重庆市北碚区澄江镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算（草案）的报告

——2026年2月3日在北碚区澄江镇第十届

人民代表大会第九次会议上

各位代表：

现将澄江镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请镇第十届人民代表大会第九次会议审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算

2025年我镇一般公共预算总收入5323.71万元，其中本级收入2170.1万元（体制财力2139.71万元，非税收入30.39万元）、专项转移支付收入1401.24万元、一般性转移支付收入882.29万元、动用预算稳定调节基金214.43万元、上年结转655.65万元。

2025年全镇一般公共预算总支出5323.71万元，其中一般公共财政支出4786.03万元、上解支出18.84万元、结转下年支出355.94万元、安排预算稳定调节基金162.9万元。

（二）政府性基金预算

2025年全镇政府性基金总收入1093.64万元（其中：专项预算收入522万元、上年结转571.64万元），政府性基金总支出1093.64万元（其中：专项预算支出341.3万元、上解支出120.17万元、结转下年632.17万元）。

（三）国有资本经营预算

2025年全镇国有资本经营总收入11.6万元（其中：专项预算收入9万元、上年结转2.6万元），国有资本经营总支出11.6万元。

二、2025年财政主要工作情况

2025年是“十四五”规划收官之年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、市委、区委经济工作会议及财政工作部署，牢牢把握“以政领财、以财辅政”核心定位，直面收支矛盾、资金效能等突出问题，聚焦财源培育、支出优化、管理提升三大主线，着力破解收支矛盾，全面提升财政治理水平，为全镇经济高质量发展提供坚实财政支撑。

（一）聚力开源增收，增强财政综合保障能力

深化税收协同共治。加强与税务部门常态化沟通，精准掌握辖区企业生产经营及税源变动情况。持续优化营商环境，落实惠企纾困政策，将招商引资与税源培育深度结合，重点引进税源型、成长型项目。2025年全镇完成税收收入1.26亿元，确保辖区内税费应收尽收。

积极争取上级支持。紧盯上级政策导向和资金投向，围绕乡村振兴、产业发展、基础设施建设、民生保障等重点领域，加强与区级部门单位的对接与协作。积极争取农村综合改革资金567.5万元、农村公路建设资金693万元、基础设施建设资金698万元、一般性转移支付49万元等，重点用于农村道路提质改造、水利设施修缮、应急避险场所建设、公共服务设施完善等民生项目，资金使用效益达到预期目标。

（二）优化支出结构，确保有限财力精准滴灌

从严管控非刚性支出。牢固树立“过紧日子”思想，将厉行节约贯穿财政管理全过程，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。把好支出审核关，对非急需、非刚性支出一律从严从紧安排，坚决杜绝铺张浪费，腾出更多财力投向发展和民生领域。

坚决兜牢“三保”底线。坚持“以人民为中心”的发展思想，优先保障人员工资、机构运转和基本民生支出。安排资金464万元，足额保障村（社区）干部工资、社会保险及各项补贴，确保基层组织工作正常运行；安排平安建设、应急管理、民政救助、森林防火等民生保障资金114万元，切实维护基层稳定和社会和谐。

集中财力保障重点任务。按照镇党委、政府决策部署，优化支出结构，统筹整合资金，重点保障乡村振兴战略实施、特色产业发展、人居环境整治、基础设施建设、安全生产、社会治理等关键领域，确保重大政策、重点项目落地见效。

（三）深化管理改革，筑牢财政管理防线

健全制度防控体系。全力配合经济责任审计工作，针对反馈的问题，制定200余条整改措施逐一销号清零；开展13个村（社区）离任干部经济责任审计和机关2024年度内部审计，重点核查工程项目、民生资金等领域，及时发现和整改财务问题。聚焦工程管理、财务管理薄弱环节，制定（修订）《澄江镇内部审计制度》《工程项目管理暂行规定》等5项内控制度，健全完善风险防控长效机制。

强化全过程绩效管理。建立“事前评估、事中监控、事后评价”的闭环管理体系，将全镇74个预算项目全部纳入绩效管理范围。加强预算执行动态监控，通过预算一体化系统对资金使用进度和绩效目标实现情况进行动态监控，对偏离目标的及时预警整改。开展项目绩效自评，强化评价结果应用，将评价结果与预算安排直接挂钩，推动“花钱必问效、无效必问责”落到实处。

提升队伍专业素养。结合审计整改要求和工作实际需求，组织开展镇机关和村（社区）财务人员专题培训，重点培训财务管理、工程项目招投标、国有资产管理等专业知识。强化廉政教育和职业道德建设，引导财务人员筑牢廉洁自律思想防线，全面提升专业能力和责任意识。

三、2026年财政工作重点

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是推动全镇财政高质量发展的关键一年。财政工作将紧扣全镇经济社会发展总体目标，有效发挥财政职能作用，推动财政运行持续稳健有序，重点做好以下工作：

（一）聚焦资金提效，破解执行难题

提升专项资金执行效率。建立专项资金管理台账，明确各项目责任主体、实施进度和资金拨付节点，实行月度调度、季度复盘，倒逼项目加快落地，力争区级专项预算资金执行率显著提升，杜绝资金闲置浪费，充分发挥专项资金使用效益。

强化预算执行刚性约束。严格执行《预算法》及其实施条例，规范预算调剂审批流程，从严控制非刚性支出调剂，确需调剂的按程序报批，坚决维护预算编制的严肃性与权威性。

（二）聚焦开源挖潜，拓宽财力供给渠道

全面盘活存量资源。深化财政存量资金统筹管理，对历年沉淀资金、未用完的专项资金、低效无效资金进行全面清理排查，按规定统筹安排用于民生保障、重点项目建设等急需领域，切实盘活“沉睡资金”，有效弥补财力缺口。

稳定拓展收入来源。精准测算非税收入目标，加强国有资产有偿使用收入、行政事业性收费等征管力度，确保应收尽收，预计全年完成非税收入15万元。持续向上对接区级部门，重点争取民生保障、市政提升等领域专项补助资金，多渠道拓宽财力来源。

（三）聚焦节流严管，优化财政支出结构

从严压减非刚性支出。牢固树立“过紧日子”理念，大幅压减办公耗材、差旅接待等一般性非刚性支出，从严控制各类非必要开支，杜绝铺张浪费，将节省资金向重点领域倾斜。

精准保障刚性支出。优先保障人员经费、民生救助、平安稳定等核心刚性支出，精准核算村（社区）干部薪酬、工资调标增量、换届工作经费等新增刚性支出，足额纳入预算并优先拨付，确保政策落地与工作平稳推进。

强化重点领域支出管控。针对2025年支出压力较大的民政、计生、市政、平安等领域，建立支出审核“双人复核”机制，严格核查支出的必要性与合规性，杜绝无预算、超预算开支。

（四）聚焦收支平衡，筑牢财政运行底线

科学编制年度预算。基于可编财力实际，精准测算收支缺口，优化预算编制结构，突出“保重点、保民生、保运转”核心导向，确保预算编制与财力相匹配、与需求相契合，提高预算编制的科学性与精准度。

高效统筹资金调度。合理使用剩余预算稳定调节金，建立资金调度动态平衡机制，根据支出轻重缓急分类统筹安排资金，优先保障急需必办事项，确保财政资金链安全稳定。

健全协同保障机制。加强与区级财政部门及镇内各科室、村（社区）的沟通协作，建立收支信息共享与联动机制，及时研判财政运行风险，提前制定应对预案，全力化解收支矛盾，保障全镇财政平稳有序运行。

四、2026年预算草案

2026年全镇一般公共预算总收入3507.46万元，其中本级收入2154.71万元（体制财力2139.71万元，非税收入15万元）、专项结转355.94万元、提前下达一般转移支付收入833.29万元、动用预算稳定调节基金163.52万元。

2026年全镇一般公共预算总支出3507.46万元，其中本级支出3151.52万元（一般公共服务支出929.83万元、国防支出5万元、公共安全支出33.76万元、文化旅游体育与传媒支出115.24万元、社会保障和就业支出749.95万元、卫生健康支出103.31万元、城乡社区支出360.39万元、农林水支出663.97万元、住房保障支出136.55万元、灾害防治及应急管理支出22万元、预备费31.52万元），转移性支出355.94万元（上年结转）。

2026年全镇政府性基金预算总收入632.17万元（其中：上年结转632.17万元），政府性基金预算总支出632.17万元。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年财政工作事关长远发展、民生福祉。我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，永葆“闯”的劲头、“实”的作风、“干”的激情，精准发力强保障、提质增效促发展，为建设社会主义现代化美丽北碚贡献坚实可靠的澄江力量，奋力书写高质量发展新篇章！