茨竹镇第二十届人大十三次

会议资料（十一）

关于茨竹镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算（草案）的报告

—在2026年2月6日茨竹镇第二十届人民代表大会第十三次会议上

各位代表：

受茨竹镇人民政府委托，现将全镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，一年来，镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在各部门的通力配合与积极协作下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，财政运行总体良好，社会大局安全稳定，民生保障扎实有力，圆满完成了茨竹镇第二十届人代会第十次会议批准的2025年度预算和各项财政任务。

（一）全镇财政预算执行情况

1.全镇财力平衡情况

全镇总收入17385万元，其中：税收收入为1299万元、上级补助收入11590万元、动用预算稳定调节基金3700万元、上年结转796万元。

图1 2025年度茨竹镇总收入

全镇总支出17385万元，其中：一般公共预算支出13244万元、政府性基金预算支出1835万元、上解支出1844万元、安排预算稳定调节基金452万元、结转下年10万元。

图2 2025年度茨竹镇总支出

2.一般公共预算

全镇一般公共预算收入15541万元，其中：税收收入1299万元、上级补助收入9796万元、动用预算稳定调节基金3700万元、上年结转740万元、基金调入6万元。

图3 2025年度茨竹镇一般公共预算收入

全镇一般公共预算支出15541万元，其中：实际执行支出 13244万元、上解支出1844万元、安排预算稳定调节基金452万元、结转下年1万元。主要支出情况如下：

图4 2025年度茨竹镇一般公共预算支出

——一般公共服务支出2674万元、增长67%（与上年决算比，下同）。主要为：保障人大、党政机关、群众团体等机构正常运转履行职能。

——公共安全支出17万元、下降52.78%。主要为：镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助经费15万元，基层人民调解经费2万元等。

——文化体育与传媒支出130万元、下降39%。主要为：免费开放、文化室运行17万元、文体活动经费12万元等。

——社会保障和就业支出2510万元、下降7%。主要为：优抚对象、义务兵支出503万元、低保支出295万元、特困供养549万元、残疾人支出70万元、困难群体救助61万元、老年福利90万元。

——卫生健康支出211万元、下降1%。主要为：计生惠民资金69万元、卫生健康经费2万元、医保垫底资金13万元、优抚对象医疗补助29万元、城乡居民医保参保激励经费5万元等。

——节能环保支出1175万元、增长12%。主要为：农村环境卫生整治经费216万元、煤矿关闭资金679万元、秦家村生态修复项目14万元、华蓥村金竹林采煤沉陷区危房搬迁安置资金266万元等。

——城乡社区支出735万元、下降1%。主要为：城市维护费147万元、征地养老金341万元、农村低收入群体等重点对象改造补助11万元、农村危房整治资金11万元等。

——农林水支出3986万元、下降1%。主要为：松材线虫及森林防火支出89万元、国土绿化项目132万元、到户到人扶持资金54万元、图斑整改补助及复耕复种补助资金111万元、河长制河道常规保护费及水价补贴等23万元、供水工程48万元、农村公益事业财政奖补项目816万元等。

——交通运输支出996万元、与上年持平。主要为：农村公路建设及养护等项目990万元、公路公安设施整治工程6万元。

——灾害防治及应急管理方面支出583万元、增长34%。主要为：地质灾害项目461万元、消防运行及社区微型消防站补助122万元等。

图5 2025年度茨竹镇一般公共预算具体支出

3.政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入1849万元，其中：上级补助收入 1794万元、上年结转55万元。

全镇政府性基金预算支出1849万元，其中：实际执行支出 1835万元、调出5万元、结转下年9万元。主要支出情况为：农村公路建设及养护等项目287万元、阵地建设补助360万元、照明后扶工程348万元、南北大道坡改缓建设项目514万元、厕所改造项目86万元、养老服务站建设补助12万元、斑竹山山坪塘整治项目46万元等。

（二）“三公”经费情况

全镇“三公”经费支出28.03万元。其中，公务接待费9.84万元，比上年减少0.15万元。公务用车运行维护费18.19万元，比上年增加0.70万元。

（三）2025年的财政工作回顾

1.扎实推进增收创效工作，为镇域高质量发展注入动力

2025年我镇紧紧围绕“稳基础、促增收、保民生”核心任务，立足镇域资源禀赋，抢抓政策机遇，扎实推进财政收入组织工作，为镇域经济社会高质量发展注入强劲动力。一是紧盯重点税源，稳住收入基本盘，2025年税收收入1299万元，同比上年增长598.39%；二是深挖潜力拓源头，培育发展动能，一方面加强非税收入管理，盘活存量资源，整合闲置厂房、土地等资产，2025年我镇获得非税收入补助6万元；另一方面通过培植特色产业，加大招商引资力度，打造新的税收增长点。

2.持续加力民生福祉保障，让民生安全防线更为牢固

民生冷暖，关乎万家灯火。我镇坚持以人民为中心的发展理念，始终将“三保”摆在财政工作的最优先地位，精准精细调度资金，努力保障一老一小的权益，一薪一酬的兑现，将财政力量注入民生保障的各领域、各环节。全年及时足额发放各类财政惠农资金，如特困人员支出549万元，优抚补助、慰问等支出502万元，临时救济救助、残疾人补贴、老年人补助、计生家庭奖扶、低保补助等民政支出689万元，兜住困难群众基本生活底线，减轻困难家庭经济负担，防止群众因病返贫、因育返贫。

3.聚焦发力关键核心领域，让乡村发展底蕴更为深厚

2025年我镇紧盯民生资金分配使用的关键环节，加强对涉农资金、重点项目资金的管理，确保项目顺利实施，资金发挥最大效益。专项投入资金1283万元修建农村公路及日常养护，改善交通出行；投入资金461万元推进地质灾害治理工程，保障群众安全；投入816万元用于农村公益事业，改善基础设施；投入资金599万元用于消防、安全、网格、应急工作，保障群众生命财产安全；投入资金398万元推进环境整治，维护茨竹环境卫生；投入资金320万元用于双水井水厂建设、河道整治、供水运行维护、饮水管网改造、水库库区照明，提升茨竹水域环境，保证群众用水；支出229万元用于森林防火、松材线虫、国土绿化等林业项目，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

4.持续加强财政监管建设，为财政资金安全保驾护航

着力把财政监督、监管贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，严格控制“三公”经费支出和预算支出追加；二是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查；三是强化内审监督，把审计监督跟进到民生项目和资金“最后一公里”。2025年我镇对6个村（居）民委员会、4个村股份经济合作联合社以及揽众总公司的经济活动情况开展了内部审计工作，系统排查潜在风险，规范基层财务运行，看好和推动用好民生资金，为财政资金安全保驾护航。

二、2026年财政预算（草案）

各位代表，今年是“十五五”开局之年，是现代化新重庆建设的关键之年，编制好预算草案、做好各项财政工作，意义重大。2026年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以经济建设为中心、主动服务融入新发展格局，财政支出聚焦重大战略和群众急难愁盼，坚决兜牢“三保”底线，从严控制非刚性支出，让财政资金更好促发展、惠民生，扎实做好2026年预算编制工作。现提请大会审议2026年财政预算（草案）。

（一）全镇财政预算（草案）

1.全镇财力情况

全镇预算总收入7601万元，其中：税收收入0万元，上级补助收入7601万元、动用上年预算稳定调节基金0万元、上年结转0万元。因行政区划调整，按上级财政要求，2026年暂未将税收收入、预算稳定调节基金、上年结转纳入年初预算。

全镇预算总支出7601万元，其中：一般公共预算支出7601万元、政府性基金预算支出0万元。

2.一般公共预算

全镇一般公共预算收入7601万元，其中：税收收入0万元、上级补助收入7601万元、动用上年预算稳定调节基金及上年结转0万元。

全镇一般公共预算支出7601万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出2006万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出17万元。主要为公共安全、网格建设经费、法律服务等司法运行经费等。

——文化体育与传媒支出135万元。主要为村级文化室运行、免费开放、文体活动等。

——社会保障和就业支出2377万元。主要为优抚对象补助资金、困难群众救助、低保、特困、残疾人补助支出等。

——卫生健康支出246万元。主要为计生惠民、优抚对象医疗补助等。

——节能环保支出220万元。主要为农村环境整治等。

——城乡社区支出209万元。主要为城市建设维护经费等。

——农林水支出2050万元。主要为对村委会及村党支部的补助、供水运行维护、松材线虫病防治等。

——住房保障支出131万元。主要为优抚对象租住公共租赁住房租金补助、住房公积金等。

——灾害防治及应急管理方面支出125万元。主要为社区微型消防站补助、消防队运行资金等。

——其他支出85万元。主要为预备费等。

图6 2026年度茨竹镇预算具体支出

（二）“三公”经费情况说明

全镇“三公”经费预算28.31万元，比上年预算减少4.33万元。一是公务接待费预算9.31万元，比上年预算减少0.53万元、下降5.39%，主要原因是继续加强公务接待支出管理，严控公务接待开支范围，严格遵守公务接待开支标准。二是公务用车运行维护费预算19万元，比上年预算减少3.8万元、下降16.67%，主要原因是继续加强公务车辆管理，严控公务车辆运行维修维护；比上年决算数增加0.81万元，增长4.45%，主要原因是重庆市应急局于2025年6月调拨我镇消防车一辆，2025年10月调拨我镇装备运输车一辆。

三、2026年工作措施

（一）多措并举深挖增收潜力，全面发力夯实财政基础。围绕年度财政收入增长目标，我们将实施更为积极精准的财税增收策略。一方面，全力深挖税收潜力：深化与税务部门协同，强化企业税源动态分析监控；依法加强征管，完善跨部门协税护税网络，严厉打击偷逃骗税行为，坚决堵塞漏洞，确保应收尽收。另一方面，全面拓宽财源基础：严格落实积极财政政策，全力支持部门加大向上争取力度，缓解镇级财政投入短板压力；加速盘活政府存量资产与闲置资金，有效缓解收支压力；同步大力培育新兴税源，推动重点项目提速增效，着力扩大税基、优化税源结构。通过构建横向联动、纵向贯通的财税协同机制，持续巩固财源建设成果，实现财政收入量质齐升，为全镇经济社会高质量发展提供坚实支撑。

（二）聚焦“管、控、优、晒”四字方针，全面加强财政预算管理。一是强化预算全过程动态管理，加强预算编制与执行、政策及项目的动态衔接，切实提升预算管理的科学性与执行质效。二是严控重点领域与一般性支出，重点加强对“三公”经费、各类专项资金及转移支付资金的全程监控与绩效管理，严格执行经费开支标准，坚决杜绝无预算、超预算支出。三是硬化预算刚性约束与优化支出结构并重，在保障重点领域支出的同时，大力优化支出结构，增强财政支出的时效性、均衡性和可持续性。四是深化预决算公开与透明化建设，依法依规全面、准确、及时公开预决算信息，拓展公开深度与广度，主动接受社会监督，以公开促规范，持续提升财政管理公信力。

（三）持续优化财政支出结构，全面防控财政风险。以“优化结构、聚焦民生、防范风险”为主线，推动财政资金配置更精准、使用更高效。一是持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，坚持“保基本、保民生、促发展”原则，新增财力向农村和民生短板倾斜，重点支持低保、特困等基本民生保障，推动重点民生项目建设，并加大农村社会事业投入，切实服务乡村振兴与基层治理。二是全面加强风险防控与绩效管理，加强财会监督和审计巡察问题整改，深化预算绩效结果运用，提升重点领域、重点项目支出的调度效能与资金效益，切实守牢风险底线，把有限的财力用在发展紧要处、民生急需处，实现稳增长与防风险的动态平衡。

重庆市北碚区茨竹镇人民政府

2026年2月6日

（此件公开发布）