北碚区天府镇人民政府

关于追加2023年一般公共预算的报告

镇人大主席团：

根据预算法相关规定，受镇人民政府委托，现将我镇2023年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

     （一）动用预算稳定调节基金

2022年我镇财务决算完成后，结余预算稳定调节金242万余元，2023年年初编制预算动用52万元，现可动用余额190余万元。今年因财力有限优先保障了人员经费，项目经费等仍存在较大缺口，为充分发挥资金使用效益，根据今年镇政府重点工作安排、镇级实际财力和财政资金支出的实际需要，本次拟动用预算稳定金190万元，弥补人员、公用以及部分项目经费不足。

二、收入支出预算调整方案

     （一）收入预算调整方案

增加动用预算稳定调节基金190万元，本年累计动用预算稳定调节基金242万元。

     （二）支出预算调整方案

支出增加190万元，主要用于：1.事业人员超额绩效14万元；2.公用经费31.5万元；3.民政工作经费10万元；4.森林防火工作经费25万元；5.城乡社区环境卫生整治56万元；6.街镇基层治理指挥中心信息化建设服务项目费用25万元；7.“天府小镇、代家村青峰片区方案设计”项目前期费用8.5万元；8.应急管理与灾害防治20万元。

                      北碚区天府镇人民政府

                                   2023年8月9日