重庆市渝北区茨竹镇人民政府

关于2024年政府财政决算（草案）的报告

—在2025年11月17日茨竹镇第二十届人民代表大会

主席团第十九次会议上

渝北区茨竹镇专职人大副主席张正娟

各位代表：

根据会议安排，向本次大会作2024年政府财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财力平衡情况

2024年我镇总体财力收支平衡，总收入18,154万元（政府性基金收入调入一般公共预算收入108万元，为总收入的内部增减变化，不另计入；下同。），其中一般公共预算本级收入186万元、一般性转移支付收入6,555万元、专项转移支付收入6,151万元、动用预算稳定调节基金3,441万元、上年结转1,821万元。

总支出18,154万元，其中一般公共预算支出12,679万元、政府性基金预算支出886万元、体制上解支出94万元、安排预算稳定调节基金3700万元、结转下年795万元。

（二）一般公共预算

收入总计17,213万元，同比减少403万元，下降2.29%。其中一般公共预算本级收入186万元；上级补助收入11,798万元，其中一般性转移支付收入6,555万元，专项转移支付收入5,243万元；动用预算稳定调节基金3,441万元；上年结转收入 1,680万元；调入资金108万元，主要是政府性基金调入资金。

支出总计17,213万元，其中一般公共预算本级支出12,679万元，同比增加237万元，上升1.90%；专项上解支出94万元，同比增长；安排预算稳定调节基金3,700万元，结转下年支出740万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1596.66万元，同比增长4.70%，主要用于保障党政机关的人员支出及公用支出、设施设备购置及运维等；公共安全支出36.08万元，同比下降89.42%，主要用于基层人民调解经费、镇街公共法律服务工作站运行补助等；文化旅游体育与传媒支出214.16万元，同比增长22.38%，主要用于开展文体活动、梨花节活动等；社会保障和就业支出2691.32万元，同比增长8.61%，主要用于特困人员生活补助、优抚对象抚恤生活补助等；卫生健康支出213.93万元，同比下降62.40%，主要用于计生惠民项目、优抚对象医疗补助金等；节能环保支出1048.92万元，同比增长559.70%，主要用于农村环境卫生整治、煤矿关闭奖补资金等；城乡社区支出745.62万元，同比增长3.56%，主要用于场镇维护经费、农村垃圾治理等；农林水支出4039.26万元，同比增长23.37%，主要用于农村公益事业财政奖补项目、农林水事务运行经费、国土绿化及森林提质增效项目、村委运行经费、供水工程运行维护、扶贫工作等；交通运输支出995.92万元，同比增长41.67%，主要用于农村公路建设、公路养护等；自然资源海洋气象等支出500万元，同比增长100%，主要用于放牛坪全域土地综合整治项目；住房保障支出162.96万元，同比增长100%，主要用于行政事业单位人员住房补贴、农村危房整治经费等；灾害防治及应急管理支出433.93万元，同比下降71%，主要用于地灾补助及整治、自然灾害救灾以及消防队运维。

（三）政府性基金预算

收入总计1,049万元。其中上级补助收入908万元；上年结转收入141元。

支出总计1,049元，其中政府性基金预算支出886元，同比减少1,239万元，下降58.33%、调出资金108万元、结转下年支出55万元。

政府性基金预算支出主要包括：城乡社区支出567.96万元，主要用于华蓥村双水井水厂改扩建工程、农村公路建设、耕地非粮化问题整改补助等；农林水支出240万元，主要用于大面坡村等5个村照明后扶工程；其他支出77.81万元，主要用于方家沟村乡村振兴项目、养老服务站建设、乡村振兴集体经济扶持等。

（四）国有资本经营预算

2024年茨竹镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算

2024年茨竹镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2024年茨竹镇无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算28.89万元，决算43.36万元，比上年减少3.53万元、下降7.53%。其中公务接待费9.99万元，同比减少0.01万元，下降0.10%；公务用车购置费14.48万元，同比减少3.51万元，下降19.51%；公务用车运行维护费18.89万元，同比减少0.01万元，下降0.05%。

（一）因公出国（境）费用。按全区统一部署，因公出国（境）费用预算在区政府办（外事办），镇街如需支出该项费用，由区政府办（外事办）做指标调剂。2024年茨竹镇因公出国（境）费用无预算，也未发生该项支出。

（二）公务接待费用。2024年公务接待费预算9.99万元，决算数9.99万元，同比减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，严格限制陪餐人数，严格执行接待标准，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费用。2024年公务用车购置费无预算，决算14.48万元，同比增减少3.51万元，下降19.51%，主要原因是年中经渝北区机关事务中心批准，追加资金，购买公务用车一辆；公务用车运行维护费预算19万元，决算18.89万元，同比减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是我镇严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理。

四、其他情况

（一）预备费使用情况

2024年茨竹镇预备费预算130万元，动用预备费合计0万元。

（二）项目支出绩效情况

我镇对176个项目开展了绩效自评，涉及资金9721.95万元。