关于金刀峡镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算草案的报告

——2026年3月13日在北碚区金刀峡镇第六届人民代表大会第十四次会议上

各位代表：

受镇政府的委托，向大会书面报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算安排（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

一般公共预算收入5万元，加上上级补助收入4289万元、动用预算稳定调节基金184万元、上年结转179万元，收入总计4657万元。

一般公共预算支出4036万元，加上解支出244万元、结转下年157万元，安排预算稳定调节基金220万元，支出总计4657万元。

一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出1050万元，主要用于行政人员、工作经费、工会、西部志愿者等支出。

——国防支出1万元，主要用于征兵及民兵训练支出。

——公共安全支出2万元，主要用于基层综治经费保障支出。

——科学技术支出54万元，主要用于应急能力提升和安全隐患治理支出。

——文化旅游体育与传媒支出182万元，主要用于文旅活动支出。

——社会保障和就业支出395万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助、促进就业和创业等支出。

——卫生健康支出71万元，主要用于行政和事业人员医疗等支出。

——节能环保支出58万元，主要用于场镇污水管网、城乡垃圾收运、垃圾分类改革、自然生态保护等支出。

——城乡社区支出170万元，主要用于城乡综合整治支出。

——农林水支出1284万元，主要用于对村民委员会和村党组织的补助、对村级公益事业建设的补助、农村综合改革、森林资源培育、水利整治等支出。

——交通运输支出660万元，主要用于农村公路安全隐患、路域环境整治等支出。

——住房保障支出104万元，主要用于行政和事业人员住房公积金及住房货币化补贴、农村危房改造等支出。

——灾害防治及应急管理支出5万元，主要用于安全生产等支出。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金收支平衡情况

单位：万元

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

今年以来，全镇财政运行总体平稳，收支运行主要呈现以下两个特点：一是财政收入呈上升趋势，一般公共预算收入同比上升6.7%，政府性基金收入同比上升143.6%，原因是专项转移支付收入增加，水库移民后期扶持收入、农村综合改革收入增加。二是支出结构进一步优化，“三公”经费进一步压缩，同比上年 减少37.3%。

二、2025年财政工作开展情况

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，做好基层财政工作事关发展全局、意义深远。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督指导下，在上级财税部门的关心支持下，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议部署。坚持积极有为、提质增效的工作基调，深化零基预算改革，集中财力保障民生、重点项目建设，常态化落实过紧日子要求，持续压减一般性支出，强化财会监督和债务风险防控，提升财政治理精细化水平，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政支撑。

（一）提高预决算质量，加强绩效管理。一是认真落实过紧日子举措，优化资金结构，优先“保民生”“保工资”“保运转”，压缩一般性支出，合理调度资金。二是不断规范预决算管理。年初高质量完成了2025年部门预算公开、2024年部门决算上报，年终规范编制2026年一般公共预算。三是定期监控年初预算项目资金执行进度，保障资金支付率，对支付率低的资金进行调剂，提高资金使用效率。

（二）强化财政监督，提升队伍素质。一是严格执行审批制度，对收支凭据手续不健全、要素不齐全、不具备合理性等坚决予以退回，切实从源头上杜绝不合规的账务行为发生。二是积极开展村财审计，完成村（社区）干部任期和离任经济责任专项审计工作，配合完成胜天湖村、小华蓥村美丽乡村专项巡察审计工作，推动基层治理提质增效。三是扎实推进干部培养工作，全年参与市级财政能力提升培训2人次，邀请蔡家街道优秀财务干部到镇交流学习，分享经验技巧与典型案例，切实将所学所悟转化为工作实效。

（三）拓宽收入来源，积极争取上级资金。一是联合业务科室、村社区向上争取各类专项资金达1241万元，其中2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金44万元，用于打造文化活动品牌，助推花田火锅、写生文化活动季、高山羊肉节、古镇长街宴等出彩出圈；水库移民后期扶持基金（美丽家园）668万元，农村综合改革转移支付资金429万元，中央衔接资金70万元，用于农村风貌改造，基础设施建设，产业项目赋能，其中农村综合改革转移支付资金较上年增长3.58倍。二是畅通税务信息交换机制，截至2025年12月底，全镇全口径税收579万元，区级税收223万元。三是联动科室通力协作，盘活闲置资金94万元，有效保障机关运转、项目开展。

（四）提高资金使用效能，强化固定资产管理。一是提升资金分配效率，保障人员支出及各项工作顺利开展，本年共调剂225万元。二是全力做好固定资产账务管理工作，建立资产台账，开展全镇固定资产清理工作，共计清理实物3200余件，针对账实不符，盘盈盘亏资产一一进行核实按照要求处理。三是结合村社区审计报告，联合驻村组，实地清查、盘点村社区固定资产，确保村社区固定资产登记在册，摸清村社区固定资产“家底”。

目前财政运行稳中向好，但我们仍需树牢过紧日子意识，优化财政支出结构，保障民生领域及重大发展事项支出。2025年财政工作已顺利收官，但仍存在部分问题，如：机关内业人员与财务人员沟通协调机制不够健全、信息不对称，业务科室对存量资金动态监测不足。这些问题，我们将在后续日常工作中完善改进。

三、2026年财政工作重点

（一）扩大财政收入来源。强化税源培育，积极配合政府开展招商引资，引进小塘村民宿优质企业项目等，增强税收贡献能力；建立健全税收征管协调机制，加强与税务部门协作，堵塞税收漏洞，确保税收应收尽收，争取税收增长率排名全区靠前；挖掘非税收入，全面清理我镇资产资源，规范非税收入管理，探索非税收入增长途径，配合缙盛公司公开招租招商，盘活我镇望湖街闲置房屋，积极思考探索通过盘活闲置资产带动村社区经济发展，如小塘村原金刀峡小学闲置房屋的有偿使用等。

（二）优化财政支出结构。保障民生支出，落实各项惠民政策，确保资金及时足额发放；加大对基础设施建设、乡村振兴、产业发展等重点项目的支持力度，合理安排资金，确保项目顺利推进；牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出，降低行政成本。

（三）加强财政管理与监督。强化预算管理，严格执行预算，严禁无预算、超预算支出；建立健全预算绩效管理制度，对财政资金使用效果进行全过程跟踪评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高财政资金使用效益；加强对镇各科室、村社区财务收支的监督检查，规范财务行为；联合相关部门强化对财政专项资金、政府投资项目等的监管，确保资金安全、规范、高效使用。

四、2026年预算安排（草案）

（一）一般公共预算安排（草案）

2026年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

1.收入项目预算情况

一般公共预算收入预计3万元，加上上级补助收入2637万元、 上年结转157万元、动用预算稳定调节金49万元，收入总计2846万元。

2.支出项目预算情况

一般公共预算支出预计支出2846万元。

——一般公共服务支出994万元。

——国防支出3万元。

——公共安全支出2万元。

——科学技术支出18万元。

——文化旅游体育与传媒支出203万元。

——社会保障和就业支出407万元。

——卫生健康支出75万元。

——节能环保支出26万元。

——城乡社区支出165万元。

——农林水支出781万元。

——交通运输支出27万元。

——住房保障支出114万元。

——灾害防治及应急管理支出5万元。

——预备费26万元。

（二）政府性基金支出安排（草案）

——安排政府性基金757万元。

各位代表：2026年是“十五五”规划开局之年，也是推动高质量发展、培育新质生产力的关键之年。让我们在镇党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定目标、乘势而上，实干担当、创新奋进，奋力谱写中国式现代化基层实践新篇章。

名词解释

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.上解支出：按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

4.预算稳定调节基金：政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。