——2026年1月27日在北碚区静观镇第二十届人民代表大会

第九次会议上

 北碚区静观镇经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将静观镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审议。

2025年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，在镇党委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督支持下，认真执行镇第二十届人民代表大会第七次会议审议批准的预算决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹财政资源配置，优化支出结构，保障重点需求，防范化解风险，为全镇经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。现将2025年财政预算执行情况报告如下：

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全镇财政收支总体平衡、运行平稳，各项预算目标任务圆满完成，财政保障能力持续提升。

（一）一般公共预算

——2025年我镇一般公共预算总收入7246.73万元。其中非税收入47.8万元，上级补助收入6494.45万元（一般转移支付收入4556.38万元、专项转移支付收入1938.07万元），动用预算稳定调节基金117.91万元，上年结转586.57万元。

——2025年全镇一般公共预算总支出7246.73万元。其中本级支出6279.88万元，上解支出406.27万元（体制上解支出386.11万元、专项上解20.16万元），安排预算稳定调节基金176.67万元，结转下年支出383.91万元。

2025年静观镇一般公共预算收支平衡情况

                 单位：万元

主要支出项目有：

——一般公共服务支出1037.92万元，主要用于保障党政机关、人大、群团组织运转及履职，提升履职能力。

——国防支出2.84万元，主要用于保障征兵、武装工作运转，保障武装工作的正常运行。

——公共安全支出93.32万元，主要用于司法、平安办等部门依法履职，维护公共安全和社会稳定。

——科学技术支出0.55万元，主要用于紧急避难场所设备及宣传费用。

——文化旅游体育与传媒支出97.58万元，主要用于文化事业单位运行、促进文化、体育、广播等事业发展，支持群众文体活动开展，实现基本公共文化服务体系全覆盖。

——社会保障和就业支出777.70万元，主要用于社会保障事业单位运行、保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出117.02万元，主要用于职工医疗保险、计划生育等。

——节能环保支出380.99万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治、城乡垃圾清运等方面。

——城乡社区支出157.09万元，主要用于城乡社区环境维修维护费等。

——农林水支出2312.51万元，主要用于农业事业单位、行政村运行，红色美丽乡村建设、村级公益设施建设、退耕还林等，持续改善农村人居环境，助推乡村振兴。

——交通运输支出1095.71万元，主要用于农村公路的建设和维护等。

——住房保障支出148.85万元，主要用于农村危旧房改造、职工公积金等。

——灾害防治及应急管理支出57.80万元，主要用于应急管理及灾害防治与救助、交通劝导站等。

（二）政府性基金预算

——2025年全镇政府性基金预算总收入515.5万元，其中上级补助收入515.5万元。

——2025年全镇政府性基金预算总支出515.5万元，其中本级支出374.4万元，主要用于吉安村美丽移民村建设、素心村、大坪村供水质量提升项目、农村公路维修维护，结转下年141.1万元。

2025年静观镇政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

（三）国有资本经营预算

——2025年全镇国有资本经营预算总收入8万元，其中上级补助收入4.5万元，上年结转3.5万元。

——2025年全镇国有资本经营预算总支出8万元，其中本级支出8万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

2025年静观镇国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

二、2025年主要工作开展情况

（一）强化收入征管，财力基础持续夯实。一是加强财税协作。密切协同静观税务所，紧盯重点行业、重点税源，严格执行依法治税、智慧治税各项措施，做到依法征收、应收尽收。2025年静观镇全年税收收入3964万元。加大非税收入收缴力度，定期检查非税收入收缴情况，全年共收缴非税收入47.8万元。二是持续优化营商环境。落实落细助企纾困政策，建立领导联系服务企业机制，全年累计走访企业188家次，收集并解决问题56项，助力企业稳步发展。三是精准对接争取资金。紧扣全镇发展重点，聚焦乡村振兴、基础设施建设等领域，积极争取各类专项补助资金。2025年累计争取农村公路建设资金2909万元、人居环境整治资金491万元、水利设施建设资金458万元、农村综合改革补助资金518.5万元。

（二）优化支出结构，重点领域保障有力。一是兜牢兜实“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出全部纳入预算、不留硬缺口。全年发放临时救助、困难群众慰问等共计27.14万元。安排1062.76万元保障村（居）正常运行和服务群众能力提升，安排93.32万元保障社会治安综合治理和各项稳定工作的顺利开展。二是财政支出继续向民生实事工程项目倾斜。加大城乡基础设施投入，安排资金建成通畅公路28.1公里、农村入户便道10.25公里，提档升级九堰、天星等村供水管网约60公里，实施吉安、中华等村人居环境整治项目，惠及农户220余户。三是从严压减一般性支出。坚持党政机关带头过“紧日子”，从严从紧加强经费支出管理。严格控制会议费、差旅费、培训费等一般性支出，压缩非刚性、非重点支出，将节省资金统筹用于民生保障和重点项目建设。

（三）防范化解风险，财政运行安全平稳。一是财政监督检查持续深入。严肃财经纪律，强化财政监督，确保财政资金安全规范使用。接受区财政局牵头的乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治检查，进一步完善《静观镇机关财务报销制度（试行）》等财务相关制度，并整改问题4个。积极配合上级部门对农业产业强镇、乡村振兴示范镇村、征地拆迁项目等专项资金的延伸审计。二是财经纪律学习全面覆盖。围绕财务报销、政府采购管理、资产管理等内容，先后组织镇机关干部、村居会计开展财经纪律培训，进一步规范镇村两级财务管理工作，提升财务人员财经纪律意识。针对区委第八轮专项巡察发现的问题，建立整改台账，限期整改到位，切实筑牢财经纪律防线。

各位代表，2025年全镇财政运行总体平稳，预算执行总体较好，但仍存在一些困难：一是财政收入增长乏力。虽然经济逐步回暖，市场活力有所增强，但辖区税源基础薄弱等问题依然存在，一般公共预算增收困难。二是财政平衡压力较大。我镇一般性支出经过多次压减，基本已无压降空间，三保、刚性支出不减，重点领域资金需求较大，财政收支矛盾仍旧突出。对于以上问题，我们将高度重视，通过继续深化改革、健全制度、规范管理等措施逐步加以解决。

三、2026年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

2026年一般公共预算收入总计4699.4万元，其中上级补助收入4101万元、调入预算稳定调节金214.5万元，上年结转383.9万元。

一般公共预算支出4699.4万元，主要项目支出安排为：

——一般公共服务支出1174.78万元。

——国防支出3万元。

——公共安全支出77.76万元。

——文化旅游体育与传媒支出109.88万元。

——社会保障和就业支出750.01万元。

——卫生健康支出123.76万元。

——节能环保支出242万元。

——城乡社区支出159.53万元。

——农林水支出1760.32万元。

——交通运输支出45.58万元。

——住房保障支出151.28万元。

——灾害防治及应急管理支出56.5万元。

——预备费45万元。

（二）政府性基金预算草案

2026年政府性基金预算收入141.1万元，其中上年结转141.1万元。

政府性基金预算支出141.1万元，主要用于素心村、大坪村供水质量提升项目、农村公路维修维护。

四、2026年财政工作重点

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将紧紧围绕镇党委政府的决策部署，以“服务发展、保障民生、防控风险”为工作主线，统筹做好财政工作。

（一）坚持挖潜增收，千方百计拓财源。一是坚持协税护税，协同配合财税部门对重点税源企业和项目收入的分析和评估，加大对税收法治理念的宣传力度，提升税收收入质量，增强收入可持续性。二是强化招商引资力度，不断优化营商环境，帮助民营企业解决发展中遇到的难题，推进民营经济、实体经济发展，夯实财源基础。三是着力盘活存量资金，加大财政资金统筹，建立健全国有资产盘点、核对、清理、登记常态化工作机制，同时做好增收文章，持续加大向上争取重点项目资金的力度。

（二）坚持有保有压，强化统筹保重点。一是精准预算，增收节支保运转。持续坚持过“紧日子”，科学安排预算和严格预算执行，严控非重点、非刚性、非急需支出，集中财力办大事、惠民生、守底线。始终把“三保”摆在支出最优先序，兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”不出任何风险。二是强化保障，聚焦产业谋发展。做好社会保障、公共服务等民生保障工作的同时，财政将立足全镇重点领域、重点产业、重点目标，持续深化巴渝和美乡村引领镇建设，大力支持花木蜡梅、特色农产品等五大产业发展，为静观高质量发展提供财力保障。

（三）坚持严防风险，全力以赴守底线。一是加强党风廉政建设。坚持定期开展廉政风险点排查，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，以内审和专项检查等为契机，切实发挥好财政的监督职能。二是加强财政干部管理。建立健全财政内部控制体系，提高财政管理的规范化和科学化水平，不定期开展财会专业知识培训，确保财政干部和财政资金的“双安全”。三是严守“资金”安全底线。加大对涉农、惠民等专项资金和村级财务的监督检查，杜绝和防范违规行为，不断完善监控机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表，2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取各位代表的意见建议，锚定目标、真抓实干，开拓创新、砥砺前行，以更坚定的决心优化财政收支结构，以更严实的举措提升资金使用效益，以更有力的担当防范化解风险挑战，圆满完成各项财政工作任务，为实现“十五五”良好开局提供财力保障！