决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区水土镇人民政府2016年部门决算情况说明
索引号
1150010900929894X2/2017-00013
发文字号
发布机构
北碚区水土街道
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、城乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置。

全镇共设行政单位3个，即水土镇人民政府、水土镇人大主席团和司法所，事业单位3个，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度收入总计4165.84万元，支出总计4165.84万元。与2015年决算数相比，收入增加342.56万元、增长8.96%，主要原因是增拨了水天路专项资金600万元。支出增加342.56万元、增长8.96%，主要原因：一是镇、村（社区）及社级干部换届；二是加大环境整治工作力度；三是征地拆迁工作量大。

本部门2016年度收入合计4165.84万元，全为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计4165.84万元，其中：基本支出2586.8万元，占比62%；项目支出1718.9万元，占比38%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度财政拨款收入4165.84万元，较年初预算数减少932.9万元，同比下降18.3%。

本部门2016年度财政拨款支出4165.84万元，较年初预算数减少932.9万元，同比下降18.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1176.4万元，占28%，较年初预算数减少37万元；公共安全支出188.7万元，占4.5%，较年初预算数减少64.95万元；文化体育与传媒支出136.6万元，占3.3%，较年初预算数增加41.18万元；社会保障和就业支出737.8万元，较年初预算数减少94.35万元；医疗卫生与计划生育支出389.9万元，较年初预算数增加52.3万元；城乡社区支出702.7万元，较年初预算数增加29.28万元；农林水支出737.2万元，较年初预算数减少872.33万元，主要原因是水天路工程尚未实施完成。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2586.81万元。其中：人员经费1172.18万元，较上年增加275.43万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费867.9万元，较上年增加392.84万元，主要原因：一是举办党代会、人代会；二是镇、村（社区）及社级干部换届；三是加大环境整治工作力度；四是征地拆迁工作量大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、交通费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计102.3万元，较年初预算数减少3.7万元，较上年支出数减少9.9万元，减少的主要原因：一是从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务用车运行费37.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等等方面支出，与上年相比，公务用车运行费下降14.7%，主要原因是实施公车改革，同时严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费65万元，除日常用于宣传、业务拓展、上级检查等方面的接待活动，2016年因征地拆迁、和润家园及和欣家园两个社区预登记、分房、维稳等工作临时聘请大量安保和志愿服务力量，单次接待人数较多。与上年相比，公务接待费支出下降5.8%，主要原因是严格控制、厉行节约。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1349.4万元，比2015年增加294万元，增长27.8%，主要原因：一是工资基数调整；二是换届选举费用；三是征地工作量大，维稳工作重，运行经费增加。机关运行经费主要用于工资、办公、水、电等日常费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆（报表14辆中有7辆已处置），其中：一般公务用车6辆；一般执法用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门采购支出总额40.5万元，其中：政府采购货物支出38.3万元；采购服务支出2.2万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位邮箱：bbqstzrmzf@163.com

单位联系方式：023-68312277

2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	4,165.8	一般公共服务支出	28	1,176.4
上级补助收入	2	0.0	外交支出	29	0.0
事业收入	3	0.0	国防支出	30	0.0
经营收入	4	0.0	公共安全支出	31	188.7
附属单位上缴收入	5	0.0	教育支出	32	0.0
其他收入	6	0.0	科学技术支出	33	0.0
	7		文化体育与传媒支出	34	136.6
	8		社会保障和就业支出	35	737.8
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	389.9
	10		节能环保支出	37	0.0
	11		城乡社区支出	38	702.7
	12		农林水支出	39	737.2
	13		交通运输支出	40	0.0
	14		资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		商业服务业等支出	42	0.0
	16		金融支出	43	0.0
	17		援助其他地区支出	44	0.0
	18		国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		住房保障支出	46	96.5
	20		粮油物资储备支出	47	0.0
	21		其他支出	48	0.0
	22		债务还本支出	49	0.0
	23		债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	24	4,165.8	本年支出合计	51	4,165.8
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	53	0.0
总计	27	4,165.8	总计	54	4,165.8

2016年收入决算表
										公开02表
										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,165.8	4,165.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,176.4	1,176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101			行政运行	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.1	1,106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	1,090.8	1,090.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	188.7	188.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402			公安	176.2	176.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202			一般行政管理事务	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040299			其他公安支出	175.8	175.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20406			司法	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040601			行政运行	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	136.6	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701			文化	136.6	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102			一般行政管理事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199			其他文化支出	136.4	136.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	737.8	737.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	128.9	128.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102			一般行政管理事务	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	118.5	118.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080204			拥军优属	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	375.8	375.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.2	261.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	114.6	114.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809			退役安置	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002			老年福利	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081004			殡葬	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821			特困人员供养	67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102			农村五保供养支出	67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501			其他城市生活救助	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502			其他农村生活救助	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	389.9	389.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	223.5	223.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	199.1	199.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	149.9	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	149.9	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	702.7	702.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	321.2	321.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	321.2	321.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	381.5	381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	381.5	381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	737.2	737.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301			农业	398.2	398.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102			一般行政管理事务	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	246.9	246.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142			农村道路建设	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	339.0	339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	339.0	339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	96.5	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	96.5	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	93.1	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年支出决算表
									公开03表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,165.8	2,586.8	1,579.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,176.4	1,161.1	15.3	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101			行政运行	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.1	1,090.8	15.3	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	1,090.8	1,090.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	15.3	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	188.7	188.3	0.4	0.0	0.0	0.0
20402			公安	176.2	175.8	0.4	0.0	0.0	0.0
2040202			一般行政管理事务	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2040299			其他公安支出	175.8	175.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20406			司法	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040601			行政运行	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	136.6	136.4	0.2	0.0	0.0	0.0
20701			文化	136.6	136.4	0.2	0.0	0.0	0.0
2070102			一般行政管理事务	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
2070199			其他文化支出	136.4	136.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	737.8	517.6	220.3	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	128.9	118.5	10.4	0.0	0.0	0.0
2080102			一般行政管理事务	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	118.5	118.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	25.7	23.3	2.4	0.0	0.0	0.0
2080204			拥军优属	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	375.8	375.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.2	261.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	114.6	114.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	47.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0
20809			退役安置	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
2081002			老年福利	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
2081004			殡葬	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
20821			特困人员供养	67.2	0.0	67.2	0.0	0.0	0.0
2082102			农村五保供养支出	67.2	0.0	67.2	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	73.4	0.0	73.4	0.0	0.0	0.0
2082501			其他城市生活救助	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
2082502			其他农村生活救助	64.3	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	389.9	240.1	149.9	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	223.5	223.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	199.1	199.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	149.9	0.0	149.9	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	149.9	0.0	149.9	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	702.7	0.0	702.7	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	321.2	0.0	321.2	0.0	0.0	0.0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	321.2	0.0	321.2	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	381.5	0.0	381.5	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	381.5	0.0	381.5	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	737.2	246.9	490.3	0.0	0.0	0.0
21301			农业	398.2	246.9	151.3	0.0	0.0	0.0
2130102			一般行政管理事务	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	246.9	246.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142			农村道路建设	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	339.0	0.0	339.0	0.0	0.0	0.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	339.0	0.0	339.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	96.5	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	96.5	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	93.1	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	4,165.8	一般公共服务支出	29	1,176.4	1,176.4	0.0
政府性基金预算财政拨款	2	0.0	外交支出	30	0.0	0.0	0.0
	3		国防支出	31	0.0	0.0	0.0
	4		公共安全支出	32	188.7	188.7	0.0
	5		教育支出	33	0.0	0.0	0.0
	6		科学技术支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		文化体育与传媒支出	35	136.6	136.6	0.0
	8		社会保障和就业支出	36	737.8	737.8	0.0
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	389.9	389.9	0.0
	10		节能环保支出	38	0.0	0.0	0.0
	11		城乡社区支出	39	702.7	702.7	0.0
	12		农林水支出	40	737.2	737.2	0.0
	13		交通运输支出	41	0.0	0.0	0.0
	14		资源勘探信息等支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		商业服务业等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		金融支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		援助其他地区支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		国土海洋气象等支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		住房保障支出	47	96.5	96.5	0.0
	20		粮油物资储备支出	48	0.0	0.0	0.0
	21		其他支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		债务还本支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		债务付息支出	51	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	4,165.8	本年支出合计	52	4,165.8	4,165.8	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	53	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		55
总计	28	4,165.8	总计	56	4,165.8	4,165.8	0.0

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,165.8	2,586.8	1,579.0
201			一般公共服务支出	1,176.4	1,161.1	15.3
20101			人大事务	70.2	70.2	0.0
2010101			行政运行	70.2	70.2	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.1	1,090.8	15.3
2010301			行政运行	1,090.8	1,090.8	0.0
2010302			一般行政管理事务	15.3	0.0	15.3
204			公共安全支出	188.7	188.3	0.4
20402			公安	176.2	175.8	0.4
2040202			一般行政管理事务	0.4	0.0	0.4
2040299			其他公安支出	175.8	175.8	0.0
20406			司法	12.6	12.6	0.0
2040601			行政运行	12.6	12.6	0.0
207			文化体育与传媒支出	136.6	136.4	0.2
20701			文化	136.6	136.4	0.2
2070102			一般行政管理事务	0.2	0.0	0.2
2070199			其他文化支出	136.4	136.4	0.0
208			社会保障和就业支出	737.8	517.6	220.3
20801			人力资源和社会保障管理事务	128.9	118.5	10.4
2080102			一般行政管理事务	10.4	0.0	10.4
2080109			社会保险经办机构	118.5	118.5	0.0
20802			民政管理事务	25.7	23.3	2.4
2080204			拥军优属	2.4	0.0	2.4
2080299			其他民政管理事务支出	23.3	23.3	0.0
20805			行政事业单位离退休	375.8	375.8	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.2	261.2	0.0
2080502			事业单位离退休	114.6	114.6	0.0
20808			抚恤	47.5	0.0	47.5
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	18.7	0.0	18.7
2080805			义务兵优待	28.8	0.0	28.8
20809			退役安置	9.0	0.0	9.0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9.0	0.0	9.0
20810			社会福利	10.4	0.0	10.4
2081002			老年福利	6.4	0.0	6.4
2081004			殡葬	4.0	0.0	4.0
20821			特困人员供养	67.2	0.0	67.2
2082102			农村五保供养支出	67.2	0.0	67.2
20825			其他生活救助	73.4	0.0	73.4
2082501			其他城市生活救助	9.1	0.0	9.1
2082502			其他农村生活救助	64.3	0.0	64.3
210			医疗卫生与计划生育支出	389.9	240.1	149.9
21005			医疗保障	223.5	223.5	0.0
2100501			行政单位医疗	199.1	199.1	0.0
2100503			公务员医疗补助	24.4	24.4	0.0
21007			计划生育事务	149.9	0.0	149.9
2100717			计划生育服务	149.9	0.0	149.9
21010			食品和药品监督管理事务	16.6	16.6	0.0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	16.6	16.6	0.0
212			城乡社区支出	702.7	0.0	702.7
21201			城乡社区管理事务	321.2	0.0	321.2
2120199			其他城乡社区管理事务支出	321.2	0.0	321.2
21205			城乡社区环境卫生	381.5	0.0	381.5
2120501			城乡社区环境卫生	381.5	0.0	381.5
213			农林水支出	737.2	246.9	490.3
21301			农业	398.2	246.9	151.3
2130102			一般行政管理事务	1.3	0.0	1.3
2130104			事业运行	246.9	246.9	0.0
2130142			农村道路建设	150.0	0.0	150.0
21307			农村综合改革	339.0	0.0	339.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	339.0	0.0	339.0
221			住房保障支出	96.5	96.5	0.0
22102			住房改革支出	96.5	96.5	0.0
2210201			住房公积金	93.1	93.1	0.0
2210203			购房补贴	3.4	3.4	0.0

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		2,586.8	1,718.9	867.9
301	工资福利支出	1,172.2	1,172.2	0.0
30101	基本工资	220.8	220.8	0.0
30102	津贴补贴	196.1	196.1	0.0
30103	奖金	53.3	53.3	0.0
30104	其他社会保障缴费	225.5	225.5	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	148.0	148.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	0.0	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	328.5	328.5	0.0
302	商品和服务支出	867.9	0.0	867.9
30201	办公费	114.1	0.0	114.1
30202	印刷费	0.0	0.0	0.0
30203	咨询费	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	1.2	0.0	1.2
30206	电费	11.9	0.0	11.9
30207	邮电费	33.3	0.0	33.3
30208	取暖费	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	178.0	0.0	178.0
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	1.8	0.0	1.8
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	49.2	0.0	49.2
30216	培训费	3.6	0.0	3.6
30217	公务接待费	54.4	0.0	54.4
30218	专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	179.6	0.0	179.6
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	40.4	0.0	40.4
30229	福利费	69.6	0.0	69.6
30231	公务用车运行维护费	35.0	0.0	35.0
30239	其他交通费用	20.3	0.0	20.3
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	75.6	0.0	75.6
303	对个人和家庭的补助	546.7	546.7	0.0
30301	离休费	9.1	9.1	0.0
30302	退休费	334.0	334.0	0.0
30303	退职（役）费	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	38.7	38.7	0.0
30305	生活补助	9.7	9.7	0.0
30306	救济费	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	51.9	51.9	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	6.9	6.9	0.0
30310	生产补贴	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	93.1	93.1	0.0
30312	提租补贴	0.0	0.0	0.0
30313	购房补贴	3.4	3.4	0.0
30314	采暖补贴	0.0	0.0	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0	0.0
304	对企事业单位的补贴	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	0.0	0.0	0.0

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	867.9
（一）支出合计	106.0	102.3	（一）行政单位	867.9
1．因公出国（境）费	0.0	0.0	（二）参照公务员法管理事业单位	0.0
2．公务用车购置及运行维护费	41.0	37.3
（1）公务用车购置费	0.0	0.0	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	41.0	37.3	（一）车辆数合计（辆）	14
3．公务接待费	65.0	65.0	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	65.0	65.0	2．一般公务用车	14
其中：外事接待费	0.0	0.0	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.0	0.0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	────	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	────	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3．公务用车购置数（辆）	────	0
4．公务用车保有量（辆）	────	14
5．国内公务接待批次（个）	────	162
其中：外事接待批次（个）	────	0
6．国内公务接待人次（人）	────	6,585
其中：外事接待人次（人）	────	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	0

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