关于金刀峡镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

——2021年12月21日在北碚区金刀峡镇第六届人民代表大会第一次会议上

镇财政办

各位代表：

受镇政府的委托，向大会书面报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年镇级一般公共预算收支执行表 单位：万元

一般公共预算收入20万元，加上上级补助收入5901万元、动用预算稳定调节基金686万元、上年结转558万元，收入总计7165万元。

一般公共预算支出5217万元，加上解支出52万元、专项结转1709万元，安排预算稳定调节基金187万元，支出总计7165万元。

一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出848万元，主要用于人员和工作经费支出。

——国防支出5万元，主要用于征兵及民兵训练支出。

——公共安全支出15万元，主要用于基层综治经费保障、促进社会管理创新等。

——文化旅游支出89万元，主要用于文化人员的工资及各项文艺活动支出。

——社会保障和就业支出1229万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助、促进就业和创业等。

——卫生健康支出85万元，主要用于新冠疫情防控支出、城乡医疗保险等。

——节能环保支出5万元，主要用于场镇污染防治。

——城乡社区支出879万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城市综合整治、城乡环境卫生改善等。

——农林水支出1558万元，主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农村基础设施改善；加大对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助等。

——交通运输运输支出38万元，主要用于农村公路生命安全防护等。

——资源勘探工业信息等支出1万元，主要用于促进市场主体发展补贴激励工作。

——自然资源海洋气象等支出83万元，主要用于森林抚育工程、松材线虫等重大林业有害生物防控等。

——住房保障支出101万元，主要用于在职人员住房公积金及住房货币化补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出282万元，主要用于地质灾害防治、应急救援、自然灾害灾后重建补助等支出。

（二）政府性基金预算 

2021年镇级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。同时，财政决算还在办理，如有变化，届时再向镇人大主席团报告。

二、2021年财政工作情况

2021年，是我们党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是我国现代化进程中具有非常意义的一年。镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财税部门的关心支持下，在各部门和村（社区）的密切配合下，积极落实财政改革各项措施，持续优化支出结构，努力提升管理绩效，不断提升服务水平，有力助推了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）坚持聚焦重点，保障基本民生。一是保基本、促民生，全面落实各项惠民政策。城市和农村低保人均救助标准分别提高到每月636元、515元，特困人员救助供养基本生活费提高到每月827元、事实无人抚养儿童基本生活标准提高到每月1225元。全镇财政民生支出3158万元，完成兜底保障任务。二是保重点、促稳定，科学安排财政资金。做好常态化疫情防控保障，统筹疫情防控资金28万元，用于疫情防控设备购置、大规模核酸检测等。不断深化农村综合改革，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，安排村级运转保障经费487万元，拨付2021年特色小城镇建设项目资金633万元，投入村级公益事业一事一议财政奖补资金、美丽乡村资金860万元。安排城乡管理综合整治经费133万元，用于改善城乡社区环境卫生，助力全国文明城区创建工作和全国卫生镇创建工作。拨付地质灾害防治资金168万元，用于地质灾害搬迁避让区整治和滑坡应急处置工程。

（二）健全财务制度，规范财政管理。一是加强财政基础管理，以“集中、统一、高效、规范”为目标，加大资金统筹力度，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，认真落实机关各项管理制度。通过细化“财务清单化”管理、统筹建立项目经费台账、搭建项目库等多种方式，增强财政支出的规范性和时效性。三是进一步规范农村财务管理体制，制订《北碚区金刀峡镇村（社区）财务镇代管暂行办法》、《金刀峡镇村民小组财务管理办法（试行）》，保证村、社组织的正常运转，推进财务公开，增强农村财务管理的透明度。

（三）加强作风建设，锻造廉洁队伍。一是深入学习《预算法》《会计法》等法律法规，全年组织财务人员参加预算管理一体化培训、非税收入收缴和财政票据综合管理培训、财务决算业务培训等8次，不断提高财政工作人员的理论和业务水平；二是开展“以案四说”和工作约谈等10余次、80余人次，进一步提升财政人员廉政意识和自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；三是加强内部管理，完善内部控制体系。聘请第三方公司对2016年1月至2021年5月镇财务涉及账户资金收支合理合规性进行全面清理。定期梳理财政廉政风险点，从制度、机制、办事流程等入手制定防控措施，扎实推进廉政风险防控。

三、2022年预算安排（草案）

1. 一般公共预算安排（草案）

2022年镇级一般公共预算收支预算表

单位：万元

1.收入项目预算情况

一般公共预算收入，包括上级补助收入2541万元、上年结转1709万元、动用预算稳定调节金10万元，收入总计4260万元。

2.支出项目预算情况

一般公共预算支出预计4260万元。

——一般公共服务支出1772万元。

——公共安全支出126万元。

——文化旅游支出79万元。

——社会保障和就业支出677万元。

——卫生健康支出77万元。

——节能环保支出0.5万元。

——城乡社区支出304.44万元。

——农林水支出978.43万元。

——交通运输支出63.69万元。

——资源勘探工业信息等支出0.66万元。

——住房保障支出82.95万元。

——灾害防治及应急管理支出73.17万元。

——预备费26万元。

（二）政府性基金支出安排（草案）

2022年镇级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

四、2022年财政工作重点

2022年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。继续落实政府过“紧日子”的要求，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行，推动我镇经济社会健康发展和社会和谐稳定。

（一）抓统筹，确保全年收支平衡。

一是抓本级收入支出统筹力度，坚持量入为出，收支平衡，积极盘活存量资金，把资金用好用活；二是抓对上争取资金力度，强化对上争取资金考核特别是债券资金争取的考核机制执行力度。三是抓非税划转力度。严格落实上级关于非税划转税务征收的决策部署，抓好工作统筹。

（二）严管理，确保资金规范有效。

一是严格预算管理。牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算刚性约束，兜牢“三保支出”底线，严格控制行政经费的增长，压缩行政性公务费及三公经费开支。二是强化预算绩效管理。将“花钱必问效、无效必问责”理念贯穿到财政资金分配、使用和监管全过程。

（三）推改革，提高财政管理水平。

一是推行预算管理一体化改革。构建“制度+技术”管理机制，按预算管理一体化系统要求，全过程管理预算编制、执行、调整、决算等事项。二是以预算改革为契机，以资金调度为抓手，加快推进项目实施和资金支付进度，着力提高支出预算执行率。

各位代表，新的一年，目标催人奋进，使命重任在肩。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各位代表的帮助支持下，进一步解放思想、锐意进取，稳中求进，改革创新，扎实做好财政各项工作，为促进我镇经济社会各项事业又快又好发展作出新的更大的贡献。

名词解释

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.上解支出：按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

4.预算稳定调节基金：政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。