重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处

2019年度部门决算公开情况说明

     一、部门基本情况
  （一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理、把辖区内群众的思想行为统一到党和国家的意志上来。二是推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。三是搞好社会管理。加强街道规划建设管理；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。四是加强基层精神文明和民主法治建设，提高思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

党政办公室主要统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

党群工作办公室主要统筹负责基层党建、群团等工作。

经济发展办公室（挂统计办公室牌子）主要统筹经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等方面职责。

民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等方面职责。

规划建设管理环保办公室主要统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等方面职责。

平安建设办公室主要承担统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

财政办公室主要统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室主要统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

街道党工委、办事处设置事业站所6个。社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和农业服务中心。

社区事务服务中心主要组织开展社区（村）便民利民服务、公益服务、指导社区（村）服务工作；负责辖区社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作；按照便民、利民的原则承担政府委托的社区（村）事务等方面的管理和服务项目。

农业服务中心主要负责种殖业、养殖业、林业、渔业、水利等方面技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治等工作。组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林、协助做好林权制度改革相关工作。

文化服务中心主要负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众文化体育活动；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。

劳动就业和社会保障服务所主要承担贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务。开展社会保险经办业务和服务工作、负责企业退休人员社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务；负责审核低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；社会救助城乡医保办理相关工作。

退役军人事务服务站主要贯彻落实关于退役军人工作的部署，做好关系转接、联系接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。

综合行政执法大队主要职责集中行使依法授权或委托农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、两违等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2019年度决算编制是一级预算单位。

（四）机构改革情况

    根据《中共重庆市北碚区委办公室、重庆市北碚区人民政府办公室印发（北碚区优化完善镇街机构设置的实施方案）的通知》（北碚委办【2019】37号）精神，优化完善龙凤桥街道机构设置。由于2019年7月进行的机构改革故2019年度未进行财政财务预算的调整。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计3,411.83万元，支出总计3,411.83万元。收支较上年决算数减少18.27万元、下降0.53%，主要原因是财政安排预算项目资金槽上送水资金减少。

    2.收入情况。2019年度收入合计3,402.06万元，较上年决算数减少28.04万元，下降0.82%，主要原因是财政安排预算项目资金槽上送水资金减少。其中：财政拨款收入3,402.06万元，占100.00%；年初结转和结余9.77万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计3,402.06万元，较上年决算数减少28.04万元，下降0.82%，主要原因是财政安排预算项目资金槽上送水资金减少。其中：基本支出1,710.81万元，占50.29%；项目支出1,691.24万元，占49.71%；此外，结余分配9.77万元。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3,402.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少28.04万元，下降0.82%。主要原因是财政安排预算项目资金槽上送水资金减少。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,401.29万元，较上年决算数减少27.61万元，下降0.81%。主要原因是财政安排预算项目资金槽上送水资金减少。较年初预算数增加459.03万元，增长15.60%。主要原因是街道加大了基础设施道路安全隐患治理建设，升级提灌站入户管网工程，辖区百日攻坚环卫保洁，提升辖区形象。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,401.29万元，较上年决算数减少27.61万元，下降0.81%。主要原因是财政安排预算项目资金槽上送水资金减少。较年初预算数增加459.03万元，增长15.60%。主要原因是街道加大了基础设施道路安全隐患治理建设，升级提灌站入户管网工程，辖区百日攻坚环卫保洁，提升辖区形象。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度无结转结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出790.67万元，占23.25%，较年初预算数减少104.73万元，下降11.70%，主要原因是预算安排减少公用经费支出。

    （2）公共安全支出71.69万元，占2.11%，较年初预算数增加47.80万元，增长200.08%，主要原因是街道维稳工作任务艰巨，加大了治安巡逻费用。

    （3）文化旅游体育与传媒支出58.12万元，占1.71%，较年初预算数增加15.00万元，增长34.79%，主要原因是加大了对外文化宣传的力度，提升街道形象。

    （4）社会保障与就业支出927.80万元，占27.28%，较年初预算数增加35.21万元，增长3.94%，主要原因是困难群众生活补助提高，退休人员健康修养费提高。

    （5）卫生健康支出65.19万元，占1.92%，较年初预算数减少22.93万元，下降26.02%，主要原因是医疗保障费国家减免减少支出。

    （6）节能环保支出158.62万元，占4.66%，较年初预算数增加157.62万元，增长15,762.00%，主要原因是辖区百日攻坚环卫保洁提升宜居城市水平。违建整治工作开展改变沿线面貌。

    （7）城乡社区支出473.72万元，占13.93%，较年初预算数增加20.72万元，增长4.57%，主要原因是“四城同创”及国家卫生区复审迎检，开展“全民动手日”活动，打造龙凤社区煤安小区垃圾分类示范小区等。

    （8）农林水支出724.94万元，占21.31%，较年初预算数增加322.02万元，增长79.92%，主要原因是槽上管网配套工程基本完工，实现自来水入户全覆盖。农村“通畅”道路完成主体建设，龙车村燃气主管网建设完成。

    （9）交通运输支出11.17万元，占0.33%，较年初预算数减少2.83万元，下降20.21%，主要原因是龙兴路安全隐患整治陆续完善中。

    （10）资源勘探信息等支出2.64万元，占0.08%，较年初预算数增加0.64万元，增长32.00%，主要原因是加大了安全监管奖励。

    （11）住房保障支出86.80万元，占2.55%，较年初预算数减少6.71万元，下降7.18%，主要原因是人员减少。

    （12）灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0.06%，较年初预算数减少2.40万元，下降54.55%，主要原因是安全生产目标奖励减少。

    （13）其他支出27.93万元，占0.82%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.38%，主要原因是龙车寺塔陵园安置人员减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1,710.81万元。其中：人员经费1,329.63万元，较上年决算数增加64.04万元，增长5.06%，主要原因是基本工资、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资支出239.96万元、津贴补贴支出119.95万元、奖金支出19.93万元、社会保障缴费支出147.54万元。公用经费381.19万元，较上年决算数减少65.13万元，下降14.59%，主要原因是减少了机关日常维修维护费用，减少了会议费培训费的支出，严格控制三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费支出46.84万元，机关维护维修费7.71万元，培训费4.25万元，会议费1.04万元等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.77万元，较上年决算数减少0.43万元，下降35.83%，主要原因是财政预算安排减少。本年支出0.77万元，较上年决算数减少0.43万元，下降35.83%，主要原因是财政安排支出减少。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计12.85万元，较年初预算数减少2.15万元，下降14.33%，主要原因是按照厉行节约的要求减少了公用的支出。较上年支出数减少2.85万元，下降18.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2019年度未安排人员因公出国出境。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2019年度未购置公务用车。

    公务车运行维护费9.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降15.73%，较上年支出数减少0.99万元，下降9.65%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加强了公车维修费用的管理。

    公务接待费3.57万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降10.75%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.56%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制用餐人数。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次464人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.64万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出314.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费支出42.6万元，公务车运行维护费9.27万元、维修维护费用7.71万元，劳务费支出46.33万元，工会经费支出26.36万元，其他交通费支出35.02万元。机关运行经费较上年决算数减少41.03万元，下降11.55%，主要原因是减少机关日常维修维护费用，减少了会议费培训费的支出，严格控制三公经费支出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.12万元，较上年决算数减少0.17万元，下降7.42%，主要原因是厉行节约严格压缩会议开支费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.25万元，较上年决算数减少3.87万元，下降47.66%，主要原因是严格外出培训费用支付。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

    2019年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金8.33万元；从评价情况来看，四个项目建设完工及时、资金成本控制严格、社会效益明显，项目数量、质量、时效、群众满意度等指标达到预期目标。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表：石槽门溪河道水毁整治工程项目绩效目标自评综述：根据街道年初设定的绩效目标，石槽门溪河道水毁整治工程项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成整治排水沟21米，完成新建排水沟48米。项目建设完工及时、资金成本控制严格、社会效益明显，项目数量、质量、时效、群众满意度等指标达到预期目标。

绩效目标自评具体情况见附表：

    2.绩效自评报告或案例

    本街道无该项内容

  （三）重点绩效评价结果

    本街道无该项内容

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—62864568、023—68264201