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北碚区龙凤桥街道2019年预算执行情况和2020年预算及附表的公开
索引号
1150010900929886XE/2020-00162
发文字号
发布机构
北碚区龙凤桥街道
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2020-02-12
发布日期
2020-02-12
有效性
有效

大中小

北碚区龙凤桥街道2019年预算执行情况和2020年预算

一、2019年财政工作情况

2019年，是全面深化财税体制改革推进之年，在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，我们坚持以党的十九大精神及市、区重要决策部署为指导，找准“新旧城交通结点”定位，紧紧围绕街道党工委、办事处的工作目标，积极应对各种困难，大力组织财政收入，切实发挥财政作用，不断强化资金安全和财政监管，为稳中求进推进各项工作提供了重要财力保障。

（一）强化预算，确保收入。街道从加大税收政策宣传力度、加强税收征管、开拓税源等方面入手，积极组织收入, 做到应收尽收，同时加强预、决算管理，压缩一般性支出, 基本确保了正常运行经费需求。全年体制财力2259万元，实现非税收入25万元，收支矛盾较突出，通过积极汇报，主动对接联系区财政等部门，积极争取槽上送水、环境综合整治、农村道路建设、一事一议等项目资金及时到位，确保各项工作顺利推进。

（二）确保重点，优化支出。通过争取上级资金、盘活存量资金以及调整支出结构，为街道各项工作的顺利开展提供了财力支撑。一是坚持以收定支、量力而行的原则，优先安排“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，压缩一般性财政支出；二积极争取上级资金，保障了龙车村、凤凰村、群兴村、长滩村四个村近万名缺水群众的生产及生活用水，在区委区政府及区级部门的大力支持下，槽上疏干区管网配套工程基本完工，龙车、凤凰两村及长滩村挨山片区5个社实现自来水入户全覆盖；三是积极组织资金，保障农村道路建设维护，保证了老百姓的安全便利出行；四是筹集资金继续对老旧社区和市容环境卫生进行了集中整治，助推“宜居龙凤”建设；五是维护平安稳定，为深入开展平安建设及扫黑除恶专项斗争、社区“综治·网格”双中心全面运行提供财力保障。

（三）明确职责，强化监管。一是强化国有资产监督管理。二是以涉农专项资金管理为重点，加强财政专项资金监管。三是及时开展“收支两条线”自查工作，认真梳理出存在的问题并落实整改措施。四是规范帐户管理和支付结算程序确保财政资金运行安全。

二、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算

本级一般公共预算收入25万元，增长9.6%，完成调整预算的100%，加上级补助收入3560万元、动用预算稳定调节基金161万元、上年结转508万元后，收入总计4254万元。

本级一般公共预算支出3401万元，加上解支出2.17万元、安排预算稳定调节基金112.16万元、结转下年支出738.49万元后，支出总计4254万元。

（二）政府性基金预算

街道政府性基金预算收入为上级补助收入40万元、上年结转0.77万元，收入总计40.77万元。

街道政府性基金预算支出0.77万元，结转下年支出40万元，支出总计40.77万元。

（三）国有资本经营预算

街道无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出数据。

以上三本预算，实现了收支平衡。

特别需要说明的是，2019年本级预备费预算21万元，实际支出21万元。本级预算稳定调节基金余额112.16万元。本级一般公共预算结转738.49万元，主要是上级专项转移支付结转。

主要支出项目执行情况如下：

——一般公共服务支出791万元。主要用于：保障本级行政事业单位运行支出，提升履职能力。

——公共安全支出72万元。主要用于：治安巡逻员保险，支持扫黑除恶专项工作，支持公共法律服务平台建设。

——文化旅游体育与传媒支出58万元。主要用于：促进文化、体育等事业发展。支持文化室免费开放。

——社会保障和就业支出928万元。主要用于：基层政权和社区建设，行政事业单位离退休，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。落实城乡特困、临时救助、优抚对象抚恤待遇等财政补助政策。提高城乡低保救助水平，支持经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务，加大残疾人事业发展保障力度。

——卫生健康支出65万元。主要用于：保障卫生、计生和食品药品监管等事业发展。保障计划生育奖励资金。

——节能环保支出159万元。主要用于：支持“五大环保行动”深入实施，开展大气污染防治。城乡污水管网等项目建设。加大农村环境整治力度，推动行政村生活污水垃圾集中处理。

——城乡社区支出474万元。主要用于：城管执法，保障城市基础设施和公益项目建设。推进市政设施和绿化品质提升，支持改造老旧小区、背街小巷整治。

——农林水支出725万元。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，大力实施乡村振兴，持续改善农村人居环境，推进卫生厕所改造、旧房整治提升工作。支持国土绿化提升行动、河长制河库管护等工作开展。

——交通运输支出11万元。主要用于：龙兴路龙凤桥段安全隐患专项治理。

——资源勘探信息等支出3万元。主要用于：安全生产目标管理，商标品牌建设奖励。

——住房保障支出87万元。主要用于：住房改革支出，职工住房公积金。

——其他支出28万元。主要用于：塔陵园农转非人员养老保险补贴。

三、2020年收支预算具体安排

（一）本级一般公共预算草案

1.收入项目预算情况

本级一般公共预算收入预计14万元，加上级补助收入2644万元、动用预算稳定调节基金112万元、上年结转738万元后，收入总计3509万元。

2.支出项目预算情况

本级一般公共预算支出预计3509万元。

——一般公共服务支出993万元。

——公共安全支出96万元。

——文化旅游体育与传媒支出59万元。

——社会保障和就业支出979万元。

——卫生健康支出73万元。

——节能环保支出69万元。

——城乡社区支出602万元。

——农林水支出457万元。

——交通运输支出3万元。

——住房保障支出92万元。

——灾害防治及应急管理支出15万元。

——预备费70万元。

（二）本级政府性基金预算草案

本级政府性基金预算收入上年结转40万元，收入总计40万元。本级政府性基金支出预计40万元。

（三）本级国有资本经营预算草案

街道本级无国有资本经营预算收入和预算支出数据。

四、2020年“三公”经费预算情况

龙凤桥街道2020年“三公”经费预算汇总情况

2020年龙凤桥街道“三公”经费预算21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费11万元（公务用车运行维护费11万元，公务用车购置费0万元）。

经比较，2020年龙凤桥街道“三公”经费预算比上年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用2019年和2020年均无；公务接待费比2019年减少0.5万元；公务用车购置及运行维护费无增减变化（公务用车两辆，运行维护费11万元）。公务接待费减少主要原因是我街道严格遵守中央八项规定，严控公务接待人员数量和接待标准。