重庆市北碚区柳荫镇人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

镇人大主席团：

根据预算法相关规定，受镇人民政府委托，现将我镇2023年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

动用预算稳定调节基金

2022年我镇财务决算完成后，结余预算稳定调节金246万余元，编制2024年年初预算动用51万元，现可动用余额195万余元。为充分发挥资金使用效益，根据今年镇政府重点工作安排、镇级实际财力和财政资金支出的实际需要，本次拟动用预算稳定金154万元，用于弥补人员经费不足及一般公共预算上解。

二、收入支出预算调整方案

（一）收入预算调整方案

增加动用预算稳定调节基金154万元，本年累计动用预算稳定调节基金154万元。

（二）支出预算调整方案

支出增加52万元，主要用于机关公务员及事业单位人员保险缴纳；支出增加102万元，用于一般公共预算上解等。

北碚区柳荫镇人民政府

            2023年11月20日