重庆市北碚区柳荫镇人民政府

关于2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算的报告

（2026年1月28日在镇第二十届人大十二次会议上通过）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将柳荫镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审议。

2025年是“十四五”规划收官之年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕镇党委、政府年初制定的工作目标，认真落实各项工作部署，坚持厉行节约，以“三保”为底线，保民生实事为重点，合理安排配套资金，加强支出管理，调整优化支出结构，积极筹措资金，保障重点支出需要，统筹政府财力，充分发挥财政职能作用。现将2025年财政预算执行情况报告如下：

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

2025年全镇一般公共预算总收入4832万元。其中，上级补助收入4423万元（一般转移支付收入864万元，专项转移支付收入1781万元、体制财力收入1778万元）、动用预算稳定调剂基金137万元，上年结转252万元，非税收入20万元。

2025年全镇一般公共预算总支出4832万元。其中，本级支出4376万元，上解支出203万元（体制上解175万元、专项上解28万元）、安排预算稳定调调节基金133万元，结转下半年支出120万元。

2025年柳荫镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

主要支出项目有：

——一般公共服务支出897万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

——国防支出4万元，主要用于武装民兵培训、征兵支出；

——公共安全支出80万元，主要用于保障信访稳定、司法，维护公共安全事务等；

——文化旅游体育与传媒支出85万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

——社会保障和就业支出396万元，主要用于民政、社保、残疾人、养老保险、义务兵优抚等；

——卫生健康支出99万元，主要用于机关事业单位、离退休人员基本医疗保障，优抚对象医疗补助，突发公共卫生事件，其他计划生育事业费等；

——节能环保支出85万元，主要用于农村人居环境整治、垃圾分类等；

——城乡社区支出183万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运、执法管理等；

——农林水支出1507万元，主要用于村（社区）、农林水运行，农业生产发展，森林资源培育、管理，森林生态效益补偿，河堤整治，防汛，农村综合改革投入等；

——交通运输支出875万元，主要用于公路等基础设施建设和维护；

——住房保障支出118万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴；

——灾害防治及应急管理支出47万元，主要用于防灾减灾及应急处突支出。

（二）政府性基金预算

2025年全镇政府性基金预算总收入111万元，其中，上级补助收入97万元，上年结转14万元。

2025年全镇政府性基金预算总支出111万元，其中本级支出60万元，主要用于国有土地使用权出让、其他各项政府性基金相关支出，结转下年51万元。

2025年柳荫镇政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

（三）国有资本经营预算

2025年全镇国有资本经营预算总收入5万元，其中，上级补助收入5万元。

2025年全镇国有资本经营预算总支出5万元，其中，本级支出5万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

二、2025年财政主要工作情况

（一）强化财源建设，统筹盘活综合财力

协同联动，加强税源基础管理，努力克服经济运行中的不利因素，积极盘活各类存量资源资产，加强非税收入征管，确保应收尽收；2025年全口径税收1747万，增长率34%。开展长期挂账沉淀资金清理，补充我镇财力，统筹用于发展急需的重点领域；加强与上级部门沟通对接，争取更多转移支付补助资金向我镇倾斜；面对财政收支平衡的巨大压力，沉着应对，虽难犹进，助力财政收支保持稳定态势。

（二）精打细算过日子，凝心聚力保重点

从严紧控“三公”经费，精简规范会议、培训等活动支出，努力降低行政运行成本，2025年三公经费32万元，（其中：公务接待费16万元，公务用车运行费16万元），同比2024年降低11%；集中财力兜牢“三保”底线，充分保障民生支出：安排527万元保障村（社区）组织工作运行，安排80万元保障社会治安和各项稳定工作运行开展；支持道路拓宽硬化、破损道路修复及各类基础设施新建892万元，支持乡村振兴和人居环境综合治理986万元。

（三）加大财会监督力度，强化全流程预算管理

严格执行财经纪律，落实各项财务管理制度要求，确保财政资金的安全；围绕预算管理、收入管理、政府采购、政府购买服务、财政基础管理工作等各方面，发挥财会监督的作用，发现问题及时整改；持续推进零基预算，对重大项目开展事前绩效评估，根据全镇资金需求、财力状况以及事项轻重缓急等统筹核定支出预算；强化预算执行约束，监督资金的拨付、使用，确保资金按预算用途合规支出，严控预算追加；进一步规范绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价等流程，预算绩效管理效能得到有效提升。

各位代表，2025年全镇财政运行总体平稳，预算执行总体较好，但在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：主要体现在按照现行财力体制，财政收入主要依靠上级转移支付，财源较单一，同时刚性支出逐年增加，财政收支平衡压力越来越大。对以上问题，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见和建议，逐步加以解决。

三、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全区“12346”发展思路，坚持镇党委“1347”发展思路，全力推动经济社会高质量发展。统筹推进惠民生、保运转、防风险、稳增长等各项工作，加强财政承受能力分析评估，抓好预算动态统筹，为经济平稳运行提供有力支撑。

（一）一般公共预算草案

2026年一般公共预算收入总计2595万元，其中，上级补助收入2405万元，调入预算稳定金70万元，上年结转120万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2026年支出安排2595万元。主要项目支出安排为：

——一般公共服务支出936万元；

——国防支出3万元；

——文化旅游体育与传媒支出76万元；

——社会保障和就业支出426万元；

——卫生健康支出102万元；

——节能环保支出65万元；

——城乡社区支出193万元；

——农林水支出571万元；

——交通运输支出73万元；

——住房保障支出108万元；

——灾害防治及应急管理支出18万元；

——预备费24万元。

（二）政府性基金预算草案

2026年政府性基金预算收入51万元，其中上年结转51万元。

政府性基金预算支出安排51万元，主要用于基础设施建设和经济发展、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、2026年财政工作重点

一是优化财政支出结构，保障重点领域投入。牢固树立习惯“过紧日子”思想，坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，将压减资金优先用于基本民生和重大战略。坚持“三保”支出优先顺序，确保民生支出只增不减，支持乡村振兴和高质量发展工程建设。

二是提升财政管理能力，加快数字财政建设。深化预算管理一体化系统应用，加强财政数据分析运用。加强干部队伍政治能力和专业能力培训，打造忠诚干净有担当的高素质专业化财政干部队伍。

三是加强与上级部门沟通协调。及时跟进上级最新支持政策和财政资金投向，指导各科室做好项目的前期储备谋划，积极争取上级资金，减轻镇财政负担。

各位代表，今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的领导和镇人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳较快发展做出更大的贡献。