- 文章标题
- 重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度部门决算情况说明
- 索引号
- 115001090092988869/2019-00013
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区童家溪镇
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2019-09-27
- 发布日期
- 2019-09-27
- 有效性
- 有效
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。
强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人民的全面发展和社会文明进步。
维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好特困和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
（二）机构设置
根据2018年区编制机构核定，重庆市北碚区童家溪镇人民政府综合设置机构7个行政办公室，3个事业单位。行政办公室包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、财政办公室、城镇建设管理环保办公室、食品药品监管办公室。事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。
（三）机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求，2018年，我镇未实施机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本镇2018年度收入总计2,866.47万元，支出总计2,866.47万元。收支较上年决算数增加46.81万元、增长1.66%，主要原因是：1、城乡环境卫生和212国道清洁服务外包、212国道“百日”攻坚战环境综合整治工作等方面支出增加；2、对困难群众各种救济、救助工作稳步推进，支出增加；3、加大对农田水利建设力度，尤其是农村公路、便道等基础设施建设的投入；4、对镇辖区内学校基础设施的投入，支出增加。本镇的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本镇2018年度收入合计2,866.47万元，较上年决算增加46.81万元，增长1.66%，主要原因是本镇加强税收管理，2018年把非税收入纳入预算管理。其中：财政拨款收入2,866.47万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本镇2018年度支出合计2,866.47万元，较上年决算数增加46.81万元，增长1.66%，主要原因：1、城乡环境卫生和212国道清洁服务外包、212国道“百日”攻坚战环境综合整治工作等方面支出增加；2、对困难群众各种救济、救助工作稳步推进，支出增加；3、加大对农田水利建设力度，尤其是农村公路、便道等基础设施建设的投入；4、对镇辖区内学校基础设施的投入，支出增加。其中：基本支出1,598.53万元，占55.77%；项目支出1,267.94万元，占44.23%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本镇2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年底按实际支出情况报镇人代会对年初预算数进行了调整。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本镇2018年度财政拨款收入2,866.47万元，较上年决算数增加46.81万元，增长1.66%。主要原因：一是城乡环境卫生和212国道清洁服务外包、212国道“百日”攻坚战环境综合整治工作等方面支出增加；二是对困难群众各种救济、救助工作稳步推进，支出增加；三是加大对农田水利建设力度，尤其是农村公路、便道等基础设施建设的投入；四是对镇辖区内学校基础设施的投入，支出增加。2018年收入决算数较年初预算数减少227.53万元，下降7.35%。主要原因：一是由于苏黄路硬化项目、天成社区便民服务大厅装修等基础设施建设正在实施，资金未实现支付；二是预算购置民兵训练服装，当年未实现支出，减少安排专项经费支出预算227万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本镇2018年度财政拨款支出2,866.47万元，较上年决算数增加46.81万元，增长1.66%。主要原因：一是城乡环境卫生和212国道清洁服务外包、212国道“百日”攻坚战环境综合整治工作等方面支出增加；二是对困难群众各种救济、救助工作稳步推进，支出增加；三是加大对农田水利建设力度，尤其是农村公路、便道等基础设施建设的投入；四是对镇辖区内学校基础设施的投入，支出增加。2018年支出决算数较年初预算数减少227.53万元，下降7.35%。主要原因：一是由于苏黄路硬化项目、天成社区便民服务大厅装修等基础设施建设正在实施，资金未实现支付；二是预算购置民兵训练服装，当年未实现支出，减少安排专项经费支出预算227万元。
3.结转结余情况。本镇2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年底按实际支出情况报镇人民代表大会对年初预算数进行了调整。
4.比较情况。本镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出845.03万元，占29.48%，较年初预算数减少124.97万元，下降12.88%，主要原因是压减商品和服务支出。
（2）国防支出9.56万元，占0.33%，较年初预算数减少0.44万元，下降4.40%，主要原因是民兵训练服装未实现支付。
（3）公共安全支出86.21万元，占3.01%，较年初预算数减少33.79万元，下降28.16%，主要原因是在保证稳定的前提下，压减商品和服务支出。
（4）教育支出10.00万元，占0.35%，较年初预算数减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是新建学校，今年翡翠湖小学基础设施建设减少。
（5）文化体育与传媒支出109.88万元，占3.83%，较年初预算数减少10.12万元，下降8.43%，主要原因是在保证群众集体文化活动开展的前提下，压减商品和服务支出。
（6）社会保障与就业支出702.60万元，占24.51%，较年初预算数增加2.60万元，增长0.37%，主要原因是对困难群众各种救济、救助工作稳步推进。
（7）医疗卫生与计划生育支出107.25万元，占3.74%，较年初预算数减少22.75万元，下降17.50%，主要原因是在保证计划生育工作和食药品安全的宣传、培训；在职人员的医疗保险缴费的前提下，压减商品和服务支出。
（8）节能环保支出39.01万元，占1.36%，较年初预算数减少20.99万元，下降34.98%，主要原因是在保证环保工作正常开展情况下，压减商品和服务支出
（9）城乡社区支出390.44万元，占13.62%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.11%，主要原因是加对大212国道清洁服务外包、212国道“百日”攻坚战环境综合整治工作等方面的支出。
（10）农林水支出481.11万元，占16.78%，较年初预算数增加70.11万元，增长17.06%，主要原因是加大对农田水利建设力度，尤其是农村公路、便道等基础设施建设的投入。
（11）资源勘探信息等支出7.21万元，占0.25%，较年初预算数减少12.79万元，下降63.95%，主要原因是统计信息培训费用减少。
（12）国土海洋气象等支出17.43万元，占0.61%，较年初预算减少22.57万元，下降56.43%，主要原因是地质灾害减少。
（13）住房保障支出60.75万元，占2.12%，较年初预算数减少49.25万元，下降44.77%，主要原因是2018年调资部分提取的住房公积金在2019年补缴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1,598.53万元。其中：人员经费1,059.54万元，较上年决算数减少93.07万元，下降8.07%，主要原因一是由于2018年决算编报口径的变化，我镇劳务输出人员的劳务费、养老保险、医疗保险支出列入商品和服务支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费538.99万元，较上年决算数减少42.17万元，下降7.26%，主要原因对“三公”经费进行严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本镇2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本镇“三公”经费支出共计43.95万元，较年初预算数减少0.15万元，下降0.34%，主要原因是对“三公”经费进行严格控制，只减不增的预算，较上年支出数减少12.30万元，下降21.87%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，通过政府购买服务定点维护维修公务车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国出访
公务车购置费0.00万元，主要未安排公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务车购置
公务车运行维护费34.93万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、村、社区森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.20%，主要原因是减少公务用车支出预算，较上年支出数减少9.25万元，下降20.94%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费9.02万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.88%，主要原因是减少公务接待费预算。较上年支出数减少3.05万元，下降25.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待182批次2,212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费40.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出344.18万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等，其中劳务费77.52万元，主要用于机关劳务派遣人员的劳务费、养老保险、医疗保险等费用支出；其他商品和服务支出78.04万元，主要用于对我镇经济建设作出重大贡献的企业的奖励。机关运行经费较上年决算数减少23.54万元，下降6.40%，主要原因是压减商品和服务支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障车主要是消防车1辆、挖掘机1辆、垃圾清运车2辆、三轮车1辆，安全检查车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额39.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.00万元。授予中小企业合同金额39.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的19.97%。主要用于采购主要用于政府日常办公电脑、打印机和家俱等7.99万元、212国道沿线清洁保洁服务购买32万元。
五、预算绩效管理情况说明
本单位目前在区财政局的指导下已开展预算绩效目标设置及绩效评价，制定了加强资金管理，提高绩效管理方面的措施，按照上级要求逐渐完实施。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本镇对2个项目开展了绩效自评，涉及资金71.35万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金16.35万元，从评价情况来看，加强了绩效评价管理与财政资金监管，有利于全面提高财政资金使用的效果，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性。
（二）绩效目标自评结果
童家溪镇同兴老街美化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目施工时间为2018年4月至7月，项目顺利完工并通过验收。项目全年预算数为16.352万元，执行数为16.352万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一是此次美化工程共栽种各类苗木约40余种，3000余株，使用土坛等容器81个，修葺花池100平方米，使用石磨等装饰用品6处，做到物尽其用。老街美化工作所选用花木等植物，水缸、土坛等容器，石磨、石凳等装饰物皆符合质量要求；二是老街美化后，通过媒体宣传报道，老街知名度有所提升，周末、节假日前来参观游客明显增多，对周边商户、餐馆的生意有较好的促进作用。此次老街美化工作完成后，老街整体环境明显提升，居民生活、出行、休闲都更加舒适、美好。共惠及居民3000余人。老街美化后，上级领导、居民、游客评价较好，在政府的积极争取下，同兴老街将继续升级改造，拟投入建设博物馆、亲水休闲区等，有力推动老街可持续发展。发现的问题及原因，下一步同兴老街会继续开展老旧墙体彩绘美化、打造景观小景，增加庙坝子、风雨廊等处休闲景观等，不断提升同兴老街整体品质。
绩效目标自评具体情况见附件：
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系电话：68278135
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封面代码 | |
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公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | |
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单位名称 |
重庆市北碚区童家溪镇人民政府 |
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单位负责人 |
刘骥 |
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财务负责人 |
熊家平 |
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填表人 |
杜敏 |
|
电话号码(区号) |
023 |
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电话号码 |
68278135 |
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分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市北碚区童家溪镇同兴北路22号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
009298886 |
|
邮政编码 |
400709 |
|
财政预算代码 |
008 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
北碚区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
其他 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
北碚区 |
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部门标识代码 |
国务院办公厅 |
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国民经济行业分类 |
国家机构 |
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新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
0092988866 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
115001090092988869 |
|
备用码一 |
13883883428 |
|
备用码二 |
|
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事业单位改革分类 |
|
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,866.47 |
一、一般公共服务支出 |
845.03 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
9.56 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
86.21 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
10.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
109.88 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
702.60 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
107.25 | ||
|
十、节能环保支出 |
39.01 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
390.44 | ||
|
十二、农林水支出 |
481.11 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
7.21 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
17.43 | ||
|
十九、住房保障支出 |
60.75 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,866.47 |
本年支出合计 |
2,866.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
2,866.47 |
合计 |
2,866.47 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||
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公开02表 | ||||||||
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公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
2,866.47 |
2,866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
845.04 |
845.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803.53 |
803.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
785.87 |
785.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010708 |
协税护税 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
86.21 |
86.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
80.19 |
80.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
80.19 |
80.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
109.88 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
702.61 |
702.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.01 |
117.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
117.01 |
117.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
231.87 |
231.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
231.82 |
231.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.11 |
157.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.65 |
86.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.22 |
35.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
68.04 |
68.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
69.53 |
69.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
53.92 |
53.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15.61 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
107.25 |
107.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.22 |
36.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
390.44 |
390.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
177.98 |
177.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
177.98 |
177.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
194.96 |
194.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
194.96 |
194.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
481.10 |
481.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
193.31 |
193.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
174.84 |
174.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
261.65 |
261.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.69 |
156.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,866.47 |
1,598.53 |
1,267.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
845.04 |
810.32 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803.53 |
785.87 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
785.87 |
785.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010708 |
协税护税 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.46 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
86.21 |
6.02 |
80.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
80.19 |
0.00 |
80.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
80.19 |
0.00 |
80.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
109.88 |
78.58 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
702.61 |
274.12 |
428.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.01 |
117.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
117.01 |
117.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
231.87 |
0.00 |
231.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
231.82 |
0.00 |
231.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.11 |
157.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.65 |
86.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.22 |
35.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
68.04 |
0.00 |
68.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
16.66 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
69.53 |
0.00 |
69.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
53.92 |
0.00 |
53.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15.61 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
31.45 |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
8.11 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
107.25 |
78.94 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
19.24 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
19.24 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.22 |
36.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
390.44 |
114.96 |
275.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
177.98 |
0.00 |
177.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
177.98 |
0.00 |
177.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
194.96 |
114.96 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
194.96 |
114.96 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
481.10 |
174.84 |
306.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
193.31 |
174.84 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
174.84 |
174.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
26.14 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
26.14 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
261.65 |
0.00 |
261.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
29.98 |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.69 |
0.00 |
156.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
74.98 |
0.00 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,866.47 |
一、一般公共服务支出 |
845.03 |
845.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
86.21 |
86.21 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
109.88 |
109.88 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
702.60 |
702.60 |
0.00 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
107.25 |
107.25 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
39.01 |
39.01 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
390.44 |
390.44 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
481.11 |
481.11 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,866.47 |
本年支出合计 |
2,866.47 |
2,866.47 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,866.47 |
合计 |
2,866.47 |
2,866.47 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | ||||
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,866.47 |
1,598.53 |
1,267.94 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
845.04 |
810.32 |
34.72 |
|
20101 |
人大事务 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803.53 |
785.87 |
17.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
785.87 |
785.87 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
20107 |
税收事务 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
|
2010708 |
协税护税 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
|
203 |
国防支出 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
|
20306 |
国防动员 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
|
2030601 |
兵役征集 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
2030607 |
民兵 |
8.46 |
0.00 |
8.46 |
|
204 |
公共安全支出 |
86.21 |
6.02 |
80.19 |
|
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
80.19 |
0.00 |
80.19 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
80.19 |
0.00 |
80.19 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
109.88 |
78.58 |
31.30 |
|
20701 |
文化 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
|
2070109 |
群众文化 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
702.61 |
274.12 |
428.49 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.01 |
117.01 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
117.01 |
117.01 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
231.87 |
0.00 |
231.87 |
|
2080205 |
老龄事务 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
231.82 |
0.00 |
231.82 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.11 |
157.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.65 |
86.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.22 |
35.22 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
68.04 |
0.00 |
68.04 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
|
20810 |
社会福利 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
16.66 |
0.00 |
16.66 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
20819 |
最低生活保障 |
69.53 |
0.00 |
69.53 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
53.92 |
0.00 |
53.92 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15.61 |
0.00 |
15.61 |
|
20820 |
临时救助 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
31.45 |
0.00 |
31.45 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
|
20825 |
其他生活救助 |
8.11 |
0.00 |
8.11 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
107.25 |
78.94 |
28.31 |
|
21007 |
计划生育事务 |
19.24 |
0.00 |
19.24 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
19.24 |
0.00 |
19.24 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.22 |
36.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
|
211 |
节能环保支出 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
|
212 |
城乡社区支出 |
390.44 |
114.96 |
275.48 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
177.98 |
0.00 |
177.98 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
177.98 |
0.00 |
177.98 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
194.96 |
114.96 |
80.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
194.96 |
114.96 |
80.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|
213 |
农林水支出 |
481.10 |
174.84 |
306.26 |
|
21301 |
农业 |
193.31 |
174.84 |
18.47 |
|
2130104 |
事业运行 |
174.84 |
174.84 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
|
21302 |
林业 |
26.14 |
0.00 |
26.14 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
26.14 |
0.00 |
26.14 |
|
21307 |
农村综合改革 |
261.65 |
0.00 |
261.65 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
29.98 |
0.00 |
29.98 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.69 |
0.00 |
156.69 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
74.98 |
0.00 |
74.98 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
|
22001 |
国土资源事务 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,004.89 |
302 |
商品和服务支出 |
538.99 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
208.51 |
30201 |
办公费 |
39.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
162.89 |
30202 |
印刷费 |
17.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
34.82 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
182.14 |
30205 |
水费 |
2.96 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
86.65 |
30206 |
电费 |
18.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.24 |
30207 |
邮电费 |
30.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
85.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
56.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.72 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
171.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.65 |
30215 |
会议费 |
17.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
40.79 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.03 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
54.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
77.52 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
53.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.89 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
1,059.54 |
公用经费合计 |
538.99 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 2018年度 单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
344.18 |
|
（一）支出合计 |
44.10 |
43.95 |
（一）行政单位 |
344.18 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
35.00 |
34.93 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
35.00 |
34.93 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
3．公务接待费 |
9.10 |
9.02 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
9.10 |
9.02 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
6 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
182 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,212 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
公开部门：重庆市北碚区童家溪镇人民政府 |
（2018年度） |
||||
|
专项（项目）名称 |
北碚区童家溪镇同兴老街环境美化项目 |
联系人及电话 |
汪小波 68326743 | ||
|
主管部门 |
镇文化服务中心 |
实施单位 |
重庆市北碚区静观文超花木场 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
16.352 |
总量 |
16.352 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
16.352 |
其中：财政资金 |
16.352 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成同兴老街主街道及码头处美化绿化。 |
2018年全面完成同兴老街主街道及码头处美化绿化 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
数量指标 |
100% |
2018年全面完成同兴老街主街道及码头处美化绿化 | |||
|
社会效益指标 |
100%% |
周边环境改善涉及居民300人受益 | |||
|
说明 |
无 | ||||
重庆市北碚区人民政府