自评表
本单位2022年度无部门整体绩效自评。
2．绩效自评报告或案例
我单位无绩效自评报告或案例。
（三）财政重点绩效评价结果
我单位无财政重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
-13-
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
-14-
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映
-15-
非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68277008
-16-
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.59 |
104.590.000.000.00 |
0.000.000.00 | |||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.59 |
104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
316.98 |
316.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0. 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
237.94 |
237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
237.94 |
237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.25 |
46.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
43.35 |
43.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
211 |
节能环保支出 |
236.040.00236.040.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13.65 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
13.65 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
220.58 |
0.00 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
220.58 |
0.00 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
229.32 |
0.00 |
229.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120.22 |
0.00 |
120.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120.22 |
0.00 |
120.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.59 |
0.00 |
104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.59 |
0.00 |
104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
316.98 |
0.00 |
316.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.70 |
56.50 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.25 |
46.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.66 |
0.00 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
43.35 |
0.00 |
43.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,193.79 |
75.93 |
1,117.86 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,113.98 |
0.00 |
1,113.98 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,084.34 |
0.00 |
1,084.34 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
29.64 |
0.00 |
29.64 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.88 |
0.00 |
3.88 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.88 |
0.00 |
3.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.93 |
75.93 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.89 |
64.89 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
236.04 |
0.00 |
236.04 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
|
21103 |
污染防治 |
13.65 |
0.00 |
13.65 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
13.65 |
0.00 |
13.65 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
220.58 |
0.00 |
220.58 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
220.58 |
0.00 |
220.58 |
|
212 |
城乡社区支出 |
228.32 |
0.00 |
228.32 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120.22 |
0.00 |
120.22 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120.22 |
0.00 |
120.22 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.59 |
0.00 |
104.59 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.59 |
0.00 |
104.59 |
|
213 |
农林水支出 |
316.98 |
0.00 |
316.98 |
|
21301 |
农业农村 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
21303 |
水利 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
|
2130314 |
防汛 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
|
2130315 |
抗旱 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
2130316 |
农村水利 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
21307 |
农村综合改革 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
|
21602 |
商业流通事务 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.70 |
56.50 |
6.20 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.25 |
46.25 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.66 |
0.00 |
60.66 |
|
22401 |
应急管理事务 |
43.35 |
0.00 |
43.35 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
|
2240106 |
安全监管 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
|
2240108 |
应急救援 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
重庆市北碚区人民政府
